白音乌拉嘎查项目.docx

1、白音乌拉嘎查项目第一章 总 论一、 项目概要1、项目名称：陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查山登花奶牛专业合作社奶牛小区建设项目2、建设性质：新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式（1）项目建设单位：山登花奶牛合作社（2）法人代表：宝音朝克图（3）所有制形式：股份制4、建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点：陈巴尔虎旗乌珠尔苏木东乌珠尔办事处白音乌拉嘎查。（2）建设规模：建立368头规模的标准化奶牛饲养小区一处。形成以基地为依托带动20户本地牧民由传统粗放式养殖转变为发展集约化、规模化、科学化的现代畜牧业。（3）建设期限：自2007年起开始建设，建设期1年，2008年达到设计生产能力。

2、（4）建设内容：建标准全封闭牛舍1座1000平方米，合作社办公室180平方米，建青贮窖700立方米，建兽医及冷配中心1处100平方米；新购高产奶牛200头 。5、项目申报单位及法人代表（或负责人） （1）项目申报单位：陈巴尔虎旗社会主义新牧区建设领导小组办公室（2）项目负责人：希日莫 陈旗人民政府副旗长、新牧区建设领导小组办公室主任特木热 陈旗东乌珠尔苏木党委书记额尔德尼 陈旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查党支部书记6、投资规模及资金构成：本项目总投资为445.36万元，其中：固定资产投资为148.35万元，流动资金为288.06万元,建设期利息8.95万元。7、资金筹措：申请上级扶贫移民项目资金10

3、0万元，呼伦贝尔市样板嘎查项目资金50万元，旗级配套资金50万元，银行贷款140万元，牧民自筹资金105.36万元。8、主要技术经济指标：该项目达到设计规模正常年生产时，每年可生产优质牛奶1400吨，出售优质育成母牛51头，公犊牛85头，年销售收入可达287.40万元，年产品总成本104.51万元，销售税金15.81万元，年利润总额达到 167.08万元。各项经济指标：投资利润率32.80%投资利税率36.05% 税前：项目静态回收期3.95年 税后：项目静态回收期5.00年税后：财务净现值466. 95万元 财务内部收益率25.30% 投资回收期6.31 年税前：财务净现值731.02万元

4、财务内部收益率34.89% 投资回收期4.64年 9、项目辐射范围及带动能力：项目建成后，将惠及本嘎查的近三分之一的牧民，并创造了30多个就业机会，并为本地区畜牧业生产及牧区社会的转型提供了示范作用。二、 可行性研究报告编制依据1、国家和有关部委关于编制建设项目可行性研究报告的有关规范和标准。2、农业部优势农产品区域布局规划3、内蒙古畜牧业近期产业结构调整优化意见4、呼伦贝尔农牧业产业化规划、陈巴尔虎旗国民经济和社会发展第十个五年计划及2015年远景规划6、陈巴尔虎旗白音乌拉嘎查新牧区建设规划7、建设单位提供的基础数据和有关资料三、 综合评价和论证结论 综合评价：该项目符合国家关于促进农村牧区

5、经济发展和西部大开发的相关政策，符合陈巴尔虎旗大力发展养牛业和牧民增收的实际，是引导牧民调整产业结构，充分利用地区资源优势，走出收入增长缓慢困境的有效途径，小区的建设为当地牧民提供近30个就业岗位，奶牛小区半舍饲饲养方式，有效缓解草场压力有利于生态保护。是实现样板嘎查尽快致富达小康的必然选择。四、 在问题与建议1、存在问题：多年来，本地区农牧业以传统式、粗放型经营为主，农牧业生产大部分沿袭着传统的落后的生产方式，先进、实用技术普及推广率较低，牧民接受意识差，良种家畜普及率不足10%，大部分为土种或代数较少的改良家畜，生产效率低下，产量低，而且土地资源浪费普遍，草场的生态环境也破坏严重。产业关联

