安全生产企业安全生产隐患自查自改排查表.docx

1、安全生产企业安全生产隐患自查自改排查表企业隐患自查自改共同内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1安全生产责任制落实情况1.1是否建立企业法定代表人责任制,并有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况符合/基本符合/不符合2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2安全管理制度和岗位安全作业建立情况符合/基本符合/不符合是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度是/

2、否是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合/基本符合/不符合对安全作业规程执行记录有没有定期检查有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报有/无建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况符合/基本符合/不符

3、合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演练是/否建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册有/无2.6作业现场安全监督检查符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容有/无是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查有/无对记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合承包商具备相应的等级资

4、质是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否是否签订了安全协议并进行监督管理是/否3贯彻落实安全生产法律法规和标准情况3.1安全生产费用的提取与(安全投入)（ ）元3.2风险抵押金缴纳（ ）元3.3为从业人员缴纳保险有/无3.4新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合/基本符合/不符合同时设计符合/基本符合/不符合同时施工符合/基本符合/不符合同时验收投入使用符合/基本符合/不符合4安全培训教育情况4.1是否建立健全安全培训教育制度符合/基本符合/不符合4.2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训有/无4.3是否进行了全员（含农民工）培训及相关

5、记录有/无4.4员工（新员工）入厂安全教育情况及记录有/无4.5企业负责人是否持证上岗有/无4.6安全管理人员是否持证上岗有/无4.7特种作业人员是否持证上岗有/无5应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备5.2应急预案是否制定有/无5.3应急预案是否演练有/无 （）次/年6事故处理和责任追究情况提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时通过本系统完成事故报告6.1事故报告制度是否建立符合/基本符合/不符合6.2已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求符合/基本符合/不符合事故原因是否查清是/否对事故责任者和群众是

6、否进行针对性培训教育是/否是否制定防范措施是/否事故责任者是否处理是/否6.3对责任人的追究和落实整改符合/基本符合/不符合6.4对事故处理过程是否有完善的档案符合/基本符合/不符合建筑施工企业建筑施工企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况符合/基本符合/不符合1.1企业资质证书有/无1.2安全生产许可证有/无1.3营业执照有/无2企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况符合/基本符合/不符合3工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况符合/基本符合/不符合2.1工程的总承包企业安全生产责任是/否2.

7、2工程的分包企业安全生产责任是/否2.3工程的工程监理单位安全生产责任是/否3按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）管理符合标准规范的情况符合/基本符合/不符合3.1施工现场脚手架符合/基本符合/不符合3.2施工现场基坑支护符合/基本符合/不符合3.3施工现场模板工程符合/基本符合/不符合3.4施工现场四口、五临边符合/基本符合/不符合凡1.5米1.5米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板有/无1.5米1.5米以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网有/无电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层最多隔10米设安全网有/无施工现场的通道口上部搭设安全防护棚有/无设置1

8、米高的双层围栏或搭设安全立网有/无3.5施工现场高边坡符合/基本符合/不符合3.6施工现场物料提升机符合/基本符合/不符合3.7施工现场外用电梯符合/基本符合/不符合3.8施工现场塔吊等重要部位符合/基本符合/不符合3.9施工作业人员人身安全防护符合/基本符合/不符合3.11劳动保护措施的落实符合/基本符合/不符合4施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）的情况符合/基本符合/不符合4.1安全技术档案临时用电施工组织设计的全部资料有/无保护接零有/无技术交底资料有/无临时用电工程检查验收表有/无电气设备的试、检验凭单和调试记录有/无接地电阻测定记录表有/无定

9、期检（复）查表有/无电工维修工作记录有/无4.2外电防护有/无4.3接地与防雷有/无4.4保护接零有/无5施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格符合/基本符合/不符合6塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况符合/基本符合/不符合7脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况符合/基本符合/不符合8高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证情况符合/基本符合/不符合9高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程审查、审批情况10落实设计方案、预案的审查和演练情况符合/基本符合/不符合11落实设计方案和有关标准

10、规定情况符合/基本符合/不符合长大隧道施工的地质超前预报有/无洞内通风有/无钻爆设计和爆破器材的管理有/无围岩变形监控量测及初期支护有/无二次砌衬有/无防水堵漏有/无12预案的审查和演练情况符合/基本符合/不符合坍塌有/无涌水有/无突泥有/无瓦斯爆炸事故有/无其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援有/无电 力 企 业电力企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1）发电企业1特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况符合/基本符合/不符合2水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况符合/基本符合/不符合3并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统

11、、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况符合/基本符合/不符合3.1应妥善保护各种监测仪器设备和附属设施，加强监测仪器的日常维护及检查，使系统始终处于良好的工作状态符合/基本符合/不符合现场检查有/无审阅系统运行有/无检查及维护记录有/无提出监测系统年度详查报告有/无4火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况符合/基本符合/不符合5预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况符合/基本符合/不符合2）电网企业符合/基本符合/不符合1电网一次、二次设备的安全运行、维护情况符合/基本符合/不符合2防火、防雷设施的配备、使用和维护情况符合/基本符合/不符合3对重要用户供

