qm01 质量手册doc.docx

1、qm01 质量手册doc质量手册（ISO/TS16949:2002 & ISO9001:2000） 版 本： 1 编 制： 朱 翔 审 核： 陈伟平 批 准： 发布日期：2007年7月1日 实施日期：2007年7月1日章 节标 题 页 码0.0封面10.120.2颁布令30.3质量方针40.4质量手册管理50.5公司简介60.6组织机构70.7管理者代表/顾客代表任命书80.8管理者承诺90.9职责、权限101.0应用范围112.0引用标准123.0术语、定义和简略语134.0质量管理体系165.0管理职责176.0资源管理207.0产品实现228.0测量、分析和改进30 9.0 rtmm文件

2、修订记录34附录1过程关系对照表附录2ISO/TS16949:2002过程控制文件对应表质量手册颁布令 广州宝钢井昌钢材配送有限公司质量手册，编号:QM01，经公司审定，现予批准颁布，自2007年 7 月 1 日起实施。 质量手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。 总 经 理:熊晓苏 日 期:2007.07.01 质 量 方 针一次做对，提供精确服务；高效及时，追求配送价值；持续改进，超越顾客期望；优化管理，达到行业一流。释义：“一次做对”，是对公司每位员工、每个过程的工作要求。“一次做对”，依赖于有效的先期质量策划和严格的过程控制，体现公司注重早期预

3、防、全员参与和成本控制的现代质量管理理念；精确的加工服务体现公司钢材加工配送业务特性的要求。“高效及时”，响应公司的经营理念和宗旨。公司作为钢材加工配送企业，做顾客与钢厂的桥梁，提供使顾客省时、省心、省力、省钱的JIT物流服务，是公司服务创造价值的体现。“持续改进”，是公司发展的不竭动力，是公司对质量管理体系、产品质量改进的承诺。以顾客为关注焦点，充分识别顾客要求，以专业化的加工、配送服务“超越顾客期望”，确保顾客完全满意。 “优化管理”，公司将不断优化质量管理体系，提高管理水平，充分发挥人才、设备、钢材资源和网络优势，使产品品质、服务水平达到并保持国内一流水平，使公司成为业内著名品牌并发挥其

4、效应，实现公司发展战略。质量是企业的生命，顾客就是我们公司存在和发展的基础，我们必须把顾客放在首要位置，共同追求科学的管理，共同创造一流的品质。全体员工都必须认真学习领会公司质量方针，把握好总的宗旨和方向。0.4 质量手册管理0.4.1 手册内容本手册依据ISO9001:2000以及ISO/TS16949:2002标准，结合本公司实际编制而成。 a) 公司质量管理体系的范围，覆盖ISO/TS16949：2002标准和IS09001:2000标准规定的要求； b) 以过程的方法对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用作表述。0.4.2 术语和定义 本手册采用ISO 9000:2000质量管理体系

5、基础和术语的术语和定义。0.4.3 手册控制a)本手册由总经理批准后颁布执行，手册的修订和日常管理由综合人事部负责;b)未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合人事部，办理核收登记;c)质量手册按分发要求进行发放和回收;d)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。0.4.4 手册修订 在体系运行过程中，各部门对手册有修改建议时，部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合人事部；综合人事部应定期对手册的符合性、适宜性、有效性进行评审；必要时按文件控制程序的有关规定对手册予以修订。广州宝钢井昌钢材配送有限公司是采用国际标准进行金属材料加工

6、、配送及管理服务的合资企业，由上海宝钢国际经济贸易有限公司、三井物产株式会社、万顺昌集团投资有限公司及广州南沙高新技术开发总公司共同投资组建，注册资金508.6万美元。公司位于珠江三角洲中心地带的广州市南沙区，具备良好的交通运输条件，形成辐射珠江三角洲主要城市的物流渠道。厂区占地2万平方米，主体设备从日本、台湾引进，年设计加工能力17万吨，主要提供冷轧产品（普冷、镀锌、彩涂）、热轧酸洗、电工钢等的加工配送及相应的仓储和运输服务。公司确立了“服务创造价值”的核心理念，致力于为顾客提供省时、省心、省力、省钱的钢材消费服务。公司致力于运用并不断完善全面的计算机管理系统，先进的ERP管理系统将成为核心

