机务段220文件细化措施概论.docx

1、机务段220文件细化措施概论附件：机务段落实的检查细则一、管理基础（200分）序号基 本 要 求局 实 施 办 法局 检 查 办 法段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门(一)干部管理意识30(分)一、管理基础1.建立以段长为主任，党、政、工、团领导和有关车间、科室主任参加的质量管理委员会，制定相应的章程。章程应包括总则、组织机构、会议制度（每季至少一次）、日常管理和权限等。技术科制定质量管理委员会章程，章程内容包括：总则、组织机构、权限、会议制度与议程、考核及奖励等项1 总则1.1 设置质管会的意义1.2 质管会的宗旨2 组织机构主任：段长副主任：主管副段长委员：检修、设备、整备、

2、检测、运用车间主任，技术、质检、运用、材料、安全、教育科科长，办公室主任3 日常管理和权限3.1 质量管理委员会的职责是：从本单位机车质量形势分析和质量管理状况评估的全局出发，结合总公司、局关于机车质量工作重点，制定工作规划、方针、目标等，经段审定后发布实施。1检查章程确认其内容2检查会议记录和会议纪要，确认议题是否明确、实际，措施是否具体、可行且落实到位3检查日常管理，确认管理是否到位并发挥检查、督促、考核、总结作用由技术科负责对质量管理委员会章程修改和日常管理工作的检查督办；质管会常设办公室在技术科，负责在质管会会议前五天，征求和汇总有关部门意见，拟定本次会议的中心议题、议案、上次会议落实

3、情况及考核建议等，通知委员会成员及相关部门或成员；做好会议记录，在会议后5日内形成会议纪下发到有关部门实施。不符合基本要求每缺一项减5分，不符合规定每项减3分技术科长技术科序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门各相关部门制定分层次的组织和细化措施，做好推进、检查、考核、表彰等工作3.2 围绕机车质量和检修工作，明确界定质管会成员的职责权限，其工作实绩要纳入逐级负责制考核3.3 质管会应有指定的专业科室作为常设办公室，具体负责组织实施、督促、检查、考核、汇总等有关日常工作4 会议制度4.1 质管会至少每季召开一次（可结合安全例会）4.2 会

4、前五天，质管会常设办公室在征求和汇总有关部门意见的基础上，将拟定的本次会议的中心议题、议案、上次会议落实情况及考核建议等，通知委员会成员及相关部门4.3 各部门根据会议议题及议案，准备意见建议、工作汇报和有关资料，应用数理统计方法，做到重点突出、情况明确，提出解决问题的办法或建议4.4 会议由段长主持，对提出的质量问题制定有时效性的改进措施4.5 由常设办公室做好会议记录，形成会议纪要下发序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门4.6 在落实质管会改进措施时，质管会成员要深入现场，掌握措施落实情况及进度，做好指导、检查、督促、协调工作，对措

5、施落实不利的部门进行考核4.7 常设办公室对措施落实情况进行阶段或定期总结，确保质管会制定的改进措施得到落实2机务段应根据安全风险管理的要求，分析确定作业安全和设备质量控制中存在的安全风险，依照岗位职责，纳入管理过程进行控制安全科1.明确作业现场及设备操作安全风险点2.现场作业指导书，要明确安全风险控制项点及控制方法3.按持续改进的原则，不断完善安全风险控制管理1.检查有关车间及科室有关安全风险管理的资料2.检查检修、检测车间现场作业指导书，要明确安全风险控制项点及控制方法3.检查安全风险控制管理工作的开展情况，重点是否形成闭环管理由段安全科制定有关安全风险管理的各项制度和要求，确定作业现场及

6、设备操作安全风险点，由办公室企管组织制定现场作业指导书，明确安全风险控制项点及控制方法，并每季组织人员对各车间、部门的安全风险控制管理工作的开展情况进行检查。各相关部门特别是检修、检测车间按照要求做好日常管理和落实工作否则每项减1分科长及车间主任各车间、 科室3本办法要纳入段、有关车间和科室的方针目标管理，层层分解，落实到人 企管1.要将落实本办法的有关工作纳入方针目标管理，并制定明确的目标值，包括机车设备故障、临修、碎修、检修时间、检修成本、三一成功率等2.每月对方针目标完成情况进行分析、总结注：有关车间、科室指：检修、设备、整备、检测、运用车间，技术、质检、运用、材料、安全、劳人、财务、教

