化验室管理与检验制度.docx

1、化验室管理与检验制度金泥集团一厂化验室管理与检验制度修订: 姜吉森 刘世贵 徐桃英 孙秀琴 校验： 刘世琴审 核： 姜吉森签 发： 姜吉森(印)签发日期： 二六年十二月二十一日目 录前言 3页第一章 任务指标 3页第二章 化验室安全生产管理制度 3页2、1车间安全生产管理制度总则 3页2、2化验室安全管理组织与职责 4页 2、3化验室岗位操作安全标准 4页 2、4劳动保护(防护)用品管理制度 6页2、5安全管理制度 6页 第三章 化验室职责 6页 3、1化验室总责 7页3、2化验室主任 7页3、3生产控制室职责 7页 3、4化学分析室职责 7页 3、5物理检验室职责 8页3、6工艺技术人员职责

2、 8页3、7统计人员职责 8页 3、8物检组长的职责 8页第四章 化验室岗位工作标准及作业指导书 9页4、1化验室个岗位工作标准 9页4、2化验室作业指导书 10页 第五章 抽查对比制度和质量事故报告制度 19页 第六章 劳动用工管理制度 21页 第七章 7S+C、H、工作质量 21页7、1标示管理 21页7、2仪器、设备等管理使用制度 21页7、3 “7S“+C、H、管理 22页7、4日值、台帐、管理 22页7、5标准溶液专人管理 22页7、6水泥用标准砂管理制度7、7样品管理制度7、8文件管理制度第八章 人员培训和考核制度 22页第九章 精神文明建设、违章违纪管理制度 23页9、1休假 2

3、3页9、2违章违纪 23页9、3精神文明 24页第十章 个人绩效考核制度（办法） 24页第十一章 工资、效益分配制度 26页前 言车间和班组作为企业的细胞，其管理和建设是现代企业管理中一项重要工作。近几年来，随着集团公司做大、做强，经济总量不断向前飞速发展，生产任务与日俱增，也为车间和班组管理的建设提出了新的要求。该车间管理制度的汇编，是依照金泥集团管理制度的相关要求，结合我厂各项管理制度和我厂化验室实际情况完成的，其目的是建立比较完整规范的化验室管理工作体系，提升工作质量和个人素养，促进和推动我室各项工作的标准化和规范化，使我车间各项工作始终处于最佳状态，不断取得工作质量、安全、精神文明建设

4、等方面的不断进步。本制度自签发之日起实施，/化验室原相关管理制度同时废止。第一章 任务指标第一条：严格按ISO9001质量体系标准组织本室各项工作，并确保出厂水泥合格率，28天富裕强度合格率，袋重合格率三个100%。 第二条：生产检测任务、目标成本、工作质量、安全、精神文明建设等以公司、厂下达的目标责任为基准。第二章 化验室安全生产管理制度安全生产控制按公司管理制度、厂制定的安全生产管理制度、安全目标责任书和车间制订的化验室安全管理制度执行。一、车间安全生产管理制度总则本安全生产管理制度按公司管理制度及本厂制定的安全生产管理制度和安全目标责任书制定并执行。1、牢固树立“安全第一、预防为主”的指

5、导思想。提高管理水平，加强劳动保护，严格执行安全生产操作规程，以保证安全生产特制定本规程。主任是本单位安全生产的第一责任人，对本单位安全生产负领导责任。各室大组长和控制室带班小组长是本班组安全管理第一责任人，对本班组安全生产负责。2、本室安全管理的原则是全员参与安全管理的原则。3、本室每周二由车间领导和各室组长对本单位各岗位进行安全大检查，每月开展至少二次的安全生产总结会，积极开展各类安全活动并建立车间安全会议记录。对查出的事故隐患和危险源，根据各室所属必须采取由大小组长（安全员）专人负责落实整改的制度。4、车间积极开展行之有效的安全生产教育宣传活动，提高职工安全防护意识。并按厂要求参加各类安