6、度差，产业化程度低，畜产品结构不合理，质量及种类尚不适应国内外市场需求变化；畜产品加工程度低 ，资源利用不充分；畜牧业的经济效益低 ，不适应牧民增产增收的需要，影响了畜牧业的整体素质和效益。2、解决方法利用国家农业综合开发项目，加强基础设施建设，引进优良品种，采用先进技术，走产业化发展道路，改变传统的落后的生产方式，发挥国家财政资金的引导和扶持作用，依靠科技进步和政策倾斜，调动广大牧民生产积极性，加大投入力度，改善生产条件，提高肉羊生产的经济效益。 第二章 项目背景及必要性一、 项目建设背景呼伦贝尔草原举世闻名，是我国发展草原畜牧业的主要地区之一，在当地历来就十分重视畜牧业，呼伦贝尔市第一次党

7、代会提出以提高财政收入和人民生活水平为根本目标，突出抓好以发展乳肉草战略为核心的农牧业产业化、工业化、城镇化、生态建设和对外开放五个战略重点，要采取强有力的推进机制，加快奶源基地、肉源基地建设，把呼伦贝尔市建设成自治区重要的农畜产品加工基地。“十五”时期我市调整产业结构，将乳肉草产业作为振兴全市经济发展的切入点和突破口，并制定了呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规划，提出要重点抓好乳、肉、草、药、两豆（大豆、土豆）的生产加工，打造绿色品牌，建成中国一流、世界知名的生态型绿色产业基地。陈巴尔虎旗是以畜牧业为支柱产业的边境少数民族牧业旗，是呼伦贝尔市主要的畜产品生产基地之一。全旗可利用草场面

8、积为1.5万平方公里，占总土地面积的80.6%，草地资源非常丰富，年可利用饲草贮量49.8亿公斤。草场理论载畜量272.4万只羊单位，2006年全旗牧业年度牲畜存栏总数115.2万头（只）。奶牛总头数达到10.4万头，现有奶牛品种以三河牛、西门塔尔、荷斯坦为主。为实施好奶牛富民工程，加速本地区的畜牧业生产方式的转变，促进新牧区的生产发展，我们提出了陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查山东花奶牛专业合作社奶牛小区建设项目。二、 项目区农业产业化经济发展现状陈巴尔虎旗地处呼伦贝尔草原腹地，有发展草原畜牧业的得天独厚的条件，畜牧业历来是当地支柱产业，经过解放以后的几十年建设，陈巴尔虎旗的畜牧业已初具规模

9、，2005年，全旗农牧林渔业总产值完成18.06亿元，牧民人均收入4960元，近年来为有效保护草原生态环境，提高畜牧业的整体效能，实施“增大减小”和“种子工程”，加快了畜群结构调整。大畜占畜群比例达到14.1%，鲜奶产量达到20万吨。随着农牧业产业化的深入发展，畜牧业中品种质量差，饲养经营方式传统，经营规模分散，产业结构单一，企业与牧户利益冲突等深层次问题都暴露了出来。因此，不深入研究产业化的种种问题，解决其中的深层次矛盾，就不能使牧民充分享受到产业化带来的提高畜牧业比较效益，增加牧民收入；增加农畜产品科技含量、实现畜牧业的集约经营；促进生产要素的优化组合以及打破条块分割和垄断，推动牧区经营管

10、理体制的改革等方面好处。三、 项目建设的必要性项目建设的必要性可归纳为以下几点：1、项目建设是促进牧区经济结构调整、实现畜牧业生产方式根本转变，提高养殖效益、增加牧民收入的最好方式；2、项目建设是我旗奶牛业摆脱落后，实现科学化、生态化、产业化的必由之路；3、项目建设是我旗实施“增大减小”战略、促进奶业基地发展壮大、乳品加工业健康发展的根本保证；4、项目建设是发展特色优势产业、加强牧民组织化程度，扶持和发展牧区经济合作组织的需要；5、项目建设是推进我旗新牧区建设、促进边疆地区经济繁荣、“兴边富民”的需要；6、项目建设是促进扶贫工作由“授人与鱼”变“受人与渔”，实现产业化化扶贫造血功能的必然选择。

