食品质量管理体系文件手册.docx

1、食品质量管理体系文件手册火腿午餐肉质量管理体系文件手册根据食品质量安全市场准入审查通则&罐头食品生产许可证审查细则编制Q/CL.G07-20GG目录 201发布令 402企业概况 51质量方针、质量目标 82质量负责人（管理者代表）任命书 93企业组织结构 1.0.4 岗位职责 .1.1.4.1总经理职责 .1.1.4.2质量负责人质量职责 1.1.4.3总经办质量职责 1.2.4.4品控部质量职责 12.4.5制造部质量职责 1.3.4.6 米购部质量职责 1.4.4.7财务科质量职责 1.4.4.8 关键岗位质量职责 .14.4.9部门负责人质量职责 1.5.4.10 米购员质量职责 16

2、.4.11仓库管理员质量职责 16.4.12生产工人质量职责 .16.5资源的提供与管理 18.5.1质量有关人员能力要求规定 18.5.2人员培训管理制度 .195.3设备、设施管理规定 20.5.4检测设备、计量器具管理制度 22.5.5设备操作维护规程 25.5.6检测仪器操作规程 28.6产品设计 30.6.1云腿午餐肉生产工艺流程图 30.6.2生产加工工艺流程图说明 30.7原材料提供 34.7.1采购管理制度 34.7.2采购质量验证规程 37.7.3仓库管理制度 38.8生产过程的质量控制 40.8.1生产过程的质量控制制度 40.8.2关键工序管理制度 44.9产品质量检验

3、4.5.9.1检验管理制度 45.9.2.产品质量检验规程 47.10不合格的管理 4.9.10.1不合格管理办法 49.10.2不合格品管理制度 51.11技术文件管理 53.12卫生管理制度 .5.7.13 质量记录 .6.6.13.1会议签到表 .6713.2质量工作会议记录 ：.6813.3 技术文件发放/回收/销毁/保留登记表 ：6913.4培训记录 :.7013.5生产设施台帐 .113.6设施维护保养记录 : .7213.7设施检修计划 : 7313.8设施检修记录 .：7413.9 设施报废单 : 7513.10设施流转卡 :. .7613.11 入库单 .7713.12 出库

4、单 .7813.13检验设备台帐 :. .7913.14 计量校准计戈U : ：8013.15紧急（例外）放行申请单 . 8113.16采购验证记录 2813.17半成品检验记录 : .8313.18 成品检验记录 .8413.19 不 合 格 品 控 制 记录 .8501发布令为确保产品和服务质量，满足顾客要求，提高管理水平和市场竞争能力，公 司依据GB/T19001-IS09001 （ 20GG版）标准建立了质量体系并编制了质量手册。质量手册阐明了公司的质量方针和目标，对质量管理体系的组织结构和过程 控制要求做出规定，现予发布。质量手册是公司质量活动的共同准则和纲领性文件。公司各部门和全体

5、员工， 应认真学习和理解公司的质量方针和质量目标， 切实贯彻实施质量手册中的各项 规定，加强控制，为满足顾客需要和期望而努力。本手册对外是公司产品质量能力的证实文件。为保证质量管理体系持续有效的实施， 授权踞立生作为企业管理者代表，对质量 管理体系进行管理和实施，授权质量保证部负责质量手册的具体管理工作。质量方针：质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标 质量目标：A） 出厂产品合格率100% ；B） 顾客满意度95%，每年递增0.1%；C） 每年设备技术更新不少1项；D） 每年改进活动不少于2项。2质量负责人（管理者代表）任命书为了加强对质量管理体系运作的领导，特任命

6、CherrPrain女士为本公司的管理 者代表。1确保质量管理体系的过程得到建立和保持。2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4就质量管理体系有关事宜对外联络。3企业组织结构企 业 组 织 结 构 概 述加丄车间包装乍间4岗位职责4.1总经理职责4.1.1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策及有关法律 法规。4.1.2确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承 担全责。4.1.3制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理文件。4.1.4创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神， 充分调

7、动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。4.1.5任命质量负责人。4.1.6确保质量管理体系得到持续改进。4.1.7组织召开重大质量会议，做出重大决策。4.2质量负责人质量职责4.2.1按照QS标准要求和质量手册的要求建立、实施和保持质量管理 体系。4.2.2就公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。4.2.3向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。4.2.4确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。4.3总经办质量职责4.3.1负责企业工作环境的管理。4.3.2负责质量管理体制活动中有关宣传、后勤服务工作。4.3.3负责文件及档案管理工作。4.3.4负责企业人力资源管理、建立企

8、业人员档案。4.3.5制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案。4.4品控部门质量职责4.4.1认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻 质量方针、质量目标。442负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管 理体系，组织质量体系的实施并监督检查。4.4.3负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。4.4.4负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。4.4.5负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及 成品检验分析、评价工作。4.4.6负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标 识和维护。4.4

9、.7负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作。4.4.8负责企业质量信息的综合管理、组织、收集、分析及传递各类质量信 息。归口管理质量管理数据的统计工作。4.4.9负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、 验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。4.4.10负责归口管理质量记录工作。4.4.11负责制定产品标识的方法和形式。4.5制造部质量职责4.5.1负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的编写、更改 等工作。组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序， 关键过程的作业文件，认真做好质量控制点、特殊工序，关键过程的控制。4.

10、5.2负责工序管理，生产过程环境管理。4.5.3负责实施生产过程中的产品标识及管理。4.5.4负责登记好材料（原辅料、包装物料）及制品的搬运和贮存。4.5.6严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺规范，严格执行质量考核。4.5.7参与不合格品的评审。4.5.8负责设备的识别、配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态4.5.9负责生产设备的安装、调试、验收和标识。4.6米购部质量职责461负责组织对供方的选择和评定，建立合格供货方案和记录，负责采购文件 的编制，负责与供方的协调。4.6.2负责企业所需原辅料、包装物料、物资及设备的采购工作。4.6.3负责原辅料、包装物料、采购物资和成品的贮存、

11、搬运、标识及管理，做 到帐物相符。4.6.4负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高 质量的产品。4.6.5负责市场调查，收集客户意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。4.6.6负责处理售后服务工作。4.7财务科质量职责4.7.1合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。4.7.2加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的账目，做到 账、卡、物相符。4.7.3负责经济指标的全面统计，组织分析报表。4.8关键岗位质量职责4.8.1检验员的质量职责努力学习业务知识、质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。4.8.2熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范, 认真做好质量记录和标识，管好合格印证。4.8.3严格计量器具、检验设备的登记手续，建立台账档案，做好账物一致