配件管理制度范本3篇.docx

1、配件管理制度范本3篇配件管理制度范本仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于备件员购入的货物，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人

2、员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，库管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条库管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，

3、结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、_、_等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、_物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入

4、仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。附：仓库管理工作流程仓库盘点流程仓库管理工作流程(一)：仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相

5、互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务

6、人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见_不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与_上的金额一致。三、出库管理1

7、、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自

8、行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。四、车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对_能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。仓库盘点流程1、盘点准备备件主管将数据库数

9、据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管_仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管_仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部_公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持_份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果

10、审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后_天。配件管理制度范本（二）一、备用金制度1、备用金不得从收入中支出，每星期日晚上报销(报销时每张单据后面签名、时间、用途)。2、备用金每星期一重新补给，写借款单据，签名。二、日报表结算制度1、每日写日报表一张，其中每日出库单(销售单)单数应注明，销售总额、赊销单位、张数、金额分别明确，最后赊销单要有客户签字。2、收回欠款要注明单位、张数、金额，分别注明(同一天收回2_个单位要一一注明)是以现金方式或支票，是支票要写支票号，并留支票单位电话。三、进货制度1、预定配件，先由配件经理和主管做出预算，多方询价后，出

11、一份明细价格表，交领导_确认后定件。2、货到后，配件要逐一清点，入库，并同库管人员签字(注明清点结果)。3、配件入电脑后，要出一份入库单据并由主管签字，交财务保存。4、零散进件，先入电脑出清单后，由主管签字，交财务保存。四、销售制度1、所有销售货物必须由电脑出单，不得手写，如出现类似停电或电脑损坏的情况，必须手写时，一式两份，一份交财务，一份配件保管。故障解决后，由电脑补出库单后交财务，同时须领回手写单并签字注明。2、出库单必须注明收款方式(赊销、现金、支票)，赊帐单必须由赊销人和主管同时签字。买件方一定要签上单位和姓名、电话。五、退货制度1、出现退件时，由电脑出单后，退货人签字并注明退货理由

12、，并由主管签字。2、退货单上要有客户的签名、经手人签名。“收款方式”栏中，是以现金退的货要打上“现金”，是以赊销方式出去的货应打上“欠款”。六、赊销制度1、赊出单上由经手人和对方签字，“购货单位”栏中，单位要明确(是谁的就是谁的，不能乱赊)，“收款方式”：赊出。七、收回欠款制度1、每月_号前以表格的形式分别列出赊销的单位、总金额和赊销单数，一式两份，一份自留，一份交财务。2、_号前收回所有欠帐，并在表格上注明收款情况，配件经理签字后，财务审核。对以上制度自觉遵守，接受监督管理，如出现违反本制度的情况，接受处罚_元。责任人签字：第二篇：配件管理制度机动车配件采购、检验、使用、公示制度公司配件部采

13、取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。配件管理流程包括。询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管(经理)负责全面管理，包括仓库的财务处理。一、询价1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。2、输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利

14、，作为销售价报价(常规配件可参考历史销价，先行报价)。3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格(含税)，作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。二、采购1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。2、将询价单中的配件转入采购单，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充足，则不需采购。3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形

15、成最终采购单。4、将采购单传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。5、金额较大的必须由配件主管(经理)进行采购审核。6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。8、配件主管(经理)要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。9、维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。(特殊情况配件部协助采购)。三、入库1、配件到货后，报价员要先验货，如果报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的销售单是否相符。2、如果有配件不符

16、合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。3、仓管员依据供应商的销售单入库输单。注意。入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致(例如机油按升入库)。4、如果该配件是第一次入库，由配件主管(经理)统一定义该配件的属性。5、仓管员打印入库单，将供应商的销售单和入库单订在一起，请配件主管(经理)先审核，再送总经理(区域总经理)审核。6总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。四、库存管理1、仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保持整洁，贵重配件要每天盘点，保证配件实际库存和软件系统数据保持一致

17、。2、仓管员对于每天有进出库的配件，当天进行盘点，及时发现差错，提交配件主管(经理)审核，及时纠正。3、每月底，配件主管(经理)_人员对库存配件进行重点盘点，重点对存库价值高的配件进行盘点。4、每_个月，配件主管(经理)要对所有物料(包括不需要领料登记物料)，全面盘点。5、每月月底，配件主管(经理)要提交盘点报表，查明差错原因，落实相关人员的责任，写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据，总经理授权配件主管(经理)修改库存数据。6、配件主管(经理)根据调整后的真实库存数据，对库存进行补货、待销或调整计划库存处理。五、出库1、车间领料申请，仓管员先核对无误才能发货出库，调