11、第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围：项目区位于陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查，距旗所在地巴彦库仁镇30公里,距呼伦贝尔市所在地海拉尔区57公里，东邻查干诺尔嘎查，西接额尔敦乌拉苏木，土地总面积250平方公里。2、自然资源概况：白音乌拉嘎查气候属中温带半干旱大陆性气候，冬季漫长寒冷，夏季温和短促，降水较集中。年平均气温在-51.5之间,年平均降水量为年平均降水量300毫米左右。全年无霜期平均在100110天左右。嘎查土地总面积37.5万亩，其中草场面积36.3万亩，土壤以栗钙土为主，草地类型以典型草原为主,也包括少量的低湿地草甸。境内有大小不等的4个湖泡，地表水资源较为丰富，

12、但矿化度较高。3、社会经济状况：白音乌拉嘎查共有牧户103户,人口333人，高中(含中专)以上学历25人，初中文化程度55人，小学文化程度76人，是一个以蒙古族为主要民族的牧业嘎查。嘎查社会稳定，治安良好，民族团结，民风淳朴,组织健全。嘎查集体固定资产85万元，牧民人均纯收入达4300元。目前，嘎查牧业税全部实现减免。适龄儿童已全部入学,“两免一补”政策全部落实。白音乌拉嘎查2006年牧业年度牲畜总头数达到23164头（只）,其中大畜2109头匹,小畜21055只，基础母畜12516头只。全嘎查牧民建有永久性棚舍21座,共计3360平方米。围栏封育草场13.34万亩。畜牧业机械化初具规模，共计

13、拥有大中型拖拉机2台，小四轮拖拉机50台,打草机50台(套)。近年来，白音乌拉嘎查牧民居住条件和生活水平有了明显的提高，有44户牧民住上砖瓦房,总面积达3138万平方米，牧民砖瓦房拥有率72%。人均住宅面积18.2平方米。全嘎查以牛、羊饲养为主，大多为当地品种，采取全年放牧的饲养模式。二、项目实施的有利条件1. 区位优势项目区位于位于陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查，距旗所在地巴彦库仁镇30公里,距呼伦贝尔市所在地海拉尔区57公里，距我国北方口岸城市满洲里仅150余公里，有301国道横贯其境，成为对外联系的枢纽，交通运输条件优越。项目区内围栏、电源等基础设施较齐全，周边有多家乳品加工企业可作为

14、依托，并处于它们的合理的收奶半径内。2、资源优势白音乌拉嘎查草场面积广阔，牧草资源丰富，水源充沛，水质好。嘎查牧民世代以饲养牛羊为生，养殖经验比较丰富。近几年来，食品安全问题得到了越来越多的关注。本地区得天独厚的绿色、无污染环境，非常适合绿色畜产品的生产，畜产品与广大东部农区畜牧业产品相比，受到的污染要少，为“绿色”产品，深受消费者的喜爱。3、市场优势 首先交通畅通，消费市场可扩大到东南沿海及周边国家。距俄罗斯、蒙古、东北、京津及东部消费市场近，便于畜产品流通上市。由于牧区采用天然放牧，加之本地区山川秀丽，水草丰美，空气清新，远离污染，使本地区生产的畜产品享誉国内外，有利于创造品牌优势。4、

15、政策优势项目符合国家产业发展的政策，符合地方经济发展战略，为国家、自治区政策所鼓励的项目，可在享受许多优惠政策，有利于本项目的开展。 三、主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素：本地区农牧业以传统式、粗放型经营为主，农畜产品附加值低，经济发展模式封闭，大多为一家一户的分散经营方式，距集约化、规模化、产业化的要求相差较远。牧民科技意识和采用先进技术的能力不强，文化素质偏低。2、解决方案：依靠资金投入、科技进步和政策鼓励，建立规模化的养殖基地，来推动本地奶牛生产向生产专业化、经营一体化、布局区域化、服务社会化、管理企业化的方向发展。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况山登花奶牛合作社注册资金4