6、全活动，车间、班组加强日常安全教育，使安全教育、安全检查、安全活动经常化。积极开展三不伤害活动（不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害）。 5. 搞好车间安全文化建设，使其能够补充车间安全管理工作，将通过宣传、教育、奖惩等方式开展“五心”活动，其内容为：班组长（安全员）对日常安全工作要“尽心”； “细心”、对安全隐患整改要“用心”；职工对安全生产要“关心”；对安全监督检查和批评要“虚心”。以此不断提高全室人员的修养，强化其安全行为和意识，努力使员工从被动服从的管理状态，转变为主动自觉地遵章守纪行为。即从“要我安全”向“我要安全”转变。6、积极有效地持续开展7SC、H活动，即：整理；整顿；清扫清洁

7、；素养；安全；节约文明和谐二、化验室安全管理组织与职责2.1化验室安全小组组长：化验室主任班组安全员：（7人）控制组大组长（1人）、控制室各小组组长（4人）、分析室组长（1人）、物检室组长（1人）。2.1.1职责1）组织好车间的安全生产管理工作及日常的安全生产检查工作。2）经常对职工进行安全生产的宣传教育，不断树立和提高个人安全防护意识。3）对各级组织提出的安全隐患和日常工作中发现的安全隐患提出预防事故的措施，并负责及时整改。4）查处安全生产中存在的隐患，研究解决本室安全生产中存在的问题，执行公司和厂安全管理的有关规定。5）定期或不定期的对车间设备、安全操作、药品管理和使用等进行检查，随时掌握

8、本室安全生产动态。，并作为月底考核的依据。6）每周二由车间领导、班组长（安全员）参加对本车间各岗位安全进行检查，并作好车间安全会议记录，每月召开二次职工大会，对安全进行讲评。7）按照有关规定，及时发放个人防护用品并指导职工正确使用。8）做好新工人的车间、班组两级安全教育工作。2.1.2消缺事 故 隐 患 1)安全隐患存在于生产过程之中，岗位操作员工有发现安全隐患并及时上报的责任和义务。2)岗位操作员工在交接班过程中，如发现安全隐患和异常现象，必须及时向当班班长、主任或生产调度汇报，并在岗位记录中如实记录隐患情况。3)当班班长、值班主任接到岗位工汇报安全隐患后，应立即到隐患现场查明隐患情况，能够

9、在班中处理的安全隐患，立即组织整改。班中处理不了或判断不清的安全隐患，应及时通知领导，协调技术人员，研究解决处理隐患的方法。4) 员工应积极发现和及时整改安全隐患，被公司及厂、车间检查出来的各项隐患，必须及时进行整改。车间可根据隐患存在情况对班组或岗位给予经济处罚并纳入考核。为避免各类事故发生或防止事故蔓延做出突出成绩的或为安全生产做出突出好事的班组和个人，车间可根据其事迹报请厂领导核准后给予表彰或奖励。5）上岗必须穿戴劳动保护用品，参加“上岗须知”朗诵会。6）严禁各室之间串岗、私自顶岗，严禁在岗位上嬉笑打闹、干私活、擅自带人上岗。7）严格执行交接班制度，认真做好交接班工作，将本岗位当班生产情

10、况、设备运行状态、存在的问题如实交给下一个班，并做好记录，做到交班详细，接班准确，有记录可查。严格执行车间卫生管理制度，负责划分的岗位卫生、区域内的环境卫生和设备卫生的清扫、擦拭工作，保持整洁有序。不断学习岗位知识，提高岗位技能，接受车间和班长的安全技术考核，加强安全防范和安全检查。三、化验室岗位操作安全标准 3.1检验仪器设备的安全管理制度：为使化验室仪器、设备的管理工作科学化、制度化，保证作业安全，按照“预防为主”的原则，维护保养与计划检修并重，努力作到正确使用，精心维护，科学管理，安全经济运行，特制定本制度。1、仪器设备必须符合有关技术标准，并根据水泥企业化验室配置齐全。2、仪器设备的使

11、用均按其操作规程认真执行。3、仪器设备要放置合理，操作方便，保证安全。不得应周围环境影响检验工作。4、仪器设备要建立档案，包括名称、规格型号、生产厂家、出厂年月、出厂检定书，使用说明书等。5、检验仪器、设备要按相应的检定周期进行检定、校验。严禁使用未经校准或检验不合格的仪器、设备，使用仪器设备的完好率达100%。6、仪器设备不得随意搬迁，非操作人员不得使用。7、因产品标准或检验标准改变时，应根据标准要求及时更换仪器、设备。8、所有仪器、设备的管理由主任及各室组长组成管理小组，具体承包到班组、个人，定期进行润滑、保养、校验，发现问题及时解决，保证安全、有效运行。3.2化学试剂的安全管理制度： 1