12、电管理情况符合/基本符合/不符合4.1预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况符合/基本符合/不符合4.2电网运行方式的复核审查情况符合/基本符合/不符合道 路 运 输 企 业道路运输企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1.1取得有关经营、运输合法证照、资质有/无1.2车辆、驾驶员等取得合法证照、资质有/无1.3建立完善安全管理基础台账情况有/无2.1清理个体挂靠车辆情况符合/基本符合/不符合2.2是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业是/否3防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合3.1依据有关规章制度对驾驶员

13、发生交通违法和交通事故进行教育处理有/无3.2对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试有/无4车辆安全措施及落实情况符合/基本符合/不符合4.1严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准符合/基本符合/不符合4.2防止带病上路运行的情况符合/基本符合/不符合4.3车辆投保法定保险的情况符合/基本符合/不符合5“五整顿、三加强”工作的落实符合/基本符合/不符合五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作2、路面行车秩序整顿工作3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企业整顿工作5、危险路段整顿工作三加强：1、加强责任制2、加强宣传教育3、加强执法检查5.1运输经营者市场准入

14、关有/无5.2营运车辆技术状况关有/无5.3营运车辆驾驶员从业资格关有/无5.4执行湖北省道路运输管理条例的规定，落实“门检”制度的情况符合/基本符合/不符合6.1对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息符合/基本符合/不符合6.2是否积极推广应用GPS系统，实现对行车过程的动态监管有/无公路养护施工单位公路养护施工单位隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1施工单位按照有关规定，取得施工许可证的相关手续符合/基本符合/不符合2制定相关施工保通方案符合/基本符合/不符合3按照交通部公路养护安全作业规程（JTGH30-2004）的规定，在养护维修作业控制区设置相应的

15、交通安全标志和养护安全设施情况符合/基本符合/不符合4在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志是/否5在养护维修作业控制区设置相应的养护安全设施是/否6在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况符合/基本符合/不符合7认真做好关键设备、设施的维护保养是/否8核实塔吊、物料提升机、履带吊等大型运输设备的基础稳固和拉接、放风、防雷装置情况是/否水上运输企业水上运输企业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1.1经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况符合/基本符合/不符合1.2旅客意外伤害责任保险的落实情况符合/基本符合/不符合2.1老

16、旧客滚船的安全技术检验和运行状况符合/基本符合/不符合2.2建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情况符合/基本符合/不符合3.1船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况符合/基本符合/不符合3.2未执行船舶修理计划使船舶带病经营情况符合/基本符合/不符合4船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况符合/基本符合/不符合4.1是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题有/无5.1航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况符合/基本符合/不符合5.2对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况符合/基本符合/不符合5.3按最低配员要求足额配备船员情况符合/基本符合

17、/不符合对海船“200总吨以上至未满500总吨”和“200kw及以上至未满250kw”的配员标准适当调整，总体上略有提高。如：原配员表中对100至500总吨的特殊规定为“连续航行时间超过36小时，须增加驾驶员1人”。本次修改为“连续航行时间超过24小时，须增加二副一人”。符合/基本符合/不符合对海船“100总吨及以上至未满200总吨”和“未满75kw”的配员标准适当降低。如：100总吨以上至未满200总吨的船舶，按照原配员表至少需要4人（船长、三副各一人，值班水手2人），如果航行时间超过36小时，还需要增加1名驾驶员，本次修改后为，一般规定为三人（船长、二副、值班水手各一人），如航行时间超过3

18、6小时，增加1名二副，如航行时间不足8（6）小时，可减免三副1人，总体上减少1-2名配员符合/基本符合/不符合四等海船的配员标准适当调整，有升有降。如，原配员表对四等以下河船甲板部的附加规定为“连续航行时间超过6小时的，须增加驾驶员1人”，本次修改为“连续航行时间超过8小时的，须增加驾驶员1人”，标准略有放宽。而对四等客船原配员表规定“驾驶员、水手各1人”本次明确为“船长1人，水手1人”符合/基本符合/不符合五等河船配员标准适当降低。如：对五等河船取消了轮机部增加轮机员的附加规定，一般规定只要求“驾驶员1人（机驾合一的可免）”符合/基本符合/不符合6.1从事港口危险货物装卸、仓储作业企业取得合

19、法港口经营许可证、港口危险货物作业许可证有/无6.2危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况符合/基本符合/不符合7港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合7.1是否填写水上运输企业现场安全检查表是/否船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料 看现场）是/否消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态（看现场）是/否船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断裂、损伤（看现场）是/否船员配备不得低于“船舶最低安全配员”标准（查资料）是/否从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）是/否建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通

