一般公共预算收入执行情况表.docx

1、一般公共预算收入执行情况表2018年一般公共预算收入执行情况表表一 单位：万元收 入 科 目执行数年初预算完成预算%2017年实绩比2017年%合 计266000 256300 103.8 24180010.0 一、税收收入小计227872 220200 103.5 20635910.4 1.增值税118074 112720 104.7 105155 12.3 国内增值税85961 85220 100.9 79300 8.4 改征增值税32113 27500 116.8 25855 24.2 其中：国税征收25500 23482 地税征收2000 2373 2.企业所得税24841 23000

2、 108.0 21036 18.1 其中：国税征收14800 0.0 14209 地税征收8200 0.0 6827 3.个人所得税16737 15200 110.1 11778 42.1 4.资源税690 680 101.5 606 13.9 5.城市维护建设税19467 16000 121.7 15814 23.1 6.房产税6215 8000 77.7 7833 -20.7 7.印花税3584 3400 105.4 3292 8.9 8.城镇土地使用税5077 12000 42.3 11898 -57.3 9.土地增值税9809 8550 114.7 10642 -7.8 10.车船税2

3、695 2600 103.7 2553 5.6 11.耕地占用税3666 4100 89.4 2695 36.0 12.契税16538 13250 124.8 13016 27.1 13.环境保护税459 700 65.6 14.其他税收收入20 41 -51.2 二、非税收入小计38128 36100 105.6 35441 7.6 1.专项收入23991 18120 132.4 14899 61.0 其中：教育费附加收入8056 6900 116.8 6540 23.2 地方教育附加收入5373 4600 116.8 4362 23.2 残疾人就业保障金收入1200 1100 109.1

4、1046 14.7 教育资金收入4545 3000 151.5 498 812.7 农田水利建设资金收入2909 1920 151.5 319 811.9 森林植被恢复费1908 600 318.0 2134 -10.6 水利建设专项收入5 -102 -104.9 2.行政事业性收费收入3267 2600 125.7 1470 122.2 3.罚没收入9467 18370 51.5 12920 -26.7 4.国有资本经营收入-5580 -5580 100.0 -100 5480.0 其中：国有企业计划亏损-5580 -5580 100.0 -100 5480.0 5.国有资源（资产）有偿使用

5、收入5883 1590 370.0 4094 43.7 6.政府住房基金收入1095 1000 109.5 972 12.7 7.其他收入1288 -100.0 注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。 2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。 3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。 4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。 5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。 6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。 7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2

6、017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。 8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。 9.契税收入增加主要是房产交易量增加。 10.环境保护税为2018年新开征税收。 11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。 12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。 15.国有资源（资产）有偿使用收入

7、增加主要是采矿权出让收益增加。 16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。2018年一般公共预算支出执行情况表表二 单位：万元支 出 科 目本级支出执行数年初预算调整预算完成调整预算%2017年执行数比2017年%上级补助及专项等支出合 计316003303055324040 97.5 28618210.4 159564 1.一般公共服务支出418474268442684 98.0 400314.5 6827 人大事务113310701070 8534 行政运行957928928 7074 人大会议117117117 117 人大监督101010 14 代表工作

8、491515 15 政协事务897799799 6244 行政运行745640640 5134 一般行政管理事务677373 19 政协会议858686 92 政府办公厅（室）及相关机构事务172631720117201 15765312 行政运行144501431814318 13260124 一般行政管理事务803882882 793 机关服务657659659 661 政务公开审批352354354 33312 法制建设15 事业运行1001988988 71849 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112 发展与改革事务962968968 965265 行政运行693687687

9、7454 一般行政管理事务116122122 78 机关服务333 3 战略规划与实施46 物价管理666 21 事业运行132136136 1351 其他发展与改革事务支出121414 2213 统计信息事务124912351235 1049271 行政运行457446446 441 一般行政管理事务303030 6 专项统计业务271 统计抽样调查293030 38 事业运行733729729 564 财政事务459844394439 5270240 行政运行349233303330 39712 信息化建设238 事业运行104010291029 1219 其他财政事务支出668080 8

10、0 税收事务260426242624 2650883 行政运行181618361836 1762880 一般行政管理事务260260260 360 税务办案808080 80 代扣代收代征税款手续费208208208 208 税务宣传979797 97 协税护税143143143 143 其他税收事务支出3 审计事务618563563 6493 行政运行544489489 5623 审计业务747474 87 纪检监察事务222020992099 172834 行政运行212319991999 167612 一般行政管理事务687070 25 大案要案查处293030 27 其他纪检监察事务支

