50430手册.docx

1、50430手册 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 目 录 序号 名称 GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 页码 2 1 发布令 3 2 人员任命书 4 3 企业概况 5-6 4 编制说明 7 5 管理手册的管理 1.1/1.2 8 6 适用范围 1 1 1 2 7 引用标准术语 2 2 2 9 3 8 术语、定义和缩写 3 3 3 9-13 3.1/3.3/3.4 9 管理体系总要求 4.1/5.4.2 4.1 4.1 14-16 4.2.1/4.2.2/4.3.3 4.3.2/4.4.4/4.4.3.

2、2/4.4.4/4. 10 文件控制 16-18 2.3 4.5 4.5 3.5 11 记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 18-19 5.1/5.2/5.3/5. 12 管理职责 4.1/4.2/4.3 4.2/4.4.1 4.2/4.4.1 19-34 5.1/5.5.2 13 目标、指标和管理方案 5.4.1 3.2 4.3.3 4.3.3 21-23 危险源、环境因素的辨识、 14 3.3 4.3.1 4.3.1 23-25 5.4.2 评价与控制策划 法律法规和其他要求、合 15 3.3 4.3.2/4.5.2 4.3.2/4.5.2 25-26 5.4.2 规性评价 16

3、 4.3 4.4.3 4.4.3 34-35 内外部沟通 5.5.3/7.2.3 3.4/13.2 17 4.6 4.6 35-37 管理评审 5.6 5.1/5.2/5.3/6. 18 4.4.2 4.4.2 37-43 资源管理 6 1/6.2/6.3 10.1/10.2 19 4.4.6 4.4.6 43-46 施工策划 7.1 7.1/7.2 20 4.4.6 4.4.6 46-48 投标及合同管理 7.2.1/7.2.2 6.2/8.1/8.2/9. 21 4.4.6 4.4.6 48-52 采购 7.4 1/9.2/9.3 8.4/8.5/10.2/1 22 4.4.6 4.4.6

4、 52-59 施工过程控制 7.5 0.4/10.5/10.6 23 / 4.4.7 4.4.7 59-62 应急准备和响应 / 8.3/11.2/11.3/7.6/8.2.3/8.2. 24 4.5.1 4.5.1 62-66 监视和测量 11.5/13.2 4 25 12.2 4.5.5 4.5.5 63-64 内部审核 8.2.2 26 11.4 4.5.3 4.5.3 69-70 不合格、事故、事件控制 8.3 13.2 27 71-72 数据分析 8.4 13.3 28 4.5.3 4.5.3 72-74 纠正与预防措施 8.5 组织机构图管理体系职附录 能分配表程序文件清单 第 1

5、 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 管理手册发布令 推行质量、环境和职业健康安全管理体系，是企业的一项长期战略性决策。 为提高公司的现代化管理水平，依据GB/T19001-2008(idt ISO 9001:2008)质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004(idt ISO 14001:2004)环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)职业健康安全管理体系 要求的标准要求和公司的实际情况，编制了质量、环境、职业健康安全管理手册。 经审定，该管理手册符合

6、公司所采用的管理体系标准和相关法律法规要求，体现了公司对顾客、社会、员工和其他相关方的庄重承诺，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，阐明公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，并为满足相关方要求和增进顾客满意提供信任。同时为环境保护和职业健康安全做出了承诺。 希望全体员工认真学习，准确理解，遵照执行。 本管理手册自实施之日起实施。 总经理： 2012年7月15日 第 2 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 管理者代表任命书 职业健康安全事务代表任命书 公司各部门及所属项目现场： 根据GBT19001：2008质量管理体系要求、GB/

7、T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GBT24001：2004环境管理体系要求及使用指南及GBT28001：2011职业健康安全管理体系要求的标准要求和公司实际工作的需要，现任命 （行政总监）为公司管理者代表，并授予职责和权限如 下： 1.确保公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。 2.向公司总经理报告管理体系的运行情况和体系改进的需求，协助总经理组织管理评审。 3.确保在公司内不断提高满足顾客、社会、员工和其他相关方要求的意识、环境保护及职业健康安全管理意识、遵守法律、法规及其他要求的意识。 4.负责批准公司的质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件。 5.任命审核组长，

