监理内部资料检查的重点内容.docx

1、监理内部资料检查的重点内容监理内部资料检查的重点内容监理内部资料检查）的重点内容一、根据公司贯标要求，监理内业资料共分为五大册：A 册为承包方上报监理表格；B册为监理方发文表格；C 册为各方通用表格；D 册为安全监理资料；E 册为监理内部资料（详见内业资料总目录）建议将文件目录贴在文件夹的侧面以便查找1.。监理内部资料：公司资质证书（复印件加盖公章）营业执照、中标通知书、监理合同（复印件）2.总监任命书（公司打印）及总监代表委托书（原件）附总监资格证书复印件，安全监理人员确认书及所有监理人员的上岗证书（包括见证员、监理员的进出调配单）3.上墙壁资料按公司统一标准，资料员管理（现场要有收文和发文

2、登记记录）二、监理一般性文件资料：1.监理规划：封面（公司公章、总工签字），16项内容，左上角编号格式：SPMC-4-合同号-序号）2.监理实施细则：由总监审批，6项内容（住宅项目的主要内容有：围护结构监理实施细则、基坑挖土监理实施细则、桩基工程分项监理实施细则、主体结构（模板、钢筋、混凝土、砌体、门窗）、监理实施细则、装饰装修工程监理实施细则、创无渗漏工程实施细则、安装工程监理实施细则以及旁站、井架、脚手架、电梯等施工前向承办单位交底，并有书面记录。左上角编号格式：SPMC-5-合同号-序号3.制定学习公司贯标文件和安全监理手册的学习计划（内容职业健康安全、环境目标控制、危险源的识别）4.监

3、理日记：要求按专业每天记录，内录必须与当天施工情况相符。（1）施工情况（当天施工内容、管理人员到位情况、工程进展、工程质量、试验检测、主要材料机械劳动力进出场等）（2）监理情况：关键部位或关键工序的旁站、见证、巡视检查、验收等）（3）存在问题：质量、进度、等方面存在问题，原因分析，处理意见及跟踪（4）工作处理：审核签发的各类监资料：施工方案、监理工作联系单、监理工程师通知单等，往来文件，现场协调事项，监理例会等（5）其他方面：上级检查、来访、监理人员变动等（6）总监审阅签字。5.安全日记：根据安全监理 巡视监控要点填写施工内容、安全状况、问题处理安全监理工作，（危险性较大分部分项工程）巡视检查

4、记录。（总监审签字）6.监理通知单：发现问题及时，文理表述清楚，运用规定条文正确，落实整改明确，复查跟踪到位，及时闭合。（附整改前后照片）回复后监理必须进行复查并提出意见7.个人工作（学习）台帐（记录内容读图、规范学习、文件传阅及现场监理工作情况，总监每三天审阅签字。8.照片拍摄（每天上、下午各巡视检查2小时并留下痕迹，拍照片必须要注重质，通知上的照片问题不再出现，未达标的每周向公司说明缘由。每月汇总5-10组照片精 选配以个人月工作小结，总监点评签字9.监理月报（监理专报、监理紧急报告）每月的5日前上市建筑建材网；公司日报上公司的项目信息平台；安全质量标准化达标每月的11日-20日上市建筑建

5、材业网；项目负责人要亲自负责，每月按沪建建管（2012）4号文件相关规定在网上按时完成点极，并根据项管部要求每个月的25日至下个月的10日前将监理月报（安全月报）送交公司。编号；SPMC-29-合同号-序号10.各项目负责人必须每月对项目监理机构的工作进行自查，根据公司的抽查记录表的内容逐一对照检查，自查表月底交项管部。（具体操作可查阅建设工程施工监理报告信息系统用户使用手册三、质量控制（公司信息系统网上申报；规划、细则、月报、等资料上报公司，缺一次扣100元）1.对施工单位的资质审核：（专业分包单位：桩基工程、门窗工程、防水工程、玻璃幕墙、钢结构、网架及屋面工程、井架降水、其他专业和安装专业

