最新版西安某酒店项目建设项目可行性研究报告.docx

1、最新版西安某酒店项目建设项目可行性研究报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)西安某酒店项目建设项目可行性研究报告二一二年十月第一部分项目背景. 3第一章 可行性报告编制依据及说明. 3编制依据. 3编制说明：. 3第二章项目概况. 4基本情况. 4发展趋势预测. 6第三章：市场调查与分析. 6第一节：宏观市场分析. 61、经济综合实力增强. 72、经济实力的增强带动人们消费观念的深层变革. 73、成长中的消费力引发西安新一轮商业革命. 84、消费形态与观念变化分析：. 95、西安酒店业发展趋势与前景分析. 10第二节 微观市场调研与分析. 36一、区域发展现状及区内人口构成.

2、36二、区域商业发展趋势呼唤. 36第二部分：项目总体战略规划. 37第四章项目建设方案. 37一、项目总体情况. 37二、项目管理情况：. 37三、和平大厦规划审批情况：. 38四和平大厦设计说明. 39五、和平大厦项目进展情况及工程进度计划. 39第五章项目定位. 41一、定位依据. 41二、定位策略. 41项目定位. 42概念定位：. 42第六章 营销策略. 44“和平大厦”项目营销目标. 44销售、租赁比例安排. 44定价策略. 45营销促进. 47营销周期安排. 48可售面积营销进度安排. 49回款进度安排. 50第七章资本运作思路. 50一、投资组合方式. 50二、资金运作方式.

3、51第八章项目利润保证策略. 52一、遵循市场规律实现多方共赢. 52二、加强横向合作构建跨行业盈利桥梁. 53三项目开发资金支撑体系. 54第三部分经济评价与风险分析. 55第九章项目经济评价. 55第一节建设资金筹措方案和投资估算. 55第二节 项目财务风险评价. 58第十章 项目风险分析. 631国家政策风险. 632市场竞争风险. 633营销风险. 644开发过程中的法律风险. 65第十一章 结论. 65第一部分项目背景第一章 可行性报告编制依据及说明编制依据一、西安市国民经济和社会发展第十个五年计划汇编二、实施西部大开发西安市商贸业发展规划（2000年2010年）三、西安市城市总体规

4、划(19962010)四、西安市城乡建设委员会关于毓兴物业发展有限公司建设和平大厦项目建议书的批复五、西安市人民政府关于出让国有土地使用权的批复（编号xx字（xx）第xx号）六、西安市房地产实地调查情况七、2004年陕西经济社会蓝皮书经济卷八、国家工业发展组织编写的工业可行性研究手册九、国家计委颁布的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法（1983年2月2日）十、陕西省现行相关工程定额标准。编制说明：作为指导本项目实施的纲领性文件，本可行性报告以数理的形式详细阐述了项目开发、销售、运营过程中有可能遇到的各类问题。尤其对于项目资本运作提出了项目多方资本投入的思路，涉及到自筹资金、销售回款以及金

5、融贷款方面，在考虑到金融机构通常融资放贷可能需要考量的几类风险设计了相对完善的回款还贷措施。由于本报告编制的前提是项目前期策划已经过严谨的市场验证并有相当充裕的市场数据证明其可行性，因此，本次报告的提交可以作为本项目市场运作的指导性方案，作为后期营销策划、推广策划的理论基础。第二章项目概况基本情况“和平大厦”建设项目位于西安核心商圈一级辐射区域内-和平路中段。南接西安核心商业街东大街，北出和平门直达西安旅游重要标志大雁塔，扼守西安主力旅游、餐饮、娱乐黄金通道。南北长95米，东西纵深75米，现政府批准占地5648平方米（折合8.472亩,含代征路1.25亩）。项目用地性质为商住用地（使用权限70