16、万元，有20户、46名合作社成员，理事长为牧民宝音朝克图。合作社可利用草场37842.53亩。现有奶牛76头，全部为本地牛。二、研发能力本合作社有畜牧兽医技术人员2名，具备为牧民提供养殖技术指导、家畜疫病防治、配种改良服务的能力。第五章 市场分析与销售方案一、 市场分析1、奶类生产将持续快速增长，产量将进一步向优势主产区集中。从区域分布看，主产区的优势越来越明显，产量进一步集中。2003年，黑龙江、河北、内蒙、新疆、山东、陕西等优势主产区产量占全国总量的比重达到68.3%，而2002年为63.3%，2001年60%左右。今后几年，主产区产量比重将达到70%左右的水平。2、奶类消费继续增长，但增

17、幅将相对放缓。从近几年来，我国城镇居民奶业消费增长幅度都在20%以上，2003年城镇居民奶类人均消费量（折鲜奶）已达25公斤左右。经过几年的高速增长后，今后的增幅将相对放缓， 未来几年，城镇居民人均消费增幅维持在15%左右的水平。此外，在奶业主产区或西部地区，农村居民的奶类消费水平相对较高，将成为今后带动农村居民奶类消费的重要力量。我国北方的牛奶生产大省，鲜乳品的消费量比较高。甘肃、山西两省的鲜乳品消费量超过了30公斤，分别为32.4公斤和30.5公斤，居于北京之后，分列第2和第3位。山东、青海和新疆三省区的鲜乳品消费量也分别达到28.7公斤、26.5公斤和26.0公斤，超过了上海市，位居全国

18、的4至6位。另外，河北、辽宁、陕西、宁夏、内蒙古等省区的鲜乳品消费量也均超过了20公斤，高于全国17.93公斤的平均水平。中部和南部的几个省区，城镇居民鲜乳品的消费则有不同幅度的增长。贵州省鲜乳品消费量与上年同期相比增长16.8%，湖北省同比增长10.2%，江西和安徽两省的增幅分别为4.6%和4.5%。3、市场总体保持平稳，但有些主产区可能出现波动 随着奶牛存栏数的增加及企业规模的加大，奶业生产保持相当的增幅，但城镇居民的消费增长速度有可能放缓，只要生产成本没有大幅度增加，鲜奶的市场将总体保持平衡，个别时期和个别地方可能会出现波动或下降。根据国家发改委价格监测网的监测，2005年全国鲜乳品零售

19、市场价格有小幅增长，季度价格波动幅度较小。2005年112月，全国监测城市鲜乳品的平均价格为2.19元/500克，与上年同期2.13元/500克相比，上涨2.9%左右；从不同季度看，4个季度的全国平均价格稳定在2.182.21元/500克之间。根据国家统计局的资料，2005年111月，城镇居民人均购买鲜乳品16.44公斤，支出费用75.31元，平均每公斤为4.58元，其单价水平与价格监测网情况基本一致。 从不同省份看，与上年相比，价格基本平稳（价格波动在正负3%以内）的省份有16个省区，上涨（价格上涨在3%以上）的省份有12个省区。涨幅最大的是吉林，上涨幅度达到22.7%；其次是安徽，上涨幅度

20、为17.7%；此外，北京和湖北的价格上扬幅度也超过10%。零售价格下降的省区仅有3个，其中海南下降幅度较大为10.4%，新疆和黑龙江下降幅度分别为6.0%和4.5%。 从价格区间看，中高价位的省份数有所增加，平均价格没有变化；低价位的省份数则有减少，平均价格有小幅下降。价格在2.50元/500克以上的中高价位区有14个省区，上年同期为12个，平均价格均为2.92元/500克；价格在1.50元/500克及以下的低价位区有6个省区，平均价格1.30元/500克，上年同期为9个，平均价格1.36元/500克。 4、乳品进出口贸易情况 2005年，我国乳品进口金额增幅回落，进口数量同比降低，出口数量和

21、出口金额大幅增长。全年乳制品进出口总额为54054万美元，比上年同期增长了8.0%，其中进口金额占进出口总金额的84.9%，比上年同期下降了3.9个百分点；乳品进出口总量为389858吨，比上年同期下降4.3%，其中进口量占总进出口量的82.1%，比上年同期下降了3.1个百分点。二、产品生产及销售方案本项目的产品生产及销售方案见下表：序号项目单位销售量1产品销售收入1.1出售牛奶吨10001.2出售公犊牛头851.3出售育成母牛头511.4出售淘汰牛头85第六章 项目建设方案一、建设任务和规模建标准全封闭牛舍1座1000平方米，合作社办公室180平方米，建青贮窖700立方米，建兽医及冷配中心1