8、组织公司管理体系内部审核。 6代表公司负责管理体系的有关事宜及外部联络进行内部协调沟通。 另经全体员工大会选举，推选 同志为公司职业健康安全事务代表， 对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。 总经理： 2012年7月15日 第 3 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 企 业 概 况 公司具有国家公路工程和市政公用工程施工总承包双壹级资质，港口与航道工程施工总承包贰级资质；

9、中国公路建设行业协会理事单位。公司坐落于驰誉海内外的“佛宗道源、济公故里”，国家AAAA级风景名胜区天台山南麓天台县行政辖区内。公司成立于1995年9月，公司注册资本贰亿陆仟贰佰陆拾万元，下辖五家独立法人公司，公司分支机构、办事处分布于全国各地。公司专业从事高等级公路工程、市政公用工程、港口与航道等工程的施工与服务，以及BT、BOT项目投资建设和施工的综合实业型企业，已通过ISO三体系认证。公司具有雄厚的经营实力和强大的管理能力，在业内外享有盛誉。公司坚持品牌发展战略，在承建的工程项目中，屡次荣获多项省、市级优良工程，工程合格率为100%。曾连续九年荣获金融系统资信等级“AAA级”企业，连续五

10、年荣获浙江省公路水运工程施工企业信用评级“AA”企业，浙江省工商管理局授予“守合同重信用AAA级”企业、“市建筑业综合实力三十强”，及市、县“建筑业重点骨干企业”等多个荣誉称号。秉承以人为本，强管理、讲实效的管理理念。公司目前拥有公路、市政、港航等专业一级建造师50多名、教授级高工3名、中、高级职称100多名；以及其他各类专业中、高级技术和经营管理型人才。公司拥有各类配套齐全、技术先进的施工机械、大型沥青拌和站（4000型）、试验检测等设施设备，能满足各类道路、桥梁及港口等工程的施工作业需求。 公司注重讲实效、重人才、守诚信、诚合作，坚持以“诚信、合作、感恩、开拓、创新”为经营理念，以“建优质

11、致富路，做合格修行人”为企业宗旨，不断完善企业运营管理机制；公司全体员工正努力致力于“建优质工程、树天环品牌、创百年经典”企业而勤奋的工作。 公司地址：； 电 话：； 传 真：； 网 址： E-mail: 第 4 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 编 制 说 明 进行质量、环境和职业健康安全管理体系认证，是现代管理企业的一个标志，为提升公司的管理水平，让顾客放心、相关方满意，树立企业良好的社会形象，公司决定进行三大管理体系认证。 按照国家认监委、建设部，关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用工程建设施工企业质量管理规范的公告，自2010年8月1日起在建筑施工领域质量

12、管理体系认证中，应依据质量管理体系要求GB/T19001：2008和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范执行。公司对照规范要求做好转换工作。 GB/T50430-2007规范，制定的理论依据是ISO9001:2008标准，结合我国建筑行业的特点和施工企业的管理特点，将9000标准转化为施工企业的管理要求，是ISO9001：2008标准的行业化和本土化。 ISO14001:2004环境管理体系标准，是ISO(国际标准化组织)TC207技术委员会于2004年11月15日颁布、我国于2005年5月10日等同转换发布，是对环境污染行为进行控制、提升企业员工环保意识、努力提高企业环保

13、绩效的管理体系标准。 GB/T 28001：2011标准的制定考虑了与GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准间的兼容性，以便于满足组织整合质量、环境和职业健康安全管理体系的需求。此外，GB/T 28000系列标准还考虑了与国际劳工组织(ILO)的ILO-OSH: 2001职业健康安全管理体系指南标准间的兼容性。，我国于2011年12月30日颁布、2012年2月1日正式实施的职业健康安全标准。 公司按照三个管理体系标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求，编制了质量、环境、职业健康安全管理手册。 本

14、手册建立的理论基础是八项管理原则，即： (1)以顾客为关注焦点； (2)领导作用； (3)全员参与； (4)过程方法； 第 5 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 (5)管理的系统方法； (6)持续改进； (7)基于事实的决策方法； (8)与供方互利的关系。 本手册建立的准则是：IS09001质量管理体系标准、IS014001环境管理体系标准和GBT 28001职业健康安全管理体系标准。 本手册编制的目的是：在遵守法律法规、预防为主和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的情况下，第一，提高工程施工质量，持续满足顾客的需求和期望；第二，实现污染预防，营造绿色建筑，减少