6、年）。用地现状为三通一平。用地总面积为5648方米（8.472亩）。项目总地价为 万元(含土地出让金)。城市建设配套及其它规费为730万设计费：560万其他前期费用：130项目总投资12003.84亿元。项目总建筑面积约32000平方米。计划建设周期2年。项目建设工作由毓兴物业发展有限公司负责。2、项目概况 和平路是西安市商业、办公、餐饮娱乐的主要大街之一。随着国家经济发展的战略导向的转移-西部大开发，西安将成为西北地区政治、经济、文化和对外交流的枢纽。和平路为西安市商业、金融形象窗口的地位，已展现在世人眼前。在此兴建“和平大厦”其商业价值较高，它的周边有星级宾馆、饭店、商场、医院、影城、学校

7、等社会服务设施，配之以便利的交通条件，该项目建成投入使用将和这些商业文化中心交相辉映，构成良好的商业氛围，必成为古城一道亮丽的风景。发展趋势预测随着西安城市运营战略的深度实施，城市基础设施建设布局将发生翻天覆地的变化，在此基础上，随着城市路网布局的高度完善，交通状况的快速改善，将导致人们生活、消费观念的根本性变革。城墙内核心商圈具有相当水平的经济扩张力和消费牵引力，根据西安市城市建设总体规划来看，这里将成为今后几年重点商贸区。根据毓兴物业今后三年的战略规划，将以专业化的商业房地产运营为主要发展目标，抢占核心商圈稀缺地块不仅是顺应了西安城市建设的需要，更符合企业长远发展目标，不论在战略上还是在战

8、术上，都是必须和必要的。第三章：市场调查与分析第一节：宏观市场分析2004年，西安人民在市委、市政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大、十六届三中和四中全会精神，以科学的发展观统领经济社会发展全局，认真执行中央的宏观调控政策，牢固树立“四化”理念，国民经济在平稳、健康、快速的轨道上运行，并呈现出总量与结构、速度与效益协调发展的良好局面，各项社会事业全面发展，人民生活水平显著提高，城市服务功能进一步增强，全面实现了年初制定的发展目标，一些主要经济指标创历史新高。1、经济综合实力增强据西安市统计局有关资料显示，2004年西安市生产总值（GDP）10958

9、7亿元，按可比价格计算，比上年增长135。经济总量突破千亿元大关，增长速度连续五年保持在13以上，经济发展迈上了新台阶，并步入一个新的增长期。其中第一产业增加值6005亿元，比上年增长67；第二产业增加值49567亿元，增长156；第三产业增加值54015亿元，增长123。成为西北地区首个突破千亿元的城市。2、经济实力的增强带动人们消费观念的深层变革随着经济总量与经济发展水平的提高，刺激了人们的消费需求，同时也使人们的消费观念发生了巨大的变化。在普通市民的消费结构中，食品类消费首次出现负增长，根据有关资料统计，2004年西安市民恩格尔系数为34.4，白领阶层的恩格尔系数更低于26，服装、家电、

10、通讯、交通、教育、娱乐等消费额均比上年有所增加，说明市民的消费结构发生了重大的变化，已经从温饱型消费向心理满足型消费进行了成功的转移。西安古老而神秘的文化、高古深远的民风，更刺激着全国各地的旅游人士前来。据统计资料表明：2004年西安旅游业全年共接待旅游、参观、访问及从事其他活动的海外游客65万人次，比上年增长93；接待国内旅游者2084万人次，首次突破两千万人次，增长291。旅游总收入1544亿元，其中国际旅游外汇收入33亿美元，分别比上年增长451和13倍。全市拥有年接待游客10万人以上的景区20个；国家4A级景区9个；为适应新的经济形势的需要，年末全市星级宾馆72家，其中五星级宾馆4家，

11、四星级宾馆13家。3、成长中的消费力引发西安新一轮商业革命根据西安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的精神，西安市以旅游业为龙头的城市化进程将出现前所未有的高速发展。在此基础上，为适应西安古都的历史性城市布局，将加大城市市郊的城市化建设，大量的人口外迁，将促使环城墙商业布局密度大大提高，从而带动西安城市旅游业的高速发展。传统的商圈均设立在人口密集、交通繁忙的地段，满足于传统的消费模式。但是，随着人们生活水平的提高，尤其是人们对于大宗消费观念的改变，汽车已经成为越来越多人们的普通交通工具。根据交通部门的统计，西安市现有家用汽车22万辆，并且仍然以平均每年6万辆的速度递增。全国范围内，民用汽车