7、育科、办公室1应有明确的机车质量目标值2检修车间、技术、教育等部门的分解目标值及是否落责到人由办公室（企管）负责每年一月末以前将本办法的有关工作纳入段方针目标管理并完善，层层分解落实到部门，各部门须二月底以前将方针目标充实完善并分解到人后返交办公室（企管）。各部门要在每月初10天内将方针目标完成情况的月总结交给办公室（企管）。由企管负责人负责检查各有关部门方针目标的实施情况。每少一项减5分，目标值不合理或未落实到人每项减2分企管负责人有关车间、科室4要有管理到位、层次分明、责任到人的落实本办法的检查制度，并与岗位经济责任制紧密挂钩，并能认真执行 企管1段及有关车间、科室应有分工明确，责任到人的

8、落实本办法的制度化、日常化的管理办法2段和有关车间、科室应制定落实的检查和考核制度内容包括：检查、考核机构，职责分工，检查周期，内容，经济责任制考核等1检查制度是否完善2抽查本年度二次执行制度的检查记录3检查制度和考核制度可合并为落实的检查和考核制度，但须与岗位责任制密切挂钩办公室（企管）负责编写修改机务段落实本办法的检查制度。各相关部门的检查制度由本部门负责编写修改。办公室（企管）负责组织定期检查工作。无制度减10分无考核记录或考核减5分制度中挂钩不密切减5分企管负责人办公室；检修一、检修二、检测、整备、运用、设备、异地车间；技术序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细

9、化 措 施减分标准负责人责任部门5.段每年度要对贯彻落实本办法的情况进行分析、总结，针对所存在问题提出下年度的解决措施 企管1.应由主管副段长主持专题会议分析总结一年来落实本办法的工作2.会议由常设办公室做记录，并写出“工作总结”，以段文形式在一月末前下发各车间、科室3.“总结”应对过去一年中存在问题制定整改措施，并落实到人，限期完成4.“总结”中还要对上一年度总结中提出的各项措施的有效性进行分析1.检查会议记录2.检查“总结”是否以段文下发每年1月15日前由技术副段长主持召开上一年落实本办法工作和分析总结会；会议由办公室（企管）、技术科做好记录，并写出“工作总结”，以段文形式在1月30日前下

10、发给有关车间、科室。各相关车间、科室也要制定全年总结，并制定整改措施。不符合要求减5分企管负责人技术科长办公室；检修一、检修二、检测、整备、运用、设备、异地车间；技术6. 铁路局每半年，段每季、车间每月，必须进行一次落实本办法的检查 企管认真落实检查工作，形成检查记录，车间部门每季覆盖一次抽查记录1.办公室（企管）负责组织有关部门每季进行一次段内检查。2.各有关科室（车间）科长（主任）负责组织本部门（车间）每月进行一次自检。3.要有检查记录每缺一次减2分企管负责人办公室；检修一、检修二、检测、整备、运用、设备、异地车间；技术7.对段和车间、科室领导进行本办法的知识考试 教育由检查组依据本办法内

11、容出题并组织考试抽考人员：段级不少于2人 车间级不少于5人参加考试人员：段级行政领导2人，检修车间（包括异地车间检修部门）、质检检测车间主任、副主任、工程技术人员，技术科科长、副科长、专业工程师各1人。平均分低于70分时每低1分减2分企管负责人、各有关车间主任、技术科长检修车间（包括异地车间检修部门）、质检检测车间、技术科8.“四按三化”记名修和“机车检修质量”两项检查结果评分出现明显悬殊时，计算失衡率计算公式中：a= “四按三化”记名修实得分/220100% 按公式计算计算公式：S=(1-b/a) 100%(ab时)或S=(1- a/b) 100%(ba时)相关部门要软硬件一起抓，避免出现相

12、差悬殊现象失衡率高于五个百分点以上的，每一百分点减0.5分检修一、二、质检检测车间主任，鸡西、绥芬河车间各检修、质检序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门b=机车质量实得分/350100%(二)岗位经济责任制和百台赛30(分)1.要有分层次落实本办法的岗位经济责任制考核制度，制度应包括：考核内容、考核对象、考核标准、考核机构 企管可与检查制度合并制定落实的检查、考核制度检查段、有关车间和科室制定的制度1.由办公室（企管）负责制定和修改落实本办法的岗位经济责任制考核制度，有关车间、科室负责各自检查考核制度的制定和修改。每缺一项减5分企管负责