18、出系统在修车辆，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修，均不能做配件出库操作。2、出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致，否则会影响到成本和库存数据。3、如果是车间领料后退回配件，则仓管员将维修单调出，找到该配件，直接归库。4、本厂出库。仓管员收到签名有效的领料单，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成本厂出库。5、每月要打印本厂出库配件清单，交总经理审核后交财务部做帐。6、退货。调出该配件的入库单，在该入库单中选择要退货的配件，说明退货原因，确定退货，打印退货单，完成退货操作，当天将退货单交配件主管(经理)及总经理审核后，交会计入帐

19、。7、领料单第一联交会计保管备查，第二联仓管员保管以备核对。_省泉州华元汽车销售服务有限公司第三篇：配件管理制度配件、材料管理制度为加强配件及材料的管理工作，提高车辆维修效率，控制配件消耗，特制订如下管理制度：一、领料(一)材料员与库房保管员配件、材料交接规定1、材料员根据配件、材料月计划清单到供应部领取配件和材料。计划清单中没有到货的配件或材料要在计划清单中注明。2、配件和材料领回后，材料员和库房管理员要按照清单项目，逐项核对实物种类、数量与计划种类、数量，核对无误后双方签认料单，料单一式两份每人保存一份，作为对账时所用。3、库房保管员根据进料清单，建立完善入库台账。(二)维修班领料规定1、

20、库房保管员根据维修人员提供的车辆(设备)编码、型号，所需配件的种类、数量料单，快速准确地提供维修人员所需的配件、材料，并经领料人签字认可，料单入档保存。2、库房保管员根据维修人员所领的配件和材料，按照车辆(设备)编码、种类、数量、价格进行详细登记，建立完善出库台账。3、严格执行交旧领新制度，领新料的同时交回旧料，如因特殊原因无法在领新料时交旧料，需在维修工作结束时，交回旧料。二、配件、材料管理规定1、库房保管员对新入库的配件和材料，根据料单种类、数量逐一进行入库登记，并将配件、材料按照车型、系统、用途、种类分别码放整齐。2、库房保管员要每天核对库房各类配件、材料的库存数量，确保配件、材料供应充

21、足。如有存量不足，要及时与材料员联系补足库存。3、出入库台账要记录详细，实际库存要与出入库台账记录相符。三、配件、材料计划编制规定1、库房保管员要熟悉各型配件、材料的消耗量，根据消耗量合理编制下月材料计划，并于每月_日前提供给材料员。2、维修班要根据下月保养计划，编制下月所需的配件、材料计划，并于每月_日前提供给材料员。3、材料员根据以上计划，编制下月全队配件、材料计划。四、奖罚1、库房保管员在与材料员及各领料人员，交接材料配件时，如实物与料单不符，应在料单中注明原因，出入库记录应如实登记物料出入库情况。如出现库存与库房账册不符，一经发现，根据所缺物料价值对责任库房保管员进行处罚，处罚规定如下

22、：物料价值在_元以内，由库房保管员原价赔偿；物料价值超过_元，库房保管员承担_%的损失，但最低处罚不得低于_元；物料价值高于_元时，除罚款外，将责任人调离工作岗位，并保留追究其刑事责任的权利。2、材料员、领料人员不得私自将材料送人或转卖，一经发现有上述情况，对责任人按第一条进行处罚。3、旧料实行统一管理，集中交机电部。对于不执行交旧领新制度的责任人，按照所领新料价值的_%进行处罚。配件管理制度范本（三）1、建立配件管理档案，登记配件名称、规格型号、购买日期及供应商信息，保持配件验收、使用、更换及报废的记录。2、实施配件验收(检验)，并做好配件验收的记录，配件验收时应查验产品合格证等相关证明。3

23、、执行配件质保期制度。原厂配件按制造厂“三包”索赔期规定执行配件质保，副厂配件按制造厂规定执行配件质保，经营者单方承诺或者与客户协商约定的原厂配件和副厂配件的质保期限不得低于上述配件质量保证期限。修复配件和旧配件按照经营者单方承诺或与客户协商约定配件质保期限执行。配件质保期限不得低于法规规定的最低质量保证期限。4、制定旧配件管理制度，保持旧配件的更换、使用、报废处理的记录。应统一保管更换下的旧配件，维修人员不得私自保存。车辆竣工出厂后，旧配件应归还客户，客户确认不需要时，按旧配件管理制度执行。5、客户自带配件，经营者应做好登记，查验配件合格证明，提出使用意见，客户确认签字；无合格证明或者有表面瑕疵的，不得使用。使用客户自带配件的，经营者应将客户签字的配件合格证明和使用意见妥善保管，保存期限不得低于该配件质保期和维修质保期。第五篇。配件材料管理制度一、自觉遵守各项管理制度，非库管人员不得进入仓库。二、严格遵守配件出、入库制度。三、保持仓库整洁，做好安全防范、消防工作。四、配件的领用应执行先进后出的规定。五、定期进行清仓盘点。