12、拥有量已经突破1500万辆。陕西高速公路总里程已突破1300公里，位居西部第二。随着交通的不断完善，城内城外，省内省外，跨區域、跨地域消費正在形成風尚。可以预见，在不久的将来，城市间的人口流動將向更高層次發展。4、消费形态与观念变化分析：l 从消费结构上分析：消费者已从低层次向高层次消费转变。随着收入水平的逐步提高，多数消费者已经满足了最基本的温饱型消费，对消费质量的要求在逐步提高，旅游消费将逐步提升地位；l 从消费者区域的选择上分析：将由过去的传统消费区向新兴消费区转移。在原住地已不能满足消费者的在最低消费成本心态下的快节奏、高效率的消费需求，进而刺激了近两年来方兴未艾的跨省、区“自助游”的

13、蓬勃发展。l 从消费形式上分析：消费者已经由单一型消费向综合型消费转变。随着生活、工作、学习节奏的加快，人们在注重工作效率的同时也更加注重生活效率的提高，结合休闲、娱乐，购物与一体的一站式消费形态已成为人们有效利用时间、丰富业余生活方式的上佳选择。l 从消费层次上分析：人们在追求物质享受的同时，更追求精神上的享受。随着生活水平的不断提高，消费者不断调整自己对物质享受与精神享受的比例关系，以追求生活素质的全面提高；l 从消费时效性分析：随着国民收入的逐步提高和社会保障体系的逐步完善，加之各类家庭常备耐用品已基本获得满足。相当数量消费者，特别是当代年轻职业者，已不再将节俭存钱作为家庭计划的唯一，而

14、是有计划地即时消费，在满足传统型消费的同时，更需要满足时尚消费的需求。以上深层次的消费观念的变化，正在逐步演变成全国范围内广泛的异地消费的变迁。5、西安酒店业发展趋势与前景分析西安酒店业的发展现状描述西安酒店业尚存巨大潜力西安市是世界著名的历史文化名城和国际旅游城市，具有丰富的旅游资源。独特的人文景观和秀美的自然风貌，使西安的旅游资源在全国名列前茅。西安的旅游资源具有资源密度大、保存好、级别高的特点，以秦始皇陵兵马俑、仿古入城式、仿唐乐舞等为代表的著名旅游品牌吸引了海内外大量游客前来西安旅游观光。据统计，西安每年来自境内外的游客总数达到近16001700万余人次，其中2001年西安共接待境外旅

15、游者70万人次，接待国内旅游者1685万人次，旅游总收入113亿元，其中外汇收入2.9亿美元，巨大的旅游资源为西安的旅游业带来丰厚利润的同时，也为西安的酒店业、饮食业、娱乐业等行业带来了巨大的机遇。酒店业和饮食业作为旅游产业的相伴产业，更是深受其利，强大的旅游资源为西安酒店业的发展提供了优越的条件和广阔的发展空间，酒店业也因此获得了丰厚的利润。对西安目前现有的酒店、饭店的调查显示，目前西安有4家五星级酒店、6家四星级酒店、15家三星级酒店、20家准三星级酒店和近100家二星级及以下酒店。调查还显示，西安目前五星级酒店客房总数为1700余套，四星级酒店客房总数为2600余套，三星级酒店客房总数为

16、3500余套，准三星级酒店客房总数为3800余套，二星级酒店客房总数为11000余套，以上所有酒店、宾馆合计客房总数为22600余套。（调查数据来源于西安旅游局、西安黄页、西安旅游网、西安各家旅行社资料等，由于以上单位本身对三星级及以下的酒店统计时存在一定误差，故以上数据尤其是三星级以下的酒店数量略有偏差，估计误差率不会超过15%；对酒店客房数的调查方式与酒店的调查方式相同，酒店客房数的调查数据误差率可能略大，估计不会超过20%。以上所有调查数据准确率基本上达到80%，故调查数据有一定的参考和研究价值。）各酒店（或饭店、宾馆）数和客房数统计情况如图所示： 从西安星级酒店统计图和西安酒店客房数统