6、分包（1）营业执照顾（副证）、资质证书、安全生产许可证、施工许可证（特殊行业）、外省市企业的“上海市建设施工企业进沪许可证、”国外（境外）企外企业在国内承包工程许可证、分包单位业绩、（经营手册）、安全质量保证体系（审核是否每年年审）。查；所有证件、证书的时效性、证书与现场实际相符（人、物、机）；经营范围、资质等级对应分包工程是否符合上级规定；报审时间与实际进场相符。（2）人员审核；企业法人、项目经理、专职安全员（资格证书、安全教育证书A、B、C三类人员）2.施工组织设计：报审的手续是否齐全，技术负责人签字。报审表填写是否完整。3.及时记录测量及沉降观测复核。4.进场原材料控制；（上海市建设工程

7、材料管理条例）第16条、31条、（上海市建设工程检测管理办法）第11条、15条、19条、21条、33条。（1）建立（建设工程材料监理监督台帐）材料及时报审，监理见证取样（2）必须进入台帐的基本内容：现场所使用的工程材料的名称、规格品种、生产单位、供应单位、进货日期、工程材料报审表签认情况；进场工程材料监督验收记录有关内容；需复试材料的见证取样及复试结果记录；经复试不合格的工程材料的处理记录；建材所使用的部位（土建工程材材料报审：1。土建基础砼和砌体砂桨材料报审；2。主体结构砼和砌体砂浆材料报审；3。土建主体结构钢筋和接头材料报审;4.土建装饰和零星分项材料报审（3）台帐由总监指定专人负责.记录

8、台帐与现场材料状况一致性（4）验收要求;对产品的标志(标识)外观质量状况等实物特性进行验收;对生产厂家(材料供应商)所提供的送货单(生产许可证、建材备案件、产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等质量证明资料逐件进行核验。对实际生产的企业名称、商标、品种规格是否与质量证明资料一致进行验收。（5）台帐及时登记，施工方也要建立台帐5.隐蔽工程验收，检验批、分项、分部工程验收。（1）签字手续，检验批、分项、分部工程验收；（2）验收内容审核，几项施工内容（3）监理人员签字，手写符合要求6.旁站记录：编号格式：SPMC-30-施工情况：部位、人员、人员到岗情况、物殊工种、其他情况监理情况：按旁站要求，人

9、员到岗情装饰品、施工情况、施工机械、材料情况、部位、工序材料报告。发现情况处理意见（及时向施工单位质量员、施工员口头或书面提出监理意见），质检员、施工员必须签字，否则有权合令下道工序不准施工。（1）旁站监理的基本范围：涉及结构安全的重点部位和隐蔽工程（桩基、基础、主体结构、）；影响工程质量的特殊过程和关键工序；新工艺、新技术、新材料、新设备的试验，首件样板以及重要施工过程；施工过程中出现的严重质量问题及质量事故处理过程。（2）房屋建筑工程：土方回填；混凝土灌注桩的水下混凝土灌注；地下连续墙的水下混凝土灌注；基础混凝土、防水混凝土浇筑；后浇带混凝土浇筑；卷材防水层细部构造处理（基础或屋面）；钢结

10、构安装（基础或主体结构）；梁柱节点钢筋隐蔽过程；主体结构混凝土浇筑；预应力张拉；装配式结构安装；网架结构安装；索膜安装；拆除工程；爆破工程。7.实测实量情况；房建项目的门框、厨房、卫生间、阳台部位等用仪器进行测量是否符合规范并记录8.标养室检查：上海市建设工程施工现场标准养护室管理规定）第5条、第6条要求检查，监理定期填写监理检查表。（标准养护室基本要求：1。硬件设备必须齐全，如冷暖保湿空调、专用温度计、标准试模、坍落度筒、预养池、捣棒、卷尺、试块排架等；2。软件的设备必须齐全，如养护室规章制度，每日室温、湿度检查记录，试块登记资料、标准试模、坍落度筒、卷尺的检测报告、时间有效性、试验人员的资