13、人各车间、科室负责人办公室；检修、整备、运用、设备、异地整备车间；技术科2.段要有机车“百台赛”的实施细则，“百台赛”实施细则要符合“百台赛”实施办法六条原则 工会按铁道部机检199595号文件要求办1.是否有细则2.是否符合六条原则段工会负责完善“百台赛”实施细则无细则减10分按6条原则每缺少1条减3分工会主席工会、财务科3.岗位经济责任制和“百台赛”实施细则，均要体现利益导向，奖优罚劣，要拉开档次，力度事宜，切实有效，要管理到位，责任到人工会1.应把碎修以上的机车质量问题纳入考核2.“百台赛”考核中，属检修工作质量和机车质量的比例应占全部问题的75以上检查“制度”和“细则”段工会组织检修、

14、财务部门负责人制定和完善“制度”和“细则”，达到文件的基本要求。不符合基本要求每一项减5分工会主席财务科、劳动人事科、技术科、检修、异地车间序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门4.参加“百台赛”的检修人员人数应不少于检修人员总数的90工会检修车间应组织安排好参加“百台赛”职工人数不少于90%。每低1减0.5分检修（含异地）主任检修、异地车间5.按岗位经济责任制和“百台赛”实施细则的考核制度严格考核 工会抽检部分干部、职工的考核情况车间加强日常“百台”的考核与管理；工会、企管部门加大抽查监督力度每少一次减2分检修（含异地）主任检修、异地车

15、间、工会、办公室6.段“百台赛”领导小组至少每半年要召开一次专题会议，总结经验，分析、研究和解决“百台赛”活动开展中存在的问题，提出改进措施，并形成书面材料 工会工会主席、检修段长主持总结会，车间做记录，工会写出总结材料查会议记录和工作总结工会主席、检修段长每年7月中旬前要主持召开“百台赛”专题分析会，总结经验，分析研究解决“百台赛”活动中存在的问题，制订改进措施。检修车间做好记录，工会写出总结材料。不符合基本要求每项减5分工会主席检修段长工会、办公室、技术科、检修、异地车间7. 铁路局、机务段制定机车质量达标激励约束办法，确定机车质量控制指标，按月进行考核奖励技术科机车质量控制办法中明确机车

16、设备故障率、临修率等控制指标，建立奖惩机制查办法落实情况，奖惩机制兑现情况技术科负责制定机车检修质量信息考核与奖励办法报办公室，按月进行考核与奖励。未建立制度减3分，未进行考核或建立减每次减1分。技术科、劳人科、财务科科长，办公室主任办公室劳人科财务科技术科(三)教育工作20(分)1. 段要有检修人员教育培训年度计划；并有相应的联系实际的学习资料；要按计划组织教学，突出实作培训，有完整的教学方案、实施进度、教学者和学习人员的考勤、考核或考试记录等 教育 1.年度质量分析中提出的主要质量问题要纳入年度的技术教育计划2.职工培训要坚持以岗位需求为向导，能力培训为重点，结合季节性和惯性故障，有针对性

17、地进行培训3.要组织好检修范围、工艺和作业指导书的学习，检修车间每季度要进行一次考试，段每年进行一次考试检查段教育科，检修车间、检测车间的质量管理和技术教育年度计划；检修车间年度教育人数应不少于总人数的10，人均不少于40课时；应有相应联系实际的学习资料；按计划实施教学；抽查1次教学记录，核实学习人员、考勤试卷职工教育科负责职工教育培训年度计划的制定，并检查监督计划的落实，做到有计划、有实施、有奖惩；检修车间应确保实施并组织好车间每季度一次和每年一次的检修范围、工艺的考试工作。 不符合要求时每项减5分职工教育科、检修车间（含异地车间检修部门）、质检检测车间负责人职工教育科、检修车间（含异地车间

18、检修部门）、质检检测车间序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门2. 段和检修车间的行政领导干部以及有关科室科长（副科长）、技术人员要熟悉质量管理基本知识 教育段领导、检修、检测车间主任、副主任，技术、质检、教育、材料科长、副科长及与机车检修有关的5名技术人员由职工教育科会同办公室（企管）负责全面质量管理的知识培训和证书发放工作缺席或成绩在70分以下者，每人减5分办公室（企管）职工教育科科长办公室、职工教育科3.段、车间要建立教育学习机制，把职工技能业务素质高低与职工奖金收入的挂钩，提高职工学习业务技能热情 教育车间教育计划与生产计划合理衔

