清真牛羊肉万吨冷库及物流工程建设项目可行性研究报告.docx

1、清真牛羊肉万吨冷库及物流工程建设项目可行性研究报告清真牛羊肉万吨冷库及物流工程建设项目可行性研究报告附件：1、企业营业执照2、地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件3、项目规划设计意见4、项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见5、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见6、项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料7、企业荣誉证书等相关材料8、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明一、项目单位基本情况和财务状况（一）企业基本情况xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司的前身是*市陶庙镇一家小型牛羊肉加工厂，原有企业生产规模较小

2、，工艺设备落后，产品质量可得不到保证，经过多年的市场沉浮，渐渐失去了市场竞争优势，处于风雨飘摇之中。当地的农业产业化龙头企业*银河皮革有限公司经过认真的考察论证，基于陶庙底蕴深厚的山羊产业发展基础和资源优势，决定对该厂进行收购重组，并于2009年11月在该厂基础上重新组建，并正式注册成立了xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司。与此同时，新成立的xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司还与*银河皮革有限公司等企业联合组建了*银海集团，成为当地最具实力的企业集团之一，为*市经济建设发挥了更加重要的作用。xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司成立后，一方面利用原厂既有的市场资源维持生产，另一方面开始规划实施清真

3、牛羊肉加工厂技术改造，在原厂的基础上，积极扩大清真牛羊肉生产规模，提高生产装备和工艺技术水平，并按照回族“四专”等少数民族的饮食习惯组织生产，致力于将本公司打造成一家重要的民族特需商品生产企业。目前该公司拥有员工200多人，其中回族员工120多人，各类专业技术人员26人。为了提高市场竞争力，公司还申请注册了“富海斋牌”清真牛羊肉商标。（二）企业财务状况xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司近年来经营情况一直良好，各项经营指标连年攀升。现企业总资产已达1014.8万元，2010年公司实现销售收入1553.4万元，为当地的经济发展做出了突出的贡献。公司2010年主要财务指标见：表1-1。表1-1 xx

4、xxxx清真牛羊肉加工有限公司2010年财务状况表2010资产总额（万元）1014.8固定资产净值（万元）536.9流动资产（万元）477.9所有者权益（万元）894.8实收资本（万元）200.0营业收入（万元）1553.4净利润（万元）115.2资产负债率（%）11.8xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司生产的肉牛及山羊肉系列产品均肉质肥嫩，味道鲜美，口感清爽，十分好吃，令人喜食，具有独特的风味。该公司坚持以肉牛及山羊生产为主导产业，走“公司+基地+农户”养、加、销、服于一体的农业产业化经营的路子，促进了地方肉牛、山羊产业的发展。二、项目基本情况（一）项目名称xxxxxx清真牛羊肉万吨冷库及物

5、流项目（二）建设地点*省*市颍南界陶路西侧（三）项目建设内容为了进一步增强企业的生产服务功能，改善冷藏运输设施条件，满足企业因生产规模扩大而日益增长的肉食品冷链物流发展需要，促进本地区经贸发展，xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司计划依托在*市颍南界陶路西侧，实施xxxxxx清真牛羊肉万吨冷库及物流项目。企业目前年加工3.5万吨清真牛羊肉项目正在实施，随着企业的发展，未来几年屠宰加工能力将有所增长，本次结合xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司未来生产规模，并为周边畜禽加工企业提供冷库租赁服务，需建设冷库2座，总库容为7000吨的。具体建设内容如下：1、新建7000吨容量冷库。规划总建筑面积3600

6、平方米，每座冷库面积1800平方米。包括冷藏间，冻结间，冷却间，楼梯间、穿堂、台阶等附属用房及设施。并配套建设停车场、给排水、消防、绿化和变配电等公用辅助设施。2、购置制冷机组、SSD型隧道式速冻机及其他辅助生产设备；购置专业冷藏车10辆，并配备GPS物流跟踪监控应用系统。（四）总投资及资金来源项目估算总投资2200.00万元，其中，建设投资1917.12万元，建设期利息64.0万元，流动资金218.88万元。项目建设所需资金计划由项目业主单位自筹1200万元，申请银行贷款1000万元。（五）主要技术经济指标项目建成达产后，正常生产年份将形成年储藏和配送肉牛、山羊肉制品及其他副产品35000吨

