内部质量体系审核检查表供应部内审.docx

1、内部质量体系审核检查表供应部内审内部质量体系审核检查表编号：审核员： NO : 1受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方1、供应部建立的具体质量目标部门经理，1供方评价率100%针是什么？如何在质量方针的指2采购产品一次交验合格率大于 98%5.4质量目引下从事本部门的工作？。在公司的质量目标的指引下完善各方标面的工作，力争实现公司总目标。主要负责：7.4米购控制程序a）负责日常的原材料采购及成品储存、 搬运、防2、供应部在公司的质量管理体护工作；系中，主要负责哪些过程的控b）负责供方评定工作，并编制和更新合格供方名录；5.5.1 职责制？c）负责编制物资采购计划

2、及物资采购合冋的签和权限订工作；d） 按采购计划，及时、保质、保量元成采购任务；e） 对采购物资的质量负责；f） 严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时报检、入库、结算，并负责物资保管发放工作；3、供应部的职责和权限是什g）负责对供方预选、调研组织评审工作，对合格么？供方每年都要组织重新评定，确定合格供方4、组织如何确定产品的要求，主要职责：回答基本完整7.2与顾客产品要求是否形成文件？通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。有关的过程国标GB/T12459-90钢制对焊无缝管5、与产品相关的强制性法律法 规有哪些？件等，对产品的要求进行评审后，再与 顾客签订书面合同，合同在明确

3、了顾客对 产品的各项要求。7.4采购6、供应部是否对采购产品进行采购产品分A类和B类，主要原材料 为A类，过程用辅助材料为B类（如焊条等）。分类分级管理？NO: 2编号：TZ/QR 802-03审核员:受审部门 供应部 审核时间7、请供应部负责人谈谈如何对 供方进行评价？评价的方法和 评价的内容是什么？合格供方 的标准是什么？是否对合格供 方进行了年度复评？请出示公 司的合格供方清单，这份清单 是否进行授权批准列入合格方 清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的 内容是否符合公司制定的评价 准则？&采购产品是否在合格供方范 围内？抽查几份采购合同或代 购计划与合格供方清单核对？

4、1、抽查部分采购文件（包括采 购合同、采购计划以及其他提 供产品要求的文件资料）是否 清楚明确地规定了采购产品的 信息？9、采购产品的信息是否包括对 产品质量、价格、数量、交付 等方面的要求？是否包括对供 方质量管理体系程序加工过 程、设备、人员等的要求？受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录743 采购产品的验证7.5.5 产品防护8.3不合格品控制10、 公司是否规定了对米购产 品进行验证的形式、验证方法、 验证内容和验址手段？验证内 容和手段是否在采购文件中予 以规定？11、 当规定在供方进行验证时， 在米购文件是否规定了验证的 方法，内容和手段以及产品方 式？12、

5、从产品放行到产品交付到 顾客手中这一过程中，公司米 取什么措施保护产品的质量？13、 当米购产品时，出现不合 格品时，如何控制和管理？在检验和试验规程中有明确的规定，验 证形式是在本公司。在供方可以由公司或 顾客来验证的方法是检验、测量、试验、 化验、观察、提供质量合格证明文件等。我公司采购的产品在我公司内部验证 有必要时组织检验人员到供方进行验证。在生产过程中，采用查用装车,搬运工 具轻装轻放按规格品种分类码放。退货或由总经理批准后降级使用。受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.4.1.2供 方选择、评价 和再次评价 的7.4.1.3确 认供方提供 的特殊过程 准则7.