17、计图看，目前西安五星级、四星级、三星级、准三星级和二星级及以下酒店分配比例分别为3%、4%、10%、14%和69%，其中二星级及以下的酒店所占比例占到绝大多数，而准三星级以上的酒店数合计只有31%，表明目前西安酒店业还是以中低档次酒店为主。从各级酒店的分布和经营状况看，目前主要存在以下几种情况：、酒店的布局在各个城区之间不平衡，这表现在城内、城南和城东三城区的酒店数几乎占到西安市所有酒店数的75%80%；而城西、城北和西高新三城区酒店数合计不到所有酒店数的20%25%，可见酒店在各个城区之间的分布十分不平衡。 、酒店的入住率受旅游季节变动的影响非常明显，淡季和旺季使得同一个酒店或表现为冷若寒冬

18、，或表现为如木春风。、酒店所处的位置对酒店的入住率影响巨大，位置好的酒店无论旺季淡季都能有相对稳定的入住率，而位置稍差的酒店其入住率一直上不去。、准三星级以上的酒店其经营状况整体上要好于低档次的酒店，但在准三星级以上的酒店之中仍然存在位置好坏所带来的差异。据西安旅游局调查数据显示，西安所有酒店的年平均入住率达到5665%，与本次抽样调查结果的入住率（69.7%）基本吻合，从这个统计数据表明，西安酒店业整体经营状况处于正常的利润水平。调查中有部分酒店表示近年来酒店的客房入住率开始下降，经营利润也逐渐下降，甚至低于西安酒店业的平均利润水平，而市场竞争态势却越来越激烈，整个酒店市场让他们开始产生忧虑

19、；但另一方面，一些酒店却一直保持较高的入住率（有些酒店如高新区新纪元宾馆其入住率常年保持在90%左右），并保持较高的利润，这表明尽管西安酒店业的竞争越来越激烈，但仍有不少酒店在这种激烈的竞争态势中从容获利，这无一不在说明酒店业是个具有很高管理技能的行业，它经营的好坏不但与酒店提供的硬件服务有关，而且它提供的软件服务更为重要，在酒店的管理上谁更为客户着想，谁提供的软服务更细、更周到、更符合客户心意，谁就可能获得更大的市场。相反，那些故步自封，不思创新的酒店，自然免不了被市场所淘汰的命运。因此，就整个西安酒店业的发展现状看来，市场尚未达到饱和，市场可开发的空间尚在，酒店业前景目前还比较看好。西安目

20、前酒店客房数以22600套计算（每天入住率定为100%），全年365天西安酒店所有客房可接待的顾客数为820万余人次，而2001年西安全年共接待游客达到1685万人次，在这1685万人次中除去不需要在当地酒店、饭店、招待所住宿的游客（如部分旅客寄居在朋友所在的学校）和西安本市居民到西安及周边旅游区游玩的人数，每年需要下榻西安酒店、饭店的人次不下于9001100万人次（约占所有游客的55%65%，这一百分比为保守估计数据），这个数字减去西安酒店所有客房可接待的顾客数820万余人次后尚有80280万余人次需要住宿西安的酒店，以每个酒店客房数300套计算，尚需725个酒店有待开发。如果以目前西安酒店

21、的平均入住率60%左右计算，则西安尚有1241个酒店的开发空间，由此看出，西安目前的酒店市场尚未达到饱和，可开发空间尚在，但对其专业的经营背景更为看重。事实上，在以上计算过程中得出的每年需要下榻西安酒店、饭店的人次为9001100万人次为保守估计，另外，在这8901100万人次中还没有将每年来自国内外因公出差的群体，由此可见，西安的酒店业确实还存在比较乐观的开发潜力。西安酒店业目前经营状况分析酒店入住率70%，表现尚可对本次抽中的20家酒店的调查结果显示，20家酒店平均客房入住率达到70%，其中客房入住率为75%和65%的酒店数分别占31.6%和26.3%，两者合计占到58%；客房入住率最高达