7、的生产能力，按照每吨实现增值0.12万元计算，项目达产年可实现新增收入4200万元。主要技术经济指标见：表2-1表2-1 主要技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2200.00 1.1 建设投资万元1917.12 1.2 建设期利息万元64.00 1.3 流动资金万元218.88 2年均销售收入万元4200.00 3年均总成本万元3539.62 3.1 年均固定成本万元3083.28 3.2 年均可变成本万元456.34 4年均经营成本万元3397.12 5年均利税总额万元742.00 5.1 年均营业税金及附加万元15.50 5.2 年均利润总额万元532.88 5.3

8、 年均增值税万元193.62 6财务内部收益率%20.20 税后7财务净现值万元2080.28 税后8税后投资回收期年6.02 含建设期9财务内部收益率%25.11 税前10财务净现值万元3075.39 税前11总投资收益率%24.60 12投资利税率%24.60 13项目资本金净利润率%33.30 14贷款偿还期年3.44 15盈亏平衡点%46.13 （六）项目建设背景1、政策背景（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第十五章加快发展生产性服务业“第二节大力发展现代物流业”提出要：“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物

9、流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平”。（2）阜阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第六章加快发展现代服务业中，也明确提出：以服务新型工业化、满足居民生活消费需要为目标，以市场化、产业化、社会化、标准化为导向，继续把现代物流业、金融服务业、旅游业、房地产业、社区服务业、农村服务业作为现代服务业的发展重点，大力发展生产性服务业，积极发展消费性服务业，突出发展新兴服务业，拓宽领域，优化结构，努力提高服务

10、业现代化水平。发展壮大现代物流业。紧紧围绕现代物流枢纽城市建设，整合资源，统筹规划，强化多式联运衔接、配套和功能分工，重点建设五大百亿元以上功能物流园区：华源医药物流园区，建设成为国内一流的集药品储存、物流配送、展示展销、信息处理等功能融为一体的现代医药物流园区；开发区物流园区，以火车南站铁海联运为主要方式，规划建设汽配物流园，完善提高华联、商厦、汽运等综合物流小区，积极发展成品油、盐业、烟草等专业物流；辛桥物流园区，依托国家（省市）级粮食、棉花、食用油、农资化肥、肉类储备设施，加快建设农机配件城、新华农产品物流园；泉北物流园区，以临沂商城、皖西北商贸城、农产品中心批发市场为主要支点，尽快形成

11、以日用品、农副产品、家居建材批发为主、辐射区域广阔的综合物流园区；十二里庙物流园区，建成农产品八大交易区域，形成多功能一体的现代化综合性农产品物流园区。2、产业背景冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。冷链物流包括对货品的冷藏（冻）加工、冷藏（冻）存储、冷藏（冻）运输及配送、冷藏（冻）销售四个部

12、分，其中冷藏运输及配送环节是目前冷链物流的短板。在运输和配送过程中，由于环境变化较大，且限于技术和成本因素，致使货品温度发生改变而造成质量事故的风险相对其他环节要大。冷链物流的适用范围包括：初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。加工食品：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：药品。由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效

13、控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。近年来， 我国冷链物流有了飞速发展， 汽车保温车辆约有3万多辆， 有铁路冷藏车大约7000多辆，并先后投资数亿元人民币修建了100多座气调贮藏库，总面积约为800多万平方米， 基本建成了全国流通网络。我国冷链物流尽管进入了快速发展新时期。3、项目建设的意义和必要性（1）是进一步增强企业的生产服务功能，完善食品冷链物流体系的需要目前，中国的食品冷链还未形成体系，目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运送，食品冷链变革需要三位一体化。在经济持续发展和生活质量不断提高的形势下，冷链物流应如何快速健康发展，已成为一个紧

14、迫的课题。xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司是一家集山羊养殖、交易、屠宰加工为一体的大型国家级农业产业化龙头企业。企业目前年加工3.5万吨清真牛羊肉项目正在实施，随着项目的建成，公司屠宰和加工生产能力将得到进一步提升。目前企业冷藏能力较弱，无法满足正常生产的产品冷藏、储存等需要，没有建立起自己的冷链配送系统，产品销售送达能力和市场占领区域太小，严重影响了企业的发展壮大。本项目建设后，将形成7000吨容量的冷库，建成企业自己的冷链配送系统，对于进一步完善该公司的肉牛、山羊肉食品冷链物流体系，增强企业的生产服务功能，进一步扩大和占领市场，提升企业实力有着重要的作用。（2）是实现规模效益，促进企业发