12、、化验室检验用的化学试剂应登记清楚，验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。2、药品要有专存的库房单独存放。危险性化学药品应按其物理或化学性能分类存放。危险性化学药品按其物理和化学性质可分为易燃类、剧毒类和强腐蚀类。化验室的药品应存放在干燥、阴凉通风处，对于易燃易爆物品应放在通风良好的地方，切不可放在电灯、电炉或火源的附近，妥善保管以保证药品安全。3、化验室的一切药品、试剂要贴有标签，标准溶液应标明溶液的名称、浓度、配制人和配制日期等。各组的药品和试剂由专人负责配制和标定，对标准试剂必须严格执行标定、复标制度。4进行化学分析取用各种药品时必须按规

13、程所定的器皿操作，确保安全。5、启用易挥发生有机药品时，若室内温度过高，首先应冷却，并不可将瓶口对着自己或他人的脸部。6、开启氨水、盐酸、硝酸等药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。7、 在配制和使用药品时要特别注意有关事项和使用方法。严禁试剂入口，防止药物中毒、腐蚀、灼烧和烫伤，发生药物中毒、烧伤、烫伤事故后，应采取相应的急救措施。8、 所有能产生有毒气体的操作都应在通风橱内进行。发生中毒事故后，必须立即采取急救措施，如果是由于吸入有毒气体、蒸汽，应立即把中毒者移到新鲜空气处，如果中毒是由于吞入毒物，最有效的办法是借呕吐排除胃中的毒物，采取急救措施之后再送往医院9、身上

14、或手上沾有易燃药品时，不得靠近火源，应立即清洗干净。10、严禁氧化剂与可燃物一同研磨，在实际操作中不要使用成份不明的物质，防止反应时产生危险产物。11、稀释酸时，必须在烧杯等耐热容器内进行，将酸缓慢倒入水中并不断搅拌，避免骤然发热溅出，伤害皮肤和眼睛。12、在使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水，以免发生爆炸。13、若不慎烧伤、灼伤时，应按下列方法临时处理：A、火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，至到不觉疼痛为止，起泡时应用高锰酸钾溶液（4%）涂沫，不要弄破水泡。B、眼睛和皮肤被酸灼伤时，应立即用干净纱布把皮肤上的酸抹去后再用水冲洗，最后用2%石灰石或小苏打、肥皂等弱碱性物质冲洗干净。

15、C、若被碱烧伤时，用水冲洗后，再用2%的醋酸或硼酸溶液冲洗。14、化学试剂的保管由专人负责，领用由各室组长专人领用并实行签字制，领用危险性化学药品时必须认真如实填写领用记录，注明领用时间、领用数量。15、废盐酸药品实行集中收集，后置处理根据调度工作票规定执行。16、掌握配备灭火器的使用方法和一定灭火知识。四、劳动保护(防护)用品管理制度1、 员工在生产过程、生产环境中必须按规定佩戴必需的劳保用品。2、 员工在使用劳保用品时，要注意保护和爱惜，以延长其使用期限。3、 车间和班组要经常检查和督促员工在生产过程、生产环境中对劳保用品的穿戴情况。4、 对于不按规定穿戴劳保用品或劳保用品穿戴不规范的员工

16、，一经发现，按照相关制度进行处罚。五、安全管理制度1.安全生产小组本着小组职责开展工作，定期召开安全生产小组会议，总结和布置各项工作，重点设备必须跟踪检查。2.牢固树立安全第一，预防为主的思想，坚持保生产必须保安全的原则，以安全促进生产。 3.严格执行公司、厂安全生产管理制度，遵守操作规程。4.各组安全员要充分发挥班组安全员的职责，在当班中加大安全检查力度，对查出的安全隐患要及时解决，对违反操作规程的，决不姑息迁就，严肃处理。 5.坚持集体上下制度，上岗前要穿戴整齐劳动保护用品。参加“上岗须知”朗诵和班后会，做到班前讲安全、班中查安全，班后评安全。6.严禁私自顶岗，禁止在岗位上嬉笑打闹，干私活