11、出22 商贸事务657780780 75211 行政运行461442442 4602 一般行政管理事务211919 5 对外贸易管理242727 招商引资60199199 200 事业运行868787 871 其他商贸事务支出566 8 工商行政管理事务257425022502 2496215 行政运行257425022502 249622 其他工商行政管理事务支出193 质量技术监督与检验检疫事务1035966966 718253 行政运行717670670 66113 机关服务212121 3 质量技术监督行政执法及业务管理545454 29 事业运行243221221 252 其他质量技

12、术监督与检验检疫事务支出238 民族事务333 其他民族事务支出333 港澳台侨事务666 6 华侨事务6 其他港澳台侨事务支出66 6 档案事务274258258 25911 行政运行1 档案馆274258258 25910 民主党派及工商联事务237236236 2391 行政运行237236236 2391 群众团体事务893908908 800147 行政运行893908908 8004 其他群众团体事务支出143 党委办公厅（室）及相关机构事务701694694 62589 行政运行701694694 6253 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出86 组织事务682599599

13、62868 行政运行515432432 5013 一般行政管理事务7 其他组织事务支出167167167 12758 宣传事务591573573 570430 行政运行519500500 4872 一般行政管理事务120 其他宣传事务支出727373 83308 统战事务444411411 4182 行政运行444411411 4182 其他共产党事务支出181217381738 1800554 行政运行164615681568 156910 其他共产党事务支出166170170 231544 其他一般公共服务支出39420122012 11673030 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出

14、39420122012 116730302.国防支出302475475 63.6 049 国防动员302475475 049 人民防空302475475 民兵493.公共安全支出211771995119951 106.1 21805-2.9 6278 武装警察1099256256 295 内卫707070 70 消防1029186186 225 公安139571311213112 136035001 行政运行108731048710487 1099065 一般行政管理事务609 禁毒管理30 道路交通管理245624202420 2378411 网络侦控管理 拘押收教场所管理205205205

15、 205 信息化建设 其他公安支出423303886 检察156515321532 1741279 行政运行156515321532 174169 其他检察支出210 法院302829302930 2927809 行政运行302829302930 2927123 案件审判536 “两庭”建设150 司法119611571157 1209139 行政运行114611061106 11587 基层司法业务91010 1010 普法宣传212121 21 法律援助101010 1048 社区矫正101010 1046 其他司法支出28 其他公共安全支出332964964 203050 其他公共安全支

16、出332964964 2030504.教育支出993899478899605 99.8 926757.2 9203 教育管理事务700714714 7332 行政运行440432432 4512 一般行政管理事务260282282 282 普通教育813697666181478 765658280 学前教育206120172017 2779109 小学教育293802959329593 294011764 初中教育247252414124141 247871227 高中教育143361391313913 14890103 其他普通教育支出10867699711814 47085077 职业教育

17、411344254425 4176883 技校教育700664664 657152 职业高中教育332132013201 3163609 其他职业教育支出92560560 356122 成人教育121123123 1241 成人高等教育121123123 1241 广播电视教育321327327 3332 广播电视学校321327327 3332 特殊教育340355355 2392 特殊学校教育340355355 2392 进修及培训117011831183 10548 教师进修475472472 4364 干部教育694703703 6104 培训支出188 8 教育费附加安排的支出805

18、555005500 654025 其他教育费附加安排的支出805555005500 654025 其他教育支出320055005500 2911 其他教育支出320055005500 29115.科学技术支出121881225512255 99.5 114486.5 223 科学技术管理事务537492492 4863 行政运行497449449 4823 一般行政管理事务404343 4 应用研究298299299 3151 机构运行298299299 3151 技术研究与开发103721037210372 10276219 应用技术研究与开发219 其他技术研究与开发支出103721037

19、210372 10276 科技条件与服务464646 50 技术创新服务体系464646 50 科学技术普及920931931 148 科普活动565858 80 科技馆站737474 57 其他科学技术普及支出791799799 11 其他科学技术支出15115115 173 其他科学技术支出15115115 1736.文化体育与传媒支出323730333033 106.7 29978.0 3084 文化236219981998 2158313 行政运行415405405 4113 图书馆321309309 3352 艺术表演场所323333 32100 艺术表演团体160160160 160 群众文化434406406 4093 文化创作与保护242525 42115 文化市场管理223221221 2181 其他文化支出753439439 55189 文物471431431 435617 文物保护163