19、接，建立学习成绩考核机制，激发职工学习自觉性。在班组内提倡“三.三制” 岗位标准培训，做到一职多能，人数不少于班组的30%，逐步实现职工技能业务素质高低与职工奖金收入的挂钩“三.三制”岗位标准即：每名职工至少掌握三种作业技能；每个岗位至少有三名工作者可以胜任查“三.三制” 岗位标准落实情况车间要结合实际合理制定职工教育培训计划并组织落实，并检查“三.三制” 岗位标准落实情况。每项减5分；“三.三制” 岗位标准培训，人数少于班组的30%时，减5分职工教育科科长、检修车间主任、检测车间主任检修车间（含异地车间检修）、检测车间4. 要结合检修工作实际开展群众性的岗位练兵活动；每年至少举办一次职业技能

20、竞赛（技术比武），要有计划和成绩 教育岗位练兵的开展面不少于60，主要检修班组的岗位练兵开展面不少于65检查教育科的技术表演赛，检修、检测车间岗位练兵年度计划，技术表演赛记录和岗位练兵记录（本年度未进行时，检查上年度记录）检查职工教育科的技术表演赛，检修、检测车间岗位练兵年度计划，技术表演赛记录和岗位练兵记录（本年度未进行时，检查上年度记录）。无计划及有关记录每项减5分职工教育科科长、检修车间、检测车间主任职工教育科、检修车间、检测车间5.每年对段领导和车间、有关科室负责人、技术人员、管理人员进行质量管理、新技术、新工艺、新产品、新材料等知识的培训 教育1.制定段领导和车间、有关科室负责人、技

21、术人员、管理人员年度的培训计划及内容2.由技术科提出新技术、新工艺、新产品、新材料培训项目，教育科组织对投入使用的现场使用、维护人员进行原理、检查、使用、维修方面的培训，培训面达到100%1检查年度的培训计划、内容、人员及培训记录2. 检查现场使用人员的培训计划、内容及培训记录1检查年度的培训计划、内容、人员及培训记录。2. 检查现场使用人员的培训计划、内容及培训记录。每项减5分技术科科长、职工教育科科长、各有关车间主任技术科、职工教育科、各有关车间(四)质量攻关活动10(分)1.检修工作管理问题（见一（一）5项）和机车质量问题（见一（九）6项）须列入当年质量攻关活动题 企管结合年度“220”

22、工作总结及年度机车综合质量分析提出的质量问题组织攻关查攻关课题是否与年度“220”工作总结及年度机车综合质量分析提出的质量问题相对应，攻关课题对应率不得少于70%办公室（企管）负责QC小组的注册和课题登记；技术科负责科技攻关项目的课题立项和申报，每年二月底前完成。攻关课题要与年度“220”工作总结及年度机车综合质量分析提出的质量问题相对应，攻关课题对应率不得少于70%未开展减10分，兑现率不足70%减5分企管负责人、技术科长、各车间主任各车间、科室2. 各机务段要建立机车质量攻关奖励基金，提供攻关费用。质量攻关活动要有课题和目标，制订活动计划，要有总结或阶段总结，并有显著效果。技术科1各机务段

23、要建立机车质量攻关奖励基金制度2机车质量攻关奖励基金制度包括：资金、立项申请程序、项目评估、项目实施、效果评价、奖励方案等1.检查机车质量攻关奖励基金制度2.查攻关课题的开展情况与效果，包括方案的制定、推进计划、阶段（月）总结及效果评价技术科负责制定机车质量攻关奖励基金制度，每年年初确定攻关立项，按计划实施。未建立制度减3分，未实施减3分。实施不好每项减1分。技术科、劳人科、财务科科长、各相关车间主任技术科劳人科、财务科、各相关车间3. 机务段质量攻关项目获得铁路局科技成果鉴定或奖励的，加1-3分；机务段质量攻关项目获得总公司科技成果鉴定或奖励的，加2-5分 技术科 根据机车质量攻关奖励基金制

24、度，选择优秀攻关项目报路局审批。根据鉴定成果情况按照要求加分技术科、劳人科、财务科科长、各相关车间主任技术科劳人科、财务科、各相关车间序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 实 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门(五)计量理化工作10(分)1.工、卡、量具及计量仪表要有定期检定制度，检定周期符合国家计量部门的有关规定,要按期进行检定,做好检定记录（其内容包括检定日期、检定内容、有关数据、检定人等）综合技术开展定期检定，认真填写检定记录记录包括：检定日期、检定内容、有关数据、检定人等抽查工具室（或计量室）和班组保管的工、卡、量具和计量仪表各5件计量负责人负责每季度检查计量管理制度

