丹东市应急管理事务服务中心部门预算.docx

1、丹东市应急管理事务服务中心部门预算丹东市应急管理事务服务中心部门预算（2019 年）第一部分 丹东市应急管理事务服无中心概况一、主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 丹东市应急管理事务服务中心 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、收入总表三、支出总表四、 支出汇总表（按功能分）五、 一般公共预算支出表六、 财政拨款收入安排支出表七、 上级财政提前告知补助收入表 (一般公共预算 )(空表)八、 上级财政提前告知补助收入表（基金）（空表）九、 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表（空表）十、 纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支

2、出表（空表）十二、专项收入等非税收入安排支出表十三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、债务支出明细情况表（空表）十六、政府采购支出明细情况表（空表）十七、政府购买服务支出明细情况表（空表）十八、绩效目标情况表十九、项目支出表第三部分 丹东市应急管理事务服务中心 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 丹东市应急管理事务服务中心概况一、 主要职责（一）负责查处生产经营单位（煤矿除外）违反安全生产法律法规、规章等违法行为；负责组织召开经常性的安全生产执法检查和市应急管理局交办的各种专项检查；排查事故隐患，督促生产经营单位对安全隐患的整改；

3、参与安全生产事故调查，对事故单位和有关责任人依法实施处罚；受理安全生产方面的投诉、举报和查处工作。（二）负责承担全市生产经营单位主要负责人和安全管理人员及省安监局委托的特种作业人员的考试工作等。（三）负责地震监测台网建设、运行和管理。负责全市地震监测设施的维护和管理；建立地震监测预报体系；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责组织震情会商，上报震情；负责对可能与地震有关的异常现象报告的登记和调查核实； 组织开展水库、 矿山塌陷等地震的监测和研究工作；组织开展地震小区划、活动断层探测和地震危险性分析、震害预测等防震减灾基础性研究工作；负责地震灾害紧急救援队伍的培训、防震减灾知识宣传教育；组织开

4、展地震科学技术研究；开展地震科学技术对外合作与交流；承办上级业务部门交办的其它事项。（四）负责组织指导大江大河、水库、水电站、山洪灾害防御、防台风等防汛抗旱预案的编制工作；负责组织、指导、协调、监督全市防汛抗旱减灾工作；负责掌握和发布全市汛情、旱情和灾情，调查、统计和评估水旱灾害工作；负责管理市级防汛抗旱专项资金，申请和使用中央、省级防汛抗旱资金；负责编制应急度汛工程、水毁工程、防洪非工程措施及抗旱资金的计划和预算；负责全市防汛抗旱专项培训工作”职责。（五）贯彻落实国家、省、市减灾法规、规定和政策 ;指导本地区减灾工作 ;组织实施重大自然灾害风险调查、评估、监测和预警减灾科技项目 ;建立我市灾

5、害信息管理平台 ;开展减灾宣传教育工作和国内外减灾交流合作活动。负责草原防火及其他草原自然灾害预警和防灾减灾等工作；森林防火指挥部办公室职责。二、部门预算单位构成由于机构改革过渡阶段，市财政局要求丹东市应急管理事务服务中心做为一级预算单位进行公开，所以纳入丹东市 2019 年部门预算编制范围单位为：丹东市应急管理事务服务中心，全额拨款事业单位 1 个，目前三定方案未正式批复，根据中共丹东市委办公室关于印发市直公益性事业单位优化整合方案的通知（丹东委办发 201850 号），目前单位共有编制共 40 个，其中，财政全部补助人员编制40 名（含参公编制 30 名）。第二部分 丹东市应急管理事务服务

6、中心 2019 年部门预算公开表（见附件）第三部分 丹东市应急管理事务服务中心 2019 年部门预算情况说明一、关于丹东市应急管理事务服务中心 2019 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则， 丹东市应急管理事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括： 财政拨款收入、专项收入、纳入预算管理的政府性基金收入；支出主要是社会保障和就业支出、 农林水支出、 灾害防治及应急管理支出、其他支出。 2019 年收支预算 720.26 万元。1、收入预算说明2019 年收入预算额为 720.26 万元，其中财政拨款605.26 万元、专项收入安排拨款 95 万元、纳入预算管理的政府性基金收入