11、格证书等；3。施工监理过程应定期进行检查，养护室的室温、湿度计录、试块登记记录资料、试验设备的计量检定证明，每次检查需要在当日监理日记中书面记录。四、安全控制（上海市建设工程施工安全监理规程），（上海市建设工程质量和安全管理条例）（建筑施工安全检查标准）（建设工程施工现场安全资料管理规程）（危险性较大的分部分项工程安全管理规范）（现场施工安全生产管理规范）（工程文明施工管理规范）（建筑消防设施管理规定）（1）严格按安全监理手册（第三版）执行。 安全监理内部管理：确认书、责任书、岗前教育、安全装备、应急预案、安全交底；岗位职责：质量、安全岗位责任制建立和确认；（2）在检查资料时要认真审查，审查内

12、容应包括：施工组织设计；土方开挖；支护、基坑止水方案；地下室施工方案及施工安全技术措施；外脚手架（包括人行安全通道）方案；临时用电、用水、消防设施布置方案；模板支撑方案；高大支模方案；安全文明施工方案；塔吊、井架提升、垂直电梯安装、拆除方案；台风、雨季安全防范措施；夜间施工安全措施；重大危险源防范安全措施等。（3）查总分包资质和安全生产许可证（包括三年的有效期和未被扣证）、安全协议；查三类人员安全资格证及物种作业人员（电工、电焊工、脚手架架子工、锅炉工、爆破工、机械操作工、起重工、起重机司机及指挥人员、人货两用电梯司机、吊篮操作工、等2年年审）的考核合格证书、操作资格证书；查施工企业安全生产保

13、证体系、安全生产责任制、各处规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况；查施工企业安全防、文明施工措施费用使用计划情况；对施工组织设计或安全技术措施或专项安全方案及应急救援预案的审查；实施施工机械和各种设施的安全许可验收手续；危险性较大的工程识别及巡视记录。（4）现场检查：临时用电：用电设备是否做到“一机、一闸、一漏、一箱”。电箱是否统一编号：开关箱能否防雨、防尘、有否加锁，安装高度是否达1。5米，漏电保护器完好率、是否有巡视检查记录，配电箱的接地装置安装完好。塔吊、井架：井架缆风绳固定是否规范，是否有专人检查；卷扬机钢丝绳是否封闭；吊篮平台进出口的安全门是否已全部安装，是否及时关闭；塔吊指挥、

14、井架提升机操作工是否持证上岗。（塔吊应单独建立档案）脚手架：主立杆垫层是否有松动，钢管扣件螺杆是否完好无损；钢管脚手架接地装置是否牢固可靠，竹片铺设是否有遗漏，上下脚手通道是否全部畅通；密目网的持设是否符合规范要求，是否存在缺挂及破损；脚手架的四步一隔离是否到位，装饰施工开始后对原脚手加是否进行加固，拉接点设置符合安全要求。洞口临边：楼梯延边和平台处、外阳台、落地窗沿边、地坪上预留洞口的围护是否到位。电梯井：没砌砖墙的电梯井周边围护是否完整、已砌砖墙电梯门的围护是否完整。文明施工：对作业人员的安全教育是否卓有成效，现场是否存在不戴安全帽；施工现场与生活区是否采取隔离措施；现场的消防设备是否按要

15、求布置，消防通道是否畅通，损坏的道路是否及时修复；排水沟是否畅通，污水是否存在淤积现象，建筑材料是否做到有序堆放，是否存在高空坠物现象；宿舍内的照明线路是否存在乱拖乱拉现象，是否擅自使用电锅、液化气。建设单位提供：1。规划许可证、施工许可证、2。监理合同、施工合同；3。监理中标通知书、施工中标通知书；4；规划局提供的点位点。5。建设工程地下管线竣工图；6。施工图纸；7。地质勘察报告。8设计图纸交底。施工单位报审资料：1。施工单位资质报审；2。人员资质报审；3。施工组织设计；4。材料、构配件、设备报审；5。重大危险源和深基坑的专家认证资料。、水泥、粗细骨料报审附件：厂家质保书、生产许可证、交易凭证、复试报告、本工程备案证明。钢筋原材料报审附件；质保书、全国生产许可证、复试报告。