17、，擅自带人，串岗等现象的发生。7.严禁违章操作，无防护操作和冒险作业。8.禁止在工作场所堆放杂物，冬季禁止在通道及楼梯上洒水。带操作柜的地方严禁放易燃易爆品。9.仪器设备要定期保养、润滑、维修，确保检验设备的正常运行。10. 易燃品、强酸、强碱、有毒药品专人管理，专人领用，随用随领，确保安全无事故。11、严格按化验室安全管理制度执行，各室人员上班不许穿高跟鞋，塑料底鞋，电器、电线方面的修理必须找专业维修人员，自己不许蛮干，有毒药品使用时按注意事项要求去做，仪器、设备的使用严格按操作规程操作。 12、各组组长人员必须参加厂月生产安全例会和车间每周二的安全检查，对无故不参加者一次罚款20元，迟到一

18、次罚款10元。2、电炉使用时必须检查接点是否合规，炉丝是否平整，是否安全，违章使用时对使用者处罚20元，班组长（安全员）处罚10元。3、如因个人使用不当损伤（坏）设备，将根据损伤价值按设备事故责任制处理。如造成人身伤害事故将按公司有关规定进行处理。并扣除本人月考评全部安全得分。4、当班期间如果发生自己职责范围内物资丢失，按损失价值赔偿，如落实不清人员，所有责任由接班班组全部承担，并扣除个人（班组）月考评全部安全得分。5、化学分析室因有化学分析药品，严禁明火，每发现一次罚款50元。6、周四厂（公司）7S检查中不合格项目被厂处罚者，按个人考核所列制度执行。第三章 化验室职责一化验室总责本车间有办公

19、室、物理检验室、化学分析室、生产控制室组成。1、化验室的中心任务是严格按照国家标准，进行从原燃材料进厂到水泥出厂整个生产工艺质量控制及检测。检测的数据要及时、准确，原始记录、台帐要清晰。 2、严格按生产过程控制一览表中规定的取样点及检验频次进行检验。3、负责质量记录和检验数据的统计分析并逐月及时报厂领导及有关单位。做好质量档案的管理工作，未经厂领导同意，任何人不得私自外借或给无关人员调阅。4、化验室取样要有代表性，不得做假样或与车间串结弄虚作假，一经发现立即下岗。5努力完成加密试验工作，不得以任何理由和借口推辞厂里安排的加密试验检验。负责化验技术资料的统计、管理，未经厂领导同意，任何人不得私自

20、外借、带出。二化验室主任1.在厂长的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水品，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。2.认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。3.及时掌握原燃材料、半成品的情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。4.负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性

21、，按期写出工作小结。5.经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛引用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6.加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。7.合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。8.有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。三、生产控制室职责：1、根据厂订质量管理制度、生产流程控制图和原燃材

22、料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督管理任务。 2、负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项实验准确率达到95%以上。 3、正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。 4、加强文化、技术和业务知识的学习，不断提高自身的素质。 5、做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。 6、做好本组的经济核算、安全、卫生工作。四化学分析室职责： 1、负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。 2、负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。

23、确保各项实验准确率达到95%以上。 3、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。 4、正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。 5、加强文化，技术和业务知识的学习，不断提高本组人员的素质。 6、做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。 7、做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。五、物理检验室职责： 1、严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。 2、负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项实验准确率达到95%以上。 3、做好样品的采集、处理和

24、封存样的管理工作。4、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。 5、正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。 6、加强文化、技术和业务知识的学习，不断提高本组人员的素质。 7、做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。 8、做好本组的经济核算、安全、卫生工作。六、工艺技术人员职责1.在主任领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。2. 认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，并认真贯彻执行。3.掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合

25、理的组织生产及时提出方案。4.经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。5.经常了解生产工艺和外购原材料质量变化情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。6.参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。7.制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。8.按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统

26、计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。9. 有权检查化验室各组工作，指导班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。10.有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。七、统计员职责1.按时完成厂内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送到及时无误。2.按统一表格负责各类台账的登记整理及保管工作。3.负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4.负责领取、保管化验室所用的办公、劳保用品等。5.负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。八、物检组长职责1.在化验室主任领导下，认真贯彻执