22、处100平方米；新购高产奶牛200头，建立368头规模的标准化奶牛饲养小区一处。形成以基地为依托带动20户本地牧民由传统粗放式养殖转变为发展集约化、规模化、科学化的现代畜牧业。二、建设方案（一）项目选址：项目选址于陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查山登花地区。（二）技术方案1、工艺流程：奶牛饲养采取冬季舍饲、夏季半舍饲、半放牧的饲养方式，具体流程为：牛群分群管理（可分高产组群、中产组群、低产组群、干奶组群和育成牛与犊牛组群五个组群）- 放牧及TRM（全混合日粮）饲喂-繁殖管理2、饲养技术：（1）分群管理，定位饲养。所谓分群管理，就是成母牛按泌乳阶段分别集中管理，后备牛按月龄分别集中管理。所谓定位

23、饲养，就是无论成母牛还是后备牛都要固定床位饲养，并在床位上挂牌，成母牛标明牛号、胎次、产犊日期及产奶量，后备牛标明牛号及出生日期。（2）采用TRM技术，来对牛群进行饲喂，具体实施时力求做到： 在TMR饲养技术的实施中，准确地掌握粗料的营养成分变化，保证奶牛采食到必需的营养成分，在TMR技术实施之前对牧场的粗料进行检测，在此基础上每周进行一次饲料检测，并对TMR及时进行调整。控制TMR的营养浓度，化验室每周对饲料原料、副料、青贮玉米和TMR料进行一次干物质（DM）测试，控制TMR的DM在5060之间。因为当原料DM变化时，正确日粮配方的TMR营养浓度也会发生波动，造成牛只采食相等日粮时营养过多或

24、不足，最终影响奶产量。特别在TMR的DM小于50%或大于60%时，还将严重影响牛只采食量。每月一次送质量中心进行TMR的营养成分分析，随时监控TMR质量。TMR饲喂做到分群饲养，才能配制不同浓度的TMR。在整个饲槽中把料投放均匀，要控制车速和放料速度，避免堆聚。进行多次堆料，不断刺激牛只食欲，增加采食量。（3）按营养需要配制日粮，保证干物质进食量，保持能量和粗蛋白营养平衡。冬季日粮应适当增加能量饲料，夏季日粮应适当增加蛋白饲料。（4）运动场内应设置补饲槽、水槽和盐槽，便于牛下槽后能自由采食粗饲料和饮水。夏季不喂发霉变质饲料，冬季不喂冰冻饲料，不饮冰凉水。（5）稳定饲养人员，不要频繁变动。饲养人

25、员要熟悉每头牛的基本情况，要经常观察牛的精神状态和采食情况，发现异常应及时与兽医人员取得联系。（6）严冬注意保暖，酷暑注意降温。气温低于-15要采取防寒保暖措施，气温高于26，要采取防暑降温措施。（7）保持牛舍内外及运动场清洁卫生。运动场粪便应及时清理，地面要平整无石子、砖块，要做到夏季不积水，冬季不结冰。饲喂和挤奶用具要及时清洗干净，牛体应每天刷拭，经常保持牛体清洁。（8）挤奶要遵守操作规程： 挤奶员要稳定，每天挤奶时间要固定。挤奶顺序要合理，高产牛早班先挤，夜班后挤；先挤健康牛，后挤乳房炎病牛；手工挤奶先挤后乳房，后挤前乳房。 挤奶前乳房清洗后一定要擦干，挤奶员双手要洗干净。应按摩乳房或乳