15、施工带来的社区影响和污染；第三，保证员工作业场所的安全和卫生，防止职业病和职业伤害，保护员工的身心健康。 说明及要求：本手册是在公司现行有效的管理制度并满足标准要求的基础上建立的。质量、环境、职业健康安全管理体系是公司整个管理体系的一部分，它与公司的各项管理制度是紧密结合的，使公司各项管理制度与三大管理体系有机的结合起来，形成公司整个管理体系的一体化。 本手册批准发布后，定期针对其适用性、充分性、系统性以及实际运行的有效性进行一次评审，并及时修订补充，以适应公司质量、环境、职业健康安全管理不断变化、发展的要求,以使公司的管理体系持续改进,管理水平不断提高。 第 6 页 共 80 页 文件编号

16、管理手册 A/0 版本/修订次 管理手册的管理 一、手册的编制、批准和发布 本手册由公司体系编写小组组织编写，各部门会审，管理者代表审核。 公司总经理批准发布。 本手册以GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)标准条款为整合平台和基本框架，将GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)标准中的要素条款要求插入各相关章节中。 二、手册的控制 在使用过程中，本手册将随公司所采用国家标准的变化和企业实际情况的调整而进行相应的更改。 公

17、司综合办公室于每年管理评审前对手册的符合性、有效性和充分性进行评审，需更改时，执行公司文件控制程序相应条款规定要求。 三、手册的管理 管理手册是公司管理体系文件的重要组成部分，手册的持有者应妥善保管，不得随意涂改。如有丢失，应告知公司综合办公室，并申请补发相应的文件。 手册不得私自转借外单位和与体系无关人员。 手册在执行过程中发生的问题，由综合办公室报管理者代表协调解决，重大原则性问题，请示最高管理者，批准后执行。 第 7 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 1.适用范围 1.1总则 本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系覆盖的公司各部门、项目部。 需要证实公

18、司具有稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1.2应用 本手册覆盖的产品及业务范围:施工总承包(涉及场所:),删减7.3/10.3条 款* 删减理由：根据本公司的实际要求和有关国家规定要求，设计均由有关专门设计机构和甲方提供，因此本公司对质量管理体系的（设计和开发）要求实施删减。本删减并不影响公司向顾客提供合格工程的能力，也不推卸公司相应的责任。故本公司对ISO9001：2008质量管理体系的7.3（设计和开发）要求实施删减，同时GB/T50430-2007规范中

19、10.3条款不适用。 本手册覆盖区域为:公司、项目部的办公场所、生活区和施工现场。 本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核。 第 8 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 2.引用标准 GB/T 19000:2008(idt ISO 9000:2005) 质量管理体系 基础和术语 GB/T 1900l:2008(idt ISO 9001:2008) 质量管理体系 要求 GB/T 19004:2000(idt ISO 9004:2000) 质量管理体系 业绩改进指南 GB/T50430-2007工程建设施工企业质

20、量管理规范 GB/T 24001:2004(idt ISO 14001:2004)环境管理体系 规范及使用指南 GB/T 28001:2011(OHSAS18001:2007) 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 19011:2003(idt ISO 19011:2002)质量和/或环境管理体系审核指南 3.术语和定义 3.1质量管理体系标准术语 采用GBT19001:2008标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义。 3.1.1质量：一组固有特性满足要求的程度。 3.1.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 3.1.3顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。 3.1.4能

21、力：组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。 3.1.5管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 3.1.6质量管理体系：在质量管理方面指挥和控制组织的管理体系。 3.1.7质量方针：有组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。 3.1.8质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.1.9质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.1.10质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要运行过程和相关资源以实现质量目标。 3.1.11质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 3.1.12质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任

22、。 3.1.13质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。 3.1.14管理：指导和控制组织的相互协调的活动。 第 9 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 3.1.15有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度。 3.1.16不合格：未满足要求。 3.1.17预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 3.1.18纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.1.19产品：过程的结果。 3.1.20合同：有约束力的协议。 3.1.21隐蔽工程：将被其他分项工程所覆盖，而覆盖后无法直接检查的工程项目。 3