15、展的需要xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司是一家集山羊养殖、交易、吊宰、加工、冷藏、销售、运输为一体的产业化龙头企业，企业已经拥有了遍布全国的山羊产品销售网点，企业的冷链物流体系框架已经初步建立，但随着企业生产规模的不断扩大，现有的冷冻冷藏和冷链运输等设施已经不能满足运营需要，因而该公司计划在*市颍南界陶路西侧建设7000吨容量的大容量的冷库。本项目规模大，起点高，项目采用了行业一流的冷链物流工艺设备。项目的建设实施将进一步增强xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司的企业库存能力，有利于适应市场变化，极大地发挥规模效益，提高企业的竞争能力，有力地促进企业的发展。（3）是促进项目区肉牛、山羊产业化的

16、需要肉牛、山羊产业是阜阳农业的重要优势支柱产业，阜阳市是传统的肉牛、山羊养殖大县，肉牛、山羊养殖已成为当地农民进行农业产业化经营的主导产业。xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司立足当地，大力发展肉牛、山羊产业化经营，扩大产业规模。通过实施产业化经营，极大地提高当地山羊的养殖效益，带动农民增收。阜阳市的肉牛、山羊养殖有着良好的基础，环境无污染，具备生产绿色、优质产品及低成本发展肉牛、山羊养殖的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。本项目建设实施通过改善物流条件，促进扩大企业生产规模，进一步增强企业的龙头带动能力，有利

17、于带动当地乃至全市各个乡镇为主的肉牛、山羊生产基地建设，并带动肉牛、山羊经纪人队伍的发展，促进地方经济发展和社会稳定，打造一流的现代化山羊加工经营基地，促进当地肉牛、山羊养殖与加工业的发展，为促进项目区肉牛、山羊产业化发挥更加积极的作用。（5）是带动相关产业，促进项目区经济社会发展的需要冷链物流项目关联大，项目的运营将不仅可以直接带动上百人就业，为困难企业的下岗职工提供在就业的机会，而且间接创造了大量的就业机会，有利于提高群众生活水平，维护社会的稳定。该项目产业关联度高，项目实施后不仅可以推动项目区山羊养殖和加工业的发展，促进地区产业结构调整，而且可以带动粮食生产、饲料加工、运输、宾馆服务等众

18、多的产业，极大地促进项目区经济社会的持续、稳定、健康发展。（七）技术工艺1、冷链物流流程本项目拟建冷链物流项目运行流程见下图。图2-1冷链物流流程图2、冷链工艺要求（1）预冷：使屠宰后中心温度为3538的热鲜肉在24h之内冷却到1015。（2）分检包装：将预冷后的鲜肉按品种分别进行包装，保证冷却肉温度不回升。（3）速冻：将包装好的冷却肉在10h之内速冻，使肉中心温度达到-18-15。（4）冷藏：保持库温-18，肉中心温度-15。（5）运输过程中的温度控制要求如下：冷鲜肉：0- 4；速冻肉：- 18。3、库房设计工艺参数各库房室内设计工艺参数见表2-1。表2-1 库房室内设计工艺参数名称参数排酸

19、间分检区冻结间冻结物冷藏间计算温度()010-23-18相对湿度(%)90859595蒸发温度()-10-10-33-334、制冷工艺设计（1）制冷剂选用氨（R717）制冷剂，其特点是标准条件下蒸发温度低，单位容积制冷量大，节流损失小，难溶于润滑油，且价格低廉，比较容易取得。（2）制冷系统划分考虑到冻结间及低温冷藏间的蒸发温度相同（-33），且冷藏间的耗冷量较小，故将二者的制冷系统合为一个系统，即低温蒸发制冷系统。排酸间及分检包装间的蒸发温度相同（-10），故将二者的制冷系统合为一个系统，即高温蒸发制冷系统。低温蒸发制冷系统（-33）制冷机根据制冷机机器负荷及蒸发温度，该系统选用液氨冷却二次进

20、气的螺杆式制冷压缩机JKA12.5CB（Y）两台进行制冷，在-35/+35的工况下，总制冷量为122.4KW，可满足耗冷量需求。压缩机投入运转的数量可根据冻结量、冷藏间应用间数的需要来决定，每台螺杆压缩机均可在15%100%范围内进行无极调节。制冷系统采用下进上出的氨泵供液循环系统，选用低压循环贮液桶2台，配套4台运行稳定性能先进的屏蔽氨泵为制冷系统提供氨液循环。该系统的主要特点有：a.可使蒸发排管内表面得到氨液充分的润湿，提高制冷效能；b.较大流量的氨液，以较高的流速流过蒸发排管，冲刷排管内表面的润滑油膜，提高蒸发排管的传热效率，又能将润滑油带至低压循环贮液桶集中排放，既方便又安全；c.用低