20、畅（查资料，询、问）是/否严格执行“安全航行十项禁令”（现场了解）是/否认真召开航次会议，做好会议记录是/否认真填写航行日志、轮机日志和车钟记录（查资料）是/否制定重大危险源、危险物品装卸、运输和水上交通事故、消防救生、人员疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（查资料 走访）是/否客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）是/否从事危险化学品运输的船舶及其设施应符合有关安全规定要求（查资料 看现场）是/否客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求（查台账 看现场）是/否保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显

21、查台账 看现场15 按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账 看现场）是/否按进出口港船舶安全检查规则要求坚持对船舶进行检查（查资料 走访）是/否对安全检查中或群众举报的事故隐患要采取有效控制措施，做到及时排除和限期整改（查资料 走访）是/否农 机 行 业农机行业隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明1拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况符合/基本符合/不符合1.1进一步规范牌证核法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人有/无配合公安交管部门在动态管理中纠

22、正无牌无证、不参加检审等违法行为，杜绝“黑机非驾”有/无对于逾期未办理相应手续的，要采取有效措施有/无2防范驾驶员超速、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合2.1防范人身机械伤害措施落实情况符合/基本符合/不符合3农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况符合/基本符合/不符合3.1对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况符合/基本符合/不符合四不放过：即事故原因不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过3.2对有关负责人的责任追究和整改落实情况符合/基本符合/不符合4拖拉机、联合收

23、割机参加年度检验情况符合/基本符合/不符合4.1驾驶员参加审验和安全学习情况符合/基本符合/不符合4.2提高牌证检验率、审验率的措施及落实情况符合/基本符合/不符合学 校学校隐患自查自改内容序号项 目 名 称自查情况制表说明一消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口符合国家有关标准的落实情况1消防设施1.1校园内要按规定配置消防栓和灭水器。新建、扩建工程是否按消防规定配置消防栓，并经消防部门验收合格后投入使用；老校舍是否根据实际情况配足灭火器符合/基本符合/不符合教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭火器有/无各专用功能室，需另外配置相应型号的灭火器有/无1.

24、2配置的消防设施是否有进行定期维护。室内外消防栓要定期检查开关的灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。灭火器干粉若失效要及时更换，气压不达标要及时充气，每次维护时要做好记录，参加人员要签到，并定期整理存档符合/基本符合/不符合1.3开展消防器材的使用培训。各校要不定期邀请消防大队人员作消防设备的维护、器材的使用培训讲座，做到人人会使用符合/基本符合/不符合2应急照明2.1第一部分是由消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统，是为了火灾事故情况下为灭火及救援人员的工作而设置符合/基本符合/不符合2.2第二部分是由消防应急疏散照明灯组成的消防疏散照度功能系统，是保障人员安全、迅速疏散提供必须的照度

25、而设置符合/基本符合/不符合2.3第三部分是由消防应急标志灯及其它标志型式（例光致发光标志板）组成的疏散标识功能系统，目的是为人员安全、快速疏散提供明确的引导方向及途径符合/基本符合/不符合3指示标志3.1人员密集场所内的疏散走道、安全出口及楼梯间应设置灯光型疏散指示标志，并应符合以下规定符合/基本符合/不符合安全出口的正上方应采用“安全出口”作为指示标志有/无沿疏散走道设置的疏散指示标志应设置在疏散走道的墙面上，指示标志间距应科学合理有/无疏散楼梯应在各楼层适当位置设置楼层标识，首层与地下室连接处的楼层标识设置应明显醒目有/无4疏散通道及安全出口4.1对疏散通道、疏散楼梯和安全出口的数量、宽

26、度，火灾事故应急照明的设置场所、位置、数量不符合消防技术规范要求的；疏散指示标志缺少、损坏和标识错误的；应急照明灯损坏或失效的；常闭式防火门闭门装置损坏不能保持常闭状态的，以及疏散门开启方向错误的；等现场应立即整改符合/基本符合/不符合4.2对疏散通道、疏散楼梯、安全出口数量不符合消防技术规范要求，确因客观原因不能整改，经安全评估确认一旦发生火灾极易造成群死群伤的，要采取果断措施，以确保学生安全。符合/基本符合/不符合4.3对在人员密集场所的疏散通道、疏散楼梯、安全出口处设置铁栅栏的和在公共区域的外窗安装金属护栏影响消防安全疏散和应急救援的，要立即拆除符合/基本符合/不符合二租用拼装车、报废车和个人机动车接送学生情况；购买或租用专门用于接送学生的机动车辆经检验合格并定期维护和监测情况；接送学生的机动车驾驶员具备合法资质情况。1凡接送中小学生和幼儿的客运车辆必须是符合道路客运安全管理办法所规定的车辆，严