23、.1.22三检制：在施工过程中的自检、专检和交接检的质量检查。 3.1.23施工组织设计：以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。 3.1.24施工方案：指导各分项工程施工的技术，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。 3.1.25特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。 如

24、:钢筋焊接、大体积砼施工、防水施工。 3.1.26关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如：模板工程、钢筋工程、混凝土工程、幕墙工程、防火工程等。 3.1.27关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程，如：测量放线、地下防水、回填土、楼层厕浴间防水、外墙石材干挂、管道施工、屋面防水、轻质墙体混凝土工程施工、混凝土外加剂的使用等等。 3.1.28。建设单位：建设工程的投资人，也称“业主”或“甲方”，是工程建设第 10 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 项目全过程的总负责人。 3.1.29项目经理部：简称“项目部”，施

25、工企业实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在集团公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。 3.1.30施工设备：企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、电梯、竖井、钢模板、脚手架等。 3.1.32分包方：以合同或协议形式，向企业承担部分工程分包、劳务分包、施工机械、施工设备的租赁及操作服务，材料试验的单位。 3.1.33质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。 3.1.34质量管理创新 在原

26、有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。 3.1.35施工质量检查 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 3.2环境管理体系标准术语 采用GBT24001:2004标准中的术语及建设行业规范中的相关术语定义。 3.2.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。 3.2.2环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2.3重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.2.4环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化

27、。 3.2.5环境管理体系：组织管理体系的一部份，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素，管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序和第 11 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 资源。 3.2.6环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。 3.2.7环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。 3.2.8环境指标：由环境目标产生由为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用整个组织或其局部。 3.2.9环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 3.2.10污染预防：为了降低有害的环境影响,而采

28、取的过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 3.3职业健康安全管理体系标准术语 采用GBT 28001:2011标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义。 3.3.1危险源：可能导致人的伤害或健康损害、或这些的组合的根源、状态或行为。 3.3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3.3健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.3.4事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害(3.8)或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。(注1:事故是指造成伤害、健康损害或死亡

29、的事件。) (注2:紧急情况是指特定的一种事件。) 3.3.5可接受的风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。 3.3.6职业健康安全：影响或可能影响工作场所内员工或其他工人(包括临时工和分包方人员)、访问者和其他人员的健康安全的条件和因素。 3.3.7职业健康安全管理体系：用来制定和实施组织的职业健康安全方针和管理职业健康安全风险的组织管理体系的一部分。管理体系包括组织结构、策划活动(包括比如风险评价和目标建立)、职责、惯例、程序、过程和资源。 3.3.8职业健康安全方针：由最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的整体意图和方向。 3.3.9职业健康安全目

30、标：组织在职业健康安全绩效方面所要达到的职业健康第 12 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 安全目的。 3.3.10职业健康安全绩效：组织管理职业健康安全风险的可测量结果。 3.3.11不符合：未满足要求。(有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求的偏离。) 3.3.12风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害(3.8)的严重性的组合 3.3.13风险评价：评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。 3.3.14 持续改进：为改进符合本组织职业健康安全方针的职业健康安全的总体绩效，组织不断强化职业健康安全

31、管理体系的过程。 3.3.15四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。 3.3.16劳动保护用品：在工作场所及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。 3.3.17三宝：安全帽、安全带、安全网。 3.3.18四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 3.3.19五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。 3.3.20高处坠落：在坠落高度基准面2m以上(含2m)发生的坠落事故。 3.3.21 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。 3.3.22临

32、时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。 3.3.23 职业病：是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。 第 13 页 共 80 页 文件编号 管理手册 A/0 版本/修订次 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 4.1总要求(Q/E/S4.1/G3.1) 公司按照ISO9001:2008、GB/T50430:2007、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准及其过程模式建立质量、环境、职业健康安全管理体系，将其形成质量、环境、职业健康安全管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.1文件化管理体系的建立与实施(Q/E/S4.1/G3.1.1) 公司管理者代表负责建立质量、环境、职业健康安全管理体系并形成文件，并确保管理体系持续有效运行。 a) 确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 (Q/E/S4.1/G3.1.2) 公司对管理体系中的各项活动进行策划，所需的过程进行确定并编制相应的程序文件，这些过程包括管理职责、资源提