6、4.2.1采购信息7.4.3.1采 购产品的验证14补充要求供方选择、评价和再评价的 准则应包括下列的一项或多 项：15由组织在供方处对供方最终 产品检验；16由组织在交付时对供方最终 产品检验；17.监督供方以符合组织的采 购要求；18由组织验证供方的质量管理 体系标准/技术规范。19补充要求20适用，当组织选择外部资源 进行特殊过程，应要求供方符 合7.5.2的要求21补充要求提供给供方的采购信息应文件 化，并描述拟采购的产品，包 括7.4.2适用条款，还包括： 22型号、类别、等级、价格、 交货期或其他明确的标识； 2技术规范、图纸、工艺要求、 检验指导性文件及其他相关的 技术资料的标题

7、或其他明确的 标识及适当的发放。23补充要求组织应为米购产品的验证建 立控制特征。组织应当保持验 证活动的纪录供应部由组织在交付时对供方最终产 品检验；要求供方提供材质单，合格证， 公司对主要原材料A类供方进行了调查评 价并保留了评价记录，对公司 B类常用材 料电焊条供方进行评价。公司收集和编制米购原料如：钢带， 焊条等API标准5L的要求材料标准和技 术参数和要求提供给供方要求供方按照提 供材质相关标准进行供应组织对原材料的采购建立控制特征， 编制了物资采购控制程序受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方针5.4质量目 标5.5.1 职责和权限7.2与顾客有关的过

8、程7.4采购1、 供应部建立的具体质量目标 是什么？如何在质量方针的指 引下从事本部门的工作？2、 供应部在公司的质量管理体 系中，主要负责哪些过程的控 制？3、 供应部的职责和权限是什 么？4、 组织如何确定产品的要求， 产品要求是否形成文件？5、 与产品相关的强制性法律法 规有哪些？6、 供应部是否对采购产品进行 分类分级管理？受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录741 采购过程7.4.2 采购信息7、请供应部负责人谈谈如何对 供方进行评价？评价的方法和 评价的内容是什么？合格供方 的标准是什么？是否对合格供 方进行了年度复评？请出示公 司的合格供方清单，这份清单 是否

9、进行授权批准列入合格方 清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的 内容是否符合公司制定的评价 准则？&采购产品是否在合格供方范 围内？抽查几份采购合同或代 购计划与合格供方清单核对？9、 抽查部分采购文件（包括米 购合同、采购计划以及其他提 供产品要求的文件资料）是否 清楚明确地规定了采购产品的 信息？10、 采购产品的信息是否包括 对产品质量、价格、数量、交 付等方面的要求？是否包括对 供方质量管理体系程序加工过 程、设备、人员等的要求？受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录743 采购产品的验证7.5.5 产品防护8.3不合格品控制11、 公司是否规定了对米

10、购产 品进行验证的形式、验证方法、 验证内容和验址手段？验证内 容和手段是否在采购文件中予 以规定？12、 当规疋在供方进行验证时， 在米购文件是否规定了验证的 方法，内容和手段以及产品方 式？13、 从产品放行到产品交付到 顾客手中这一过程中，公司米 取什么措施保护产品的质量？14、 当米购产品时，出现不合 格品时，如何控制和管理？NO : 4编号：TZ/QR 802-03 审核员:受审部门 供应部 审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.4.1.2 供 方选择、评价 和再次评价 的15补充要求供方选择、评价和再评价的 准则应包括下列的一项或多 项：16由组织在供方处对供方最终 产品检

11、验；17由组织在交付时对供方最终 产品检验；18.监督供方以符合组织的采 购要求；19由组织验证供方的质量管理 体系标准/技术规范。7.4.1.3 确 认供方提供 的特殊过程 准则7.4.2.1 采购信息补充要求20如适用，当组织选择外部资 源进行特殊过程，应要求供方符合7.5.2的要求7.4.3.1 采 购产品的验 证21补充要求提供给供方的采购信息应文件 化，并描述拟采购的产品，包 括7.4.2适用条款，还包括： 22型号、类别、等级、价格、 交货期或其他明确的标识； 2技术规范、图纸、工艺要求、 检验指导性文件及其他相关的 技术资料的标题或其他明确的 标识及适当的发放。23补充要求组织应为采购产品的验证建 立控制特征。组织应当保持验证活动的纪录