22、到90%的酒店占15.6%，入住率最低为45%的酒店占10.5%。表明，西安酒店整体入住率平均水平基本维持在70%左右，不同酒店之间则由于地理位置和经营方式的差异而使得其入住率出现参差不齐的情况。酒店标准间面积以20m2居多1428m2均有分布本次调查显示，20家酒店的主力客房均为标准间，其面积平均为20m2左右，其中面积从1428m2均有一定的分布。面积为20m2的标准间居最多占31.6%，15m2、18m2、19m2和22m2的标准间各占10.5%，14m2、24m2和28m2的标准间各占5.3%。表明，目前西安酒店的主力户型为标准间，其面积主要集中在20m2左右。另外，西安酒店的标准间数

23、量平均占酒店所有客房的比重为74%，而68.5%的酒店其标准间占所有客房数的比重超过70%，表明，目前西安的酒店大部分是以标准间作为其主要客房。 客房以中档次居多高、中、低档次各有比例调查数据显示，在所有被调查的酒店中高、中、低档次客房平均分配比例为18%：66%：16%，其中以中档次客房最多，高档次和低档次客房数量相当。进一步分析发现，在所有调查的酒店中只有一家酒店其高档客房占了40%，两家（10%）酒店其高档客房占总客房数的30%，其他的酒店其高档客房均不超过20%。从调查反映的酒店经营状况来看，高档客房所占比重大的酒店在旺季时尚可保持较高的入住率，但一旦到了淡季，其客房入住率就相对显得较

24、低。此项分析表明，高档客房比重太大，其市场风险相对就更大，相对而言，高档客房比重偏少的酒店其市场风险性似乎略小一些。酒店客户以散客为主、旅行团体居于其次调查表明，西安酒店接待的客户主要是以散客为主（占35%），其次是旅行游客（26%），两者合计占61%，表明西安目前酒店的经营对象主要是针对散客和境内外的旅行游客。以参加会议、商务洽谈、培训为目的入住的客户占16%，机关单位（以陕西省其它地区为主）占13%，其它消费形式占10%。值得注意的是，近年来，以参加会议、商务洽谈、公司培训等为目的的消费有增长之势，这就提醒酒店经营者，如何为这些准客户提供更好的商务条件从而在众多的酒店中抢占有限的客户将是酒

25、店利润增长与否的一个重要策略。从对酒店的客户年龄的调查看，客户的年龄重要以中、青年人为主，同时也不乏年纪更轻和年纪更长的人。消费者职业上没有非常明确的区分，从企业老板、个体老板、政府官员、公司经理、职业白领到学生均有一定的比例。而客户的消费特征则主要是旅行消费、公款消费、商务消费和住宿餐饮等，其中又主要以旅游消费和商务消费为主。旅游旺季出现在3-5月和9-11月入住率最高的为中档客房调查显示，几乎所有的酒店其经营高峰期出现在旅游旺季，即客房入住率最高的月份通常在3月、4月、5月和9月、10月、11月，即全年基本上有半年的旺季；6月、7月、8月和12月、1月、2月为一年中的淡季，在淡季间，多数酒

26、店的客房入住率低于平均水平，甚至有部分酒店的入住率尚不足30%40%，可见，酒店受季节影响是非常大的。西安酒店市场并未达到饱和酒店业尚有开发利润空间调查显示，有超过80%的酒店经营者认为目前西安酒店市场已经达到饱和，他们持这种观点的原因是因为近年来酒店的客房入住率开始下降，经营利润也逐渐减少，整个西安酒店业的平均利润在下降，而市场竞争态势却越来越激烈，使得整个西安酒店业处于不景气状态。这种说法看起来不无道理，但只要看看每年国内外到西安来旅游的人次润率较以前降低了）的原因其实是西安酒店自身对这巨大的旅游资源没有充分的开发利用，造成相当一部分旅客资源的浪费。更有甚者，一些酒店抱残守缺、并无创新意识