21、压循环贮液桶代替氨液分离器、融霜排液桶等辅助设备，可以简化系统，节省设备安装及维修费用，节省设备间的建筑面积，简化了操作；d.供液膨胀阀、氨液液位控制装置、放油装置等均集中在机房设备间内，便于监视、操作和维修，有利于安全运行；e.便于实现现代化。冻结间制冷方式为了加速肉食品的冻结，每间冻结间均采用搁架式排管加吊顶式冷风机的联合制冷方式。根据建筑平面布置特点，在每间冻结间两侧各设置一组冷却面积为72.1的搁架式排管，在其中一组搁架式排管上放置一台冷却面积为560的吊顶式冷风机。该联合制冷方式的特点是冻结降温速度快，盘间气流均匀，适用于盘装切片肉的冻结。低温冷藏间制冷方式由于低温冷藏间的耗冷量相对

22、较小，因此每间冷藏间均采用两组冷却面积为40.74的氨双排集管式光滑顶排管进行制冷，排管吊顶敷设在冷藏间顶板下。该制冷方式的特点是不占用库房面积，库房容积利用率高，温度场均匀，无死角，便于除霜，卫生标准高。高温蒸发制冷系统（-10）制冷机根据预冷排酸间及分检包装间的耗冷量及蒸发温度，该系统选用液氨冷却单级螺杆式制冷压缩机KA12.5CB（Y）一台进行制冷，在-10/+35的工况下，总制冷量为209KW，可满足耗冷量的需求。制冷系统本系统采用下进上出氨泵供液循环系统，选用CDCA-2.5（V=2.5m）型低压循环贮液桶一台，配套两台运行稳定性能先进的屏蔽氨泵（32P-40）为制冷系统提供氨液循环

23、。排酸间制冷方式依据工艺要求，每间排酸间的蒸发器选用一台吊顶式冷风机对羊劈半胴体肉预冷。其特点是冷却速度快，冷却覆盖面广，但胴体肉表面容易风干失水。分检包装间制冷方式考虑到分检包装间面积较大，且为空调工况，采用两台吊顶式冷风机配套相应的风道系统进行制冷。融霜方式本制冷系统中，吊顶式冷风机采用热氨+水融霜方式，搁架式排管及顶排管采用热氨融霜+人工扫霜的融霜方式。系统放油为避免由于阀门关闭失严或操作失误引起串压，本系统中高压容器与低压容器各设置一台JYA-300R型集油器进行放油。冷却水系统由于本系统蒸发式冷凝器耗水量极小，故选用一台3m的补水箱及两台冷却水补水泵（一用一备）为冷凝器提供冷却循环补

24、水。（八）各项建设条件落实情况1、项目选址与厂址建设条件本项目系新建项目，工程建设选址位于*市颍南界陶路西侧。该厂址位于*市颍南界陶路西侧，交通便捷，水、电、汽供应可靠，周围无公害影响，环境良好，符合国家用地政策，适宜于该项目的建设。2、项目建设用地落实情况xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司位于*市颍南界陶路西侧总占地面积8773.43平方米。项目单位已合法取得该土地的使用权（见本材料所附国有土地使用证“界国用2011字第14778号”）。3、项目备案审批情况为了落实项目建设，项目单位于2011年7月委托xxxxxx设咨询有限公司编制的项目可行性研究报告并报*市发展和改革委员会审批，*市发展和

25、改革委员会以“发改项目2011245号”文件下达了对本项目的备案审批意见（见本材料所附*市发展和改革委员会文件关于对xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司清真牛羊肉万吨冷库及物流建设项目的通知）。4、项目建设规划许可情况本项目工程位于位于*市陶庙镇，符合*市城市总体规划要求。相关规划许可证正在办理中。5、项目环评审批情况按照建设项目“三同时”制度的要求，项目单位委托阜阳市环科所编制了“xxxxxx清真牛羊肉万吨冷库及物流项目”环境影响报告表并上报*市环境保护局，*市环境保护局以“界环监管20092号”文件下达了对本项目的环评审批意见（见本材料所附*市环境保护局文件及情况说明）。6、项目建设资金落实