26、头，刺激排乳。每个乳头的第一、二把奶一定要废弃。 手工挤奶应采取拳握压榨法，挤奶速度先慢后快，每分钟压榨80-100次。机器挤奶真空、脉动要稳定，真空压力350-380mmHg或47-51kpa,脉动频率每分钟60-80次。既要挤净又要防止空挤。 挤奶后要坚持对乳头进行药浴，用2%次氯酸钠或0.5%碘附浸泡乳头。对挤奶器要彻底清洗消毒。乳房炎病牛的奶要集中消毒后废弃。注射抗菌素母牛的奶注药期间及停药后7天内不能上市。3、奶牛小区规划：根据分群管理的需要，将奶牛小区规划成5个单元，分别饲养高产组群、中产组群、低产组群、干奶组群和育成牛与犊牛组群。根据奶牛群各年度繁殖生产周转预测表及经验预测各组奶

27、牛数量如下表:高产组群中产组群低产组群干奶组群育成牛与犊牛50头50头50头50头168头每个单元包括牛舍、饲料间、工人休息间、运动场和放牧场。 具体面积如下表牛舍（m2）运动场（m2）放牧场(亩)备 注每头牛面积71020每个单元还包括饲料间40 m2、工人休息间20 m2。（总计300 m2）高产组群(50) 3505001000中产组群3505001000低产组群3505001000干奶组群3505001000育成牛与犊牛120016803360合计2600368073604、牛舍设计及配套设施设计：(1) 地基与墙体；基深8100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.05.0米，前后

28、檐高33.5米。牛舍内墙的下部没墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。(2) 门窗 门高2.12.2米，宽22.5米。门设成双开门，窗应大一些，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米为宜。(3) 屋顶 采用的是双坡式屋顶。其中向阳面采用采光板。(4) 牛床和饲槽 肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.61.8米，宽1.01.2米。牛床坡度为1.5，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6一0.8米，底宽0.350.40米，呈弧形，楕内缘高0.35米(靠牛床一侧)，外缘高0.60.8米(靠走道一侧)。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合

29、一式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。(5)通道和粪尿沟 牛舍设计为对头式双列饲养，中间通道宽1.41.8米。通宽度应以送料车能通过为原则。若建道槽合一式，道宽3米为宜(含料槽宽)。粪尿沟宽应以常规铁锨正常推行宽度为易，宽0.250.3米，深0.15一0.3米，倾斜度1：501：100。(6)运动场、饮水槽和围栏 运动场的大小，其长度应以牛舍长度一致对齐为宜，这样整齐美观，充分利用地皮。其宽度应参照每头牛10平方米设计而计算出宽度。牛随时都要饮水，因此，除舍内饮水外，还必须在运动场边设饮水槽。槽长34米，上宽70厘米，槽底宽40厘米，槽高4070厘米。每2540头应有一个饮水槽，要保证供水充

30、足，新鲜、卫生。运动场周围要建造围栏，可以用钢管建造，也可用水泥桩柱建造，要求结实耐用。 (5)牛舍建造本牛舍采用头对头双列式设计,有两排牛床。一般以50头左右建一幢牛舍，分成左右两个单元，跨度12米左右，能满足自然通风的要求。中间为送料道，两边各有一条清粪通道。三、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准：项目建设将坚持高起点、高标准、高效益、高质量的原则，力争将项目做成全市乃至全区的“精品工程”。2、具体建设内容（1）土建工程：建设标准牛舍2600平方米，饲料间及工人休息间300平方米立方米，建运动场3680平方米。（2）设备购置：购置TRM饲喂车两台、铡草机3台、饲料粉碎机3台、家畜饮水热水器5套、建沼气池5座、打机井3眼。（3）母牛来源母牛由周边地区选购，收购时注意挑选条件较优良的三河牛或荷斯坦牛。（4）科技措施：项目将依托大专院校和科研院所的技术力量，并积极吸纳他们的最新科研成果，同时也紧紧依靠地方的畜牧业部门，为项目的运行，辐射推广及示范培训创造条件。四、 项目实施进度安排项目建设期为两年，项目经济寿命期为12年，实施进度安排情况见下表：项目实施进度表项目进行阶段项目实施年度20072008200920102011项目准备立项报批可行性研究报告项目评估项目建设项目设计项目物质采购项目实施人员培训项目运行项目投产达到计划生产能力 注：标有“”