25、的落实情况，做到记录齐全、帐物相符；按规定的检定周期检定。没有制度减5分，内容不准、不全时每处减0.5分，超期未做检定（封存除外）或检定记录不全的每件减0.5分计量工程师检修一、检修二、质检检测车间主任、异地车间主任计量室工具室检修一、检修二、质检检测车间、异地车间2.要严格执行内燃、电力机车化验工作的有关规定，按时进行机车油脂和冷却水的化验，并有完整的记录 化验形成各自的符合要求的化验记录抽查5台机车当年的全部油脂、变压器油和冷却水的化验记录由化验部门负责按照有关规定进行油脂和冷却水的化验工作，严格执行“四标二保”，有完整的、符合要求的化验记录记录不全时每项减1分，“四标二保”执行不到位每处

26、减1分化验负责人技术科（化验）（六）检测工作10（分）1.开发和使用机车车载（6A)、地面检测设备，掌握机车动态质量。对已经使用的项目，建立健全相应的用、管、修制度技术科 建立已开展项目用、管、修制度，制度中必须明确项目种类、检测周期、设备保管、检定周期、信息传递、数据分析处理等内容检查制度及检测工作开展情况技术科负责制定已开展项目的机车车载和检测设备管理办法，内容包括项目种类、检测周期、设备保管、检定周期、信息传递、数据分析处理等内容，各检测部门按照办法执行设备的用、管、修。未建立制度减5分，规定项目未开展减5分，未按制度执行的每处减0.5分技术科长技术科各检测部门2.建立机车专家诊断平台，

27、进行检测数据的采集、存储、分析、处理，逐步实现数据检修和整备技术科 各机务段建立关键部件的专家诊断平台，由主管副段长牵头，组织有关人员成立专家组，明确开展项目、工作内容、推进计划等内容1.检查机车专家诊断平台是否建立2.检查活动开展情况技术科负责制定机车专家诊断平台管理制度，成立专家组，定期开展的活动。活动应有开展项目、工作内容、推进计划等内容平台未建立减5分，未开展活动减5分，未按推进计划开展活动每项减1分技术科长技术科各检测部门(七)数据、资料管理及信息化15(分)1. 机车检修工作中至少要具备附件中所列的检修记录和检修管理资料 技术科 各型机车的记录、资料表格，中修（交流传动机车为二年检

28、，下同）及主要配件由铁路局按要求统一制定（没有统一制定的暂用段制定记录）；小修（交流传动机车为半年检、年检，下同）、辅修（交流传动机车为月检、季检，下同）由本段自行制定查检修记录及式样技术科负责检修记录的制定和修改。检修车间每年11月上旬将其检修记录存在的问题及修改意见报技术科，技术可根据实际情况及要求进行修改审定。每少一种减1分每缺一种减0.5分技术科长技术科、检修一、二、质检检测以及异地车间检修2. 要健全数据、资料管理制度，明文规定各种检修记录和检修管理资料填写、保管的责任者，对各种数据要按时填写，妥善保管；同时要按规定周期进行检查，建立检查记录；要进行必要的综合分析或反馈，充分发挥数据

29、资料的作用。技术科 建立数据、资料管理制度数据、资料管理制度应包括信息反馈制度和信息反馈网络图（表）检查检修管理资料（111项）和5台机车履历簿，抽检5种检修记录技术科负责数据、资料管理制度的制定和修改工作，按规定要求进行综合分析和反馈，基础数据及资料应按规定时间及早提报给有关部门。无管理制度或责任不明确的减10分；填写不及时、保管不善者，每种减1分；未按规定要求进行综合分析和反馈的，每种减2分；数据不准、不全的，每种减2分；假数据者，每种减10分技术科长技术科、检修一、二、质检检测以及异地车间检修序号基 本 要 求实 施 办 法检 查 方 式段 施 细 化 措 施减分标准负责人责任部门3. 段每半年应对检修有关指标进行一次分析，并形成书面资料，内容包括半年实际完成，与计划、去年同期对比及原因分析 技术科 段每半年应对检修率（厂率、段率、临率）、检修成本等进行一次书面分析，这个分析对检修工作应有指导意义技术科负责每半年对检修指标进行一次书面分