日处理15000只活禽加工生产线项目可行性研究报告.docx

1、日处理15000只活禽加工生产线项目可行性研究报告日处理15000只活禽加工生产线项目可行性研究报告第一章 项目概况1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称:日处理15000只活禽加工生产线项目1.1.2承办单位：XX市XX食品有限公司1.1.3地 址：XX市十八里工业区1.1.4法人代表：XX1.1.5 项目负责人：XX1.1.5项目性质: 新建1.2 可行性研究报告编制依据1.3.1 投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办投资200215号文件）试用版。1.3.2国家发改委2006年建设项目经济评价方法与参数第三版。1.3.3 建设单位提供的有关资料及基础数据。1.3.4屠宰生产线

2、及深加工设备有关技术资料；1.3.4国家有关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关资料。1.3可行性研究报告编制原则根据国家有关部门及业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：1.4.1编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。1.4.2在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。1.4.3建设设计在经济适用的基础上上注意美观，充分体现“五化”方针，以节省投资和取得最大效益为原则。1.4.4遵循国家可持经续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保措施,尽量减少对周边环境的影响,达到

3、环境友好的要求。1.4可行性研究报告的研究范围和主要内容本项目可研报告的研究范围为：运用先进流水线生产工艺，完成鸡鸭活禽的宰杀、消毒、分割、包装、冷冻，建设日处理15000只鸡鸭活禽的生产线。研究内容包括：项目提出的背景、产品市场预测、产品方案、生产规模、工艺技术方案、主要原料、燃料的供应、公用工程、环境保护、安全卫生、消防、工厂组织和定员、项目实施计划、投资估算、财务和经济评价及提出研究结论。1.5项目概况1.5.1生产能力、建设内容建设日处理15000只鸡鸭活禽的生产线，建设内容包括生产厂房及相应的生产设备、冷库等。1.5.2 建设场址、建筑面积建设场址选择XX市十八里工业区。工程总建筑面

4、积3500平方米，其中生产间2000平方米、办公及综合300平方米、冷库500平方米，其它700平方米。1.5.3环保该项目工艺简单，生产过程中会产生少量废水，通过污水处理站处理后达标排放。1.5.4项目实施进度本工程计划从2010年2月完成可行性研究报告的编制，2010年9月建成投产。1.5.5投资估算该项目估算总投资687万元。其中建设投资581万元，铺底流动资金106万元。资金来源：企业自筹417万元，银行贷款270万元。1.5.6主要技术经济指标项目建成达产后，年实现销售收入6793.2万元,年总成本费用为5511.84万元，年均利税总额1264.33万元。项目全投资税后财务内部收益率

5、为80.5%，项目税后财务净现值为3425.18万元，投资收益率92.16%，投资利税率184.08%，投资回收期2.6年，盈亏平衡点42.83%，项目具有很强的抗风险能力。（具体指标详见下表）主要技术经济指标序 号项 目 名 称单 位数 量备 注1生产规模1.1鸡鸭活禽加工万只年450日2公用动力消耗2.1电万度/年1283定员名2003.1生产人员名1813.2管理及技术人员名194工程总投资万元686.834.1建设投资万元580.414.1流动资金万元106.435年平均营业收入万元6793.26年平均利润总额万元632.837年平均营业税金及附加万元386.648财务评价指标9投资收

6、益率80.510投资利税率184.0811投资回收期年2.6含建设期12财务净现值 万元3425.18税后13财务内部收益率92.16税后14资本金净利润率118.6615盈亏平衡点42.83第二章 项目建设背景、必要性和意义2.1 项目提出的背景农民收入问题可以说是农业与农村问题的集中反映，是“三农”工作的永恒主题，事关全局。为此，近年来的中央相关文件反复强调，当前农业和农村发展存在的突出问题，是农民增收问题，并在十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中，明确提出到2020年农民人均纯收入比2008年翻一番的目标。中共中央关于推进农村改革发展若重大问题的决定明确要

7、求：推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。采取有力措施支持发展油料生产，提高食用植物油自给水平。鼓励和支持优势产区集中发展棉花、糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业和乡村旅游业。加快发展畜牧业，支持规模化饲养。目前，我国肉鸡、鸭、活禽生产表现出多方面的特点。一是生产和消费区域性强，集中在四川、江苏、福建、浙江、江西、广东、广西、湖南、湖北、安徽、山东、河北