27、，以一种被动的方式去面对如此巨大的旅客资源，这样的酒店别说赚取利润，不亏损就很不错了。所以，关于西安酒店业目前已经达到饱和状态的说法是有偏差的，西安的酒店尚有较大的开发空间和商机。大部分酒店设有咖啡厅、茶秀、快餐店、棋牌室大型配套如游泳池、健身设施未能跟上调查显示，所有酒店咖啡厅、茶秀、快餐店和棋牌室的配置率分别为18%、24%、18%和16%，而对于游泳池、健身设施的配置分别为3%和13%，表明西安酒店在相关配套服务方面明显带有“避重就轻”的倾向，即对于容易的、成本低廉甚至有利可图设施如咖啡厅、茶秀等项目比较重视，而对于投入成本大、收益相对较小但对于客户来说非常需求的服务项目如大型健身房、游

28、泳池等设施明显投入不够，这表明西安酒店经营者在酒店的开发和经营上目光还是比较短视，缺乏长远的考虑。所谓“人无远虑、必有近忧”，面对目前竞争日益激烈的酒店市场，那些硬、软服务跟不上的酒店已经有些力不从心，深感竞争的残酷，而市面上硬、软件服务水平一流的酒店，其业绩却蒸蒸日上，这说明，酒店的各种硬、软件服务对一个酒店的发展起着非常重要的作用，酒店经营者应该充分意识到这一点，只有努力提高这方面的服务水准方能使酒店立于不败之地。各酒店价格不一，市场无统一标准调查显示，西安目前各大酒店的门市报价不一，即便是同地段同级别的酒店其门市报价也各有不同，甚至表现出很大的差异。各大酒店（二星级以上）的报价从100元

29、以下至最高2000元都有报价，而各大酒店的折扣或优惠程度也不一样，有的酒店为了抢占客户，竞相降价，最低折扣甚至低于5折，这种所谓的“价格战”使得整个酒店业的利润水平缩水的同时，又使整个酒店业的管理更加混乱，因此，针对不同级别、不同地段、不同季节制定相应的价格制定标准和折扣标准等一系列的标准已是刻不容缓，它将关系到西安整个酒店业的发展。西安酒店业目前存在的问题目前西安酒店业整体发展状况不太景气（主要发生在全年的淡季），酒店业平均利润相比前两年有所下降，出现这种情况的原因是多方面的，归纳起来主要存在着以下一些问题：1、整个酒店行业管理不太规范，价格制定没有统一的标准。整个酒店行业没有一个统一的价格

30、制定标准，在价格的制定上各个酒店根据自己的经营状况制定自己的客房价格，由于整个市场价格的制定比较混乱，使得酒店之间往往通过“价格”这一因素来做文章以吸引客户，这就不可避免地使各酒店间因抢占客户而展开激烈的价格战，而价格战的结果往往使得整个酒店业的平均利润产生缩水。2、硬服务跟不上客房在设计和装修布置上未能真正体现人性化和个性化，有些客房内部设备已经陈旧，设备的配置档次不够，也不够精致。3、软服务跟不上酒店在就客户细致入微的心理需求方面没有进行细心的研究和开发，所提供的服务偏于大众化，服务的项目也过于单一，没有真正考虑不同客户之间的差异化服务，而整个酒店的管理服务也很少体现出酒店经营服务的个性化，相反，酒店制定的一些“条条款款”反倒使客户落入一种被约束、不自由的境地。4、消费理念宣传不够酒店经营者在经营服务方面思维过于保守，缺少创新意识，这种“抱残守缺、不思创新”的经营服务之道使得酒店在客户更深层次需求方面开发不够，而在酒店的宣传以及消费理念的引导方面工作就做得更少，这样的结果往往使得它们逐渐被客户所遗忘，经营利润自然也就很难得到保证。5、整个西安的酒店业没有形成规模效应西安酒店至今为止二星级以上的酒店基本达到120多家，但无论是二星级酒店、三星级酒店还是星级更高的四星级、五星级酒店，到目前为止尚未有一家酒店客房数达到1000套以上，更不用说哪家