7、的竞争优势，并为顾客创造最大的价值。公司以服务华南地区家电、汽车生产业为己任，目前已拥有美的集团、三菱电机、珠海凌达、伟创力和广州丰田、广州本田、东风日产等顾客，公司将持续贯彻宝钢的经营理念，不断提高市场开发与服务水平，满足广东及周边地区不同顾客的各种需求。2002年2月，公司通过英国BSI国际认证公司ISO9001：2000质量管理体系第三方认证审核，2006年10月，公司通过英国BSI国际认证公司ISOTS16949：2002质量管理体系第三方认证审核，标志着公司的管理步上新的台阶。公司地址： 广州市南沙区广意路28号邮编：511458电话：020-22862286 传真：020-2286

8、2286-635组织结构： 现任命 陈伟平 先生为公司质量体系管理者代表，其职责为：一、确保ISO/TS16949:2002质量管理体系过程的建立、实施与保持；二、向总经理汇报质量管理体系的运行业绩和改进的需求；三、负责在整个公司内提高员工满足顾客要求的质量意识；四、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。为确保公司质量管理体系的有效运行，特任命 朱翔 先生为质量体系副管理者代表，协助管理者代表履行职责。现任命 朱文杰 先生为本公司顾客代表，其职责为：在建立、实施、保持和持续改进ISO/TS16949:2002质量管理体系要求时，代表顾客对内部职能部门提出相关需求（如选择特殊特性、确定质量目标、

9、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等），以保证顾客要求和期望得到满足，使顾客满意。广州宝钢井昌钢材配送有限公司负责人在此郑重承诺： 带领全体员工贯彻执行本质量手册，实现公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供满意产品，为公司质量体系提供必要的资源保证。 承诺人： 熊晓苏 （签名）职 务：总经理日 期：2006年5月20日0.9 职责、权限0.9.1 总经理a) 规划公司发展及质量持续改进计划，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案;b) 确定公司的组织机构、职责、权限，决定各职能部门负责人的职责及任免;c) 确定公司质量方针、质量目标，颁布质量手册;d) 组织编制公司业务计划;

10、e) 委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查;f) 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，协调各职能部门组织接口关系，保证质量体系正常有效的运行;g) 负责提供充足资源以满足质量管理系统的有效运行;h) 鼓励公司员工参与质量活动，营造发展环境。0.9.2总经理助理（兼管理者代表）总经理指定管理层中的成员作为管理者代表，并授以明确职责：a) 确保按ISO/TS16949:2002和ISO9001:2000标准要求建立、维护和保持质量管理体系;b) 参加管理评审，向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括业绩和改进需要;c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的

11、实施要求，并了解顾客的要求;d) 提高员工满足顾客要求的意识，督促质量改进活动的有效实施;e) 就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作;f) 组织开展质量管理体系的内部审核及不符合项整改;g) 协调产品质量先期策划工作;h) 协助总经理推进公司MIS系统持续开发与完善;i) 主持每日的生产协调早会，协调各部门工作，确保生产计划安排高效运作;j) 主持每月质量例会，督促纠正、预防措施的实施 。0.9.3 顾客代表由总经理任命，作为顾客的代表参与选择特殊性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施的活动、过程设计和开发。0.9.4 其它与质量有关的管理、执行和验证人员职责、权限和相互关系，

12、具体见管理职责分配表及相关作业指导书。0.9.5 对独立开展以下工作的人员，公司授以相应权利（授权委任书）a) 产品质量检验、验证、审核；b) 质量管理体系审核验证；c) 其它独立行使权利的岗位。1 应用范围1.1 本质量手册适用于公司钢材加工、配送、贮存、交付和服务全过程的质量管理活动，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2 适用于公司产品的生产、销售和交付。1.3 适用于第二方质量管理体系评审和第三方体系认证。1.4 可作为与顾客之间的合同条件。1.5 适用标准1.5.1 体系满足ISO/TS16949:2002 & ISO9001:2000质量管理体系标准要求，由于本公司不含产品

13、设计开发过程，标准第7章7.3条款中产品设计开发不适用于本公司的活动，予以裁减，但过程开发仍适用于本公司，具体内容见本手册第7章节相关内容。2 引用标准、手册2.1 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语。2.2 ISO/TS16949:2002汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求。2.3 ISO9001:2000 质量管理体系要求。2.4 测量系统分析参考手册。2.5 统计过程控制参考手册。2.6 潜在失效模式及后果分析参考手册。2.7 生产件批准程序。2.8 产品质量先期策划过程和控制计划参考手册。2.10 适用的法律法规。2.10.1 中华人

14、民共和国经济合同法。2.10.2 中华人民共和国产品质量法。3 术语、定义和缩略语3.1 公司质量体系采用ISO9000:2000质量管理体系基本原则和术语的定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1 公司：“广州宝钢井昌钢材配送有限公司”的简称。3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：不满足要求。3.2.6 质量组：公司“综合人事部质量组”的简称。4.0 质量管理体系本公司按照ISO/TS16949:2002标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进