7、 20 万元。2、支出预算说明2019 年支出预算 720.26 万元。其中基本支出 423.26万元，占总预算的 58.76% ，其中工资福利支出 316.63 万元，商品和服务支出 59.88 万元，个人和家庭补助 46.75 万元；项目支出 297 万元，占总预算的 41.24% ，其中财政部门安排的预算拨款支出 182 万元、专项收入支出 95 万元、纳入预算管理的政府性基金支出 20 万元。二、关于丹东市应急管理事务服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明市应急管理事务服务中心 2019 年“三公”经费预算数605.27 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.55 万元。“三公

8、”经费比 2018(24.77 万元)减少 18.22 万元，主要原因是事业单位公车改革车辆费用减少。三、纳入预算管理的政府性基金收入说明机构改革将原市民政局所属的丹东市减灾中心并入市应急管理事务服务中心，该项民政基金主要是用于辽东救灾物资储备库改造修建费用。主要是对改建锅炉房及设备进行更新，仓库屋顶进行更新维修以及管道老化维修、墙皮坠落、地面台阶破损等情况的修复。四、政府采购安排情况说明2019 年市应急管理事务服务中心没有编制政府采购安排服务预算。五、政府购买服务及项目安排情况。2019 年市应急管理事务服务中心部门没有编制政府购买服务预算。2019 年市应急管理事务服务中心预算项目 29

9、7 万元，其中非工程措施运行维护费 30 万元、防汛专项经费 70 万元、辽东救灾物资储备库改造修建费用 20 万元、地震前兆及测震台站运行专项 37 万元、防汛物资库运行维护费 30 万元、考试经费 7 万元、减灾中心日常办公经费 6 万元、辽东救灾物资储备库运营费用 52 万元、防汛物资储备 45 万元。六、没有数据的空表情况说明1、表七 上级财政提前告知补助收入表 (一般公共预算 )省以上资金在 2019 年 3 月份以后开始陆续下达，2019 年预算一般在 2018 年 11 月末基本完成， 无法把上级财政拨付的资金纳入预算。2、表八 上级财政提前告知补助收入表（基金）丹东市应急管理事

10、务服务中心没有上级财政提前告知基金收入。3、表九 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表丹东市应急管理事务服务中心目前没有行政事业性收费等非税收入。4、以下几个空表是丹东市应急管理事务服务中心部门没有相应预算项目，没有编制。表十一 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表表十五 债务支出明细情况表表十六 政府采购支出明细情况表表十七 政府购买服务支出明细情况表第四部分 名词解释605.28财政安排的预算拨款 ：指市级财政当年拨付的资金。605.29 基本支出 ：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。605.30 项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定

11、业务和事业发展目标所发生的支出。605.31 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款： 政府性基金是具有特定用途的财政资金，丹东市应急管理事务服务中心此项拨款是从彩票公益金安排的支出，此项资金安排的拨款主要用于减灾仓库的维修建设。605.32 专项收入安排的拨款： 财政从 水利建设基金中安排的支出，主要用于防汛项目支出605.33“三公 ”经费： 指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

12、险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、社会保障及就业支出： 用于减灾中心日常办公经费。8、防汛： 反映防汛业务支出 。 有关事项包括防汛物资购置管护 ,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护 ,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护 (水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等 ),汛期调用民工及劳动保护 ,水利设施灾后重建 ,退 田还湖 ,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持 ,防汛视频会商，山洪灾害防治等。10 、应急管理事务： 反映应急管理事务支出。有关事项包括用于自然灾害防治、安全生产监管应急应急管理等方面的支出。11 、地震事务： 反映地震事务支出。有关事项包括地震和监测台站、 台网等设施建设与运行维护， 观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面支出；地震会商、预警、地震群策群防预报业务支出；地震应急指导和应急救援方面的支出。12 、住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。丹东市应急管理事务服务中心2019 年 1 月 30 日