26、情况xxxxxx清真牛羊肉加工有限公司近年来经营情况一直良好，企业取得了飞跃式发展，各项经济指标持续增长。目前企业资金力量较为雄厚，有能力按照项目筹资计划完成自筹资金的筹备任务。公司高层也已就本项目自筹资金的按时足额到位正式承诺。项目自筹资金落实有保障。自项目建设开始到2011年9月，项目已完成投资资金全部为企业自有资金，尚未安排使用银行贷款。（九）项目进展情况本项目已于2011年8月正式开工建设，目前前期工作已基本完成，正准备进入主体土建工程施工阶段，已投资160万元，计划到2011年底累计投资700万元，完成主体工程，2012年再投资1500万元，完成全部配套工程。预计项目建设全部工程将于

27、2012年8月竣工后转入验收程序，并于当月投入生产运营。三、项目市场分析（一）项目所处行业市场规模1、目前全世界肉类总产量为26500万吨，其中牛肉6833万吨，占肉类总产量的25.77%，牛肉产量最多的美国，年产1380万吨，占世界牛肉总量的20.2%。牛肉人均占有量最高的国家为新西兰、澳大利亚、丹麦、荷兰和加拿大等国家，亚洲的日本和中国人均占有量很低。国际牛肉市场交易量的50%左右为高档牛肉，发达国家牛肉进口贸易额占世界牛肉进出口贸易总额的85-87%，而发展中国家只占13-15%。由于国际市场的需要，全球肉类贸易额逐年上升，世界肉牛业蓬勃发展，如美国近10年间肉牛头数增加97%，澳大利亚

28、肉牛头数约占牛总数的3/4，加拿大约占2/3。美国农业经济学家在一份报告中指出：世界肉食消费增加，展示了新的肉食贸易机会。日本及东南亚一些迅速工业化国家的肉食消费增长潜力非常高，韩国、台湾、香港和新加坡等国家和地区是一个前景光明的预测市场，经济持续的增长预示在不久的将来，这些地区的肉食消费将增加，而它们自己的畜牧养殖业不能满足需要；另一个重要的国际市场是中东伊斯兰国家，由于这些国家大都盛产石油，国民收入较高，而且由于地理条件限制，本国的畜牧业不能满足人民的消费，因此需求量较大。我国肉牛起步较晚，大约从上世纪八十年代末开始，随着农业机械化的提高，一些地方良种牛逐步向肉用牛发展，同时从国外引进肉牛

29、品种改良当地牛，生产杂交牛。1989年后肉牛业快速增长，出现了千头以上的肉牛育肥场，牛品种改良也取得了很大的进步，如河南、辽宁、吉林、内蒙古等地区的草原红牛良成功等。1992年国家大力提倡秸秆养牛，到1995年已发展到27个省、县、区的119个县，其牛肉产量已占全国牛肉产量的25%。随着市场经济的发展，二十多年来黄牛改良的积累效应和利用作物秸秆的生态良性效应，使中国肉牛业向成熟的产业阶段迈进。优质肉牛及高档低温牛肉的国内销售形势为供不应求。据中国经济年鉴的抽样调查：我国人均牛肉消费平均每年增长10%左右。近年来，我国牛肉产量增加了40%，但人均占有量只有5.25千克，与世界消费水平相比差距甚远

30、，仅为世界人均牛肉的50%。据统计资料显示，1998年至2009年我国牛肉产量从355.7万吨增加到711万吨，平均年增长9-10%。2、我国是个养羊大国，养羊历史悠久，绵、山羊品种资源丰富，全国没有一个省区不养羊。养羊业是畜牧业乃至整个大农业的重要组成部分。养羊业不仅满足人们对肉、毛、绒、皮、乳等畜产品的需求，而且不少产品还为国家出口创汇。改革开放三十多年以来，我国养养业取得长足发展。截止2009年，我国存栏羊36896.6万只，其中：绵羊17390万只，占世界总量的16%，山羊存栏19903万只，占世界总量的24%；2009年度，我国共出栏羊32460万只，出栏率为83.9%，其中绵羊出栏16820万只，占世界出栏总数31.20%，占世界绵羊肉总量的29.42%；山羊出栏15640万只，占世界出栏总数的40.75%，占世界山羊肉总量的43.69%。羊肉中蛋白质含量达12.6%15.2%，含脂肪6.6%13.1%，羊肉蛋白质中，赖氨酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫氨素和核黄素含量也高于其他肉品。目前，羊肉已成为我国广大城乡居民膳食中不可缺少的食品之一，近年来，虽然我国羊肉总产量不断增加，但在肉类总产量中仅占4%左右，人均占有量为1.91千克，国内