8、等省区；小群体大规模、公司加农户的生产模式迅速扩大，大公司不断出现，产业化程度迅速提高。二是各省区的龙头企业快速发展，带动了产业进步，提升了各企业的市场竞争力。三是鸡、鸭、活禽肉初级产品的生产量迅速增加，加工业和市场开发能力相对滞后，产品单一等因素将导致市场竞争力加剧。目前，我国禽类产品消费需求持续快速增长，我国人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了51%和60%，达到人均占有22千克和11.5千克。禽蛋的人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的平均消费水平相当。禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯，增强

9、全民身体素质发挥了重要作用。“无鸡不成席”、“无鸭不成宴”，已成为许多地区约定俗成的消费习惯。禽类产品市场潜力仍然很大，从世界范围看，禽类产品也是人们肉类消费的重要来源。2000年以来，世界人均猪肉消费量增长了10%，牛肉消费量增长了5%，禽肉消费量增长了17%，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量为11.5千克，低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费量达到52千克，占肉类消费量的62%，巴西为35千克，占肉类消费量的50%。根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费

10、的增长呈现强烈的正相关。我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于农业内部结构的调整安徽省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。积极发展草食动物，实施鸡、鸭、活禽产业化，对鸡、鸭、活禽产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。2.2.2有效地辐射带动区域经济发展通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集

11、中的鸡、鸭、活禽屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边地区相关产业发展。2.2.3有效地促进农民脱贫致富步伐鸡、鸭、活禽饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短平快”项目。项目全部建成实施后，可以辐射周边地区几十万个农户发展鸡、鸭、活禽业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。2.2.4发展鸡、鸭、活禽产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。2.2.5有利于满足国内外市场需求鸡、鸭、活禽为食草禽类，其肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日

12、，倍受人们青睐。特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鸡、鸭、活禽肉及其制品需求量也正在逐年加大。综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养殖与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化产业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。第三章 市场预测与项目建设规模3.1 市场需求预测3.1我国肉鸡业生产现状及市场展望3.1.1肉鸡业生产现状1.总体情况2007年我创鸡肉1062万吨(F

13、A0)占禽肉产量的71，占肉类产量的15占全球鸡肉产量的14。进口鸡肉的同家达200个，我同的出口市场只有10多个同家，日本、欧盟、东南亚、俄罗斯等，与美创、巴西、泰国相比还有很大差距。2007年全国牧业产值16124.9亿元。中国农业年鉴家禽饲养是我国畜牧业中的第二大产业，2007年我同畜牧业总产值1.61万亿元，农业2.47万亿元，占33(中国农业年鉴)。2.快大型白羽肉鸡同畜牧业协会推算：目前全同最大的10家黄羽肉鸡育种公司年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国需求量的75：最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约3600万套，约占全围需求量的90。2007年我同饲养黄羽

14、肉鸡约40亿只，产肉量约为360万吨，占全同鸡肉总产量的31以上，约占全创禽肉产量的24，占肉类总产量的1.5。3.我国黄羽肉鸡生产情况世界白羽肉鸡父母代牛产量每年约为13000万套，推算出祖代应为860万套(推算时每套祖代鸡可生产父母代鸡50只)。中国祖代鸡数量约占世界总量的10，与中国的产肉类比例相符。白羽快大型鸡+黄羽肉鸡+淘汰蛋鸡+肉杂鸡淘汰蛋鸡约1213亿只，产肉量约150万吨。4.其他鸡肉年蛋鸡饲养量156亿只，淘汰7080，年淘汰蛋鸡1213亿只，每只淘汰蛋鸡闰均体重(洋鸡+土种鸡)1.5，全净堂率80，故年淘汰蛋鸡产肉量=144156万吨，年均180万吨。2006年末全国禽肉产

15、量前9位的省份产量占全国总产量的68。3.1.2市场展望2007年末，全球肉类消费结构发牛了重大变化：鸡肉由1992年的24提高到3l，超过牛肉上升为第一位，牛肉由原来的31下降为24，猪肉仍保持在20左右。中国牛肉、鸡肉消费比重低，猪肉高，禽肉增长仍有空间。肉类消费结构：猪肉 牛肉 羊肉 禽肉世界 38.4 23.6 4.7 30.1中国 64.0 8.0 5.0 21.0美围的人均禽肉消费量达到52公斤，占肉类消费量的62，巴西为35公斤,占肉类消费量的50。3.1.3我国肉鸡业可持续发展所面临的主要问题1资源问题土地资源日益紧张，畜牧养殖用地的限制更加严格，劳动力资源丰富，但知识层次低，随着我国经济的发展，人力成本有所上升、饲料资源短缺。2007年进口大豆30