27、行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准，并留足富裕强度。2.根据库存水泥的质量，正确下达包装库号、比例，并督促检查其实施情况。3.由化验室主任授权签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂回单。收集和答复用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。4.对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。5.负责物理检验室的各项日常管理工作，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。第四章 化验室岗位工作标准及作业指导书一、化验室各岗位工作标准、控制工岗位工作标准： 1、认真交接班，仔细询问上个班存在的问题和布置下

28、来的各项新的工作任务及工艺指令，仔细检查设备是否正常运转、工具及各检测器具是否齐全、完好，摆放是否整齐，仔细检查室内、室外卫生是否打扫干净。 2、严格按要求穿戴劳保，佩挂上岗证。 3、每小时整点到半点之间取样，半点到整点之间检测样并把检测结果报出。4、 严格按要求取样、缩分，检测严格按操作规程进行，检测结果及时报出，并登记规范、字体清晰。 5、每天早晨7:55之前和下午2：30之前将前后院子、楼道、栏杆、窗台、花池边清扫干净。 6、值班人员做到工作台面、窗台、设备等随时保持干净，并检查工具、器具及台帐记录是否摆放到位。严格按7S+C、H的要求开展工作，用完的器具随时归放原处，保持整洁。7、每四

29、小时拖一次楼道，院子随脏随清理。 8、楼道墙壁和所属后墙外卫生每周一、周四各清扫一次，平时随脏随清扫。 9、交班之前彻底打扫室内、楼道、窗台及设备的卫生。算好当班日志。 10、严格交接班，交班时将存在的问题，新布置的工作任务和工艺指令交代清楚。接班后一切责、权、属于接班人员。 ：分析工岗位工作标准： 1、严格按要求穿戴劳保，佩挂上岗证。 2、严格按要求取样、缩分，检测严格按操作规程进行，例行检测样结果每天16：30之前报出，并登记规范、字体清晰。 3、每天早晨7:55之前和下午2：30之前将前后院子、楼道、栏杆、窗台、花池边清扫干净。 4、值班人员做到工作台面、窗台、设备等随时保持干净，并检查

30、工具、器具及台帐记录是否摆放到位。严格按7S+C、H的要求开展工作，用完的器具随时归放原处，保持整洁。5、每四小时拖一次楼道，院子随脏随清理。 6、楼道墙壁和所属后墙外卫生每周一、周四各清扫一次，平时随脏随清扫。 7、下班之前彻底打扫室内、楼道、窗台及设备卫生，整理台面、并将所有工具、器具及台帐记录摆放到位，上好当天日志。8、做好外来样的检测工作。 、物检工岗位工作标准：1、认真交接班，仔细询问上个班存在的问题和布置下来的各项新的工作任务及工艺指令，仔细检查设备是否正常运转、工具及各检测器具是否齐全、完好，摆放是否整齐，仔细检查室内、室外卫生是否打扫干净。 2、严格按要求穿戴劳保，佩挂上岗证。

31、 3、倒班人员每小时整点到半点之间取样，半点到整点之间检测样并把检测结果报出。4、每天上午完成所有例行检测样的成型、破型工作，并将破型垃圾破完后马上倒到指定位置。正常班人员每天下午上好所有台帐记录。5、严格按要求取样、缩分，检测严格按操作规程进行，检测结果及时报出，并登记规范、字体清晰。 6、每天早晨7:55之前和下午2：30之前将前后院子、楼道、栏杆、窗台、花池边清扫干净。 7、值班人员做到工作台面、窗台、设备等随时保持干净，并检查工具、器具及台帐记录是否摆放到位。8、每四小时拖一次楼道，院子随脏随清理。 9、玻璃每星期四彻底擦洗，平时随脏随擦。 10、楼道墙壁和所属后墙外卫生每周一、周四各清扫一次，平时随脏随清扫。 11、交班之前彻底打扫室内、楼道、窗台及设备的卫生。算好当班日志。 12、交班时将存在的问题，新布置的工作任务和工艺指令交代清楚。13、做好外来样的检测工作和厂、车间安排的其他检测工作。二、化验室作业指导书（一）化学分析中各组分的测定1.物料水分的测定