15、，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理，过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束，本公司的过程分为：顾客导向过程、支持过程和管理过程。4.1 顾客导向过程（COP）任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程： 输入：顾客要求 输出：顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程。4.2本公司的顾客导向过程有： COP01 定单管理 COP02 过程的设计 COP03 产品和过程的确认 COP04 产品/过程更改 COP05 产品生产 COP06 交付 COP07 支付 C

16、OP08 顾客反馈4.3管理过程（MOP） MOP01经营计划 MOP02管理评审 MOP03人力资源管理 MOP04内部审核 MOP05不合格及纠正和预防措施4.4支持过程（SOP） SOP01文件与记录管理 SOP02设备管理 SOP03采购管理 SOP04仓储管理 SOP05计量设备管理 SOP06产品/过程监视与测量关系如下图：4.5 文件体系为确保质量管理体系的有效运行,本公司按ISO/TS16949:2002的要求建立文件化的质量管理体系。包括: 形成文件的质量方针、质量目标； 质量手册； 程序文件； 作业指导书、规范 质量记录表格等。质量管理体系包括四个层次：第一层 质量手册规定

17、公司质量管理的文件，它描述了公司实施质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节及合理性，明确了公司的质量方针和目标、组织机构及体系过程的说明。第二层 程序文件规定了实施质量管理体系所涉及的质量活动要求，明确了目的、范围、职责、程序和相关文件和记录，是质量手册内容的扩展和支持性文件。第三层 作业指导书/规范及技术资料本公司的作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。第四层 质量记录用以记录活动的状态和所达到的结果。另外，用于公司行政管理的其它文件，其目的是在保证质量的基础上，以提高效率，以及降低成本为目标，如果与质量管理体系相违背时应以质量管理体系的要求为准则。4.6 支持程序4.6.1 文件控制程

18、序 QP-HR104.6.2 记录控制程序 QP-HR115.0 管理职责5.1 管理承诺管理层通过以下活动对其建立、实施、改进质量管理体系的承诺提供证据：a)向公司人员传达满足顾客及相应法律法规要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标；c)主持定期的管理评审；d)保证必要的资源。5.1.1 过程效率：管理层通过管理评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 管理层确保顾客的要求与期望能予以确定，同时考虑相关法律法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2 公司通过顾客反馈等信息来源，对顾客要求及期望进行分析、评估。5.2.2.1 公司通过对实现产

19、品过程的业绩的持续评价进行监控。 业绩的指标应包括：交付零件的质量性能；顾客生产中断，包括外部退货；按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；关于质量或交付问题的顾客通知。5.2.2.2 公司为证实其符合顾客对产品质量和过程效率的要求，应监视其生产过程的业绩。5.3 质量方针5.3.1 公司质量方针由总经理批准，详见手册第0.3章。5.3.2 各部门应组织宣传质量方针，使员工理解并得到贯彻。5.3.3 公司通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审。5.4策划5.4.1 质量目标：总经理应确定质量目标及质量方法，质量目标应包含在经营计划中，用于质量方针的展开。5.4.1.1 公司质量目标由总经理批准，

20、详见质量目标。5.4.1.2各部门依据公司质量目标，结合本部门情况和过程识别后需要监控的内容，在相关职能和层次上建立/落实质量目标，以确保公司质量目标得以充分实现。5.4.2 质量管理体系策划管理层应根据公司的质量目标及ISO/TS16949:2002标准4.1的要求对质量管理体系进行策划；策划的内容包括策划质量管理体系的过程、识别资源需求并提供对质量管理体系进行评审,根据评审结果寻找改进的机会；应保持质量管理体系在对其更改所作的策划和实施过程中的完整性；策划的输出应包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件和外来文件及记录用的表格，质量管理体系策划的输出应随质量目标及其它状况的变化进行相应

21、的修改，并且其修改应在受控状态下进行，以确保质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通 公司对各职位的职责、权限和其相互关系进行了明确的规定，各部门职责见手册0.7章，各部门所属岗位职责见相关文件，并通过如会议、培训、文件等方式使各部门和各岗位之间相互了解有关的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。 由总经理任命管理者代表，管理者代表的职责和权限见手册第0.9章（职责、权限）。生产现场负责质量的班组长负责监督产品质量，在发现生产出现异常时，有权停止生产。并立即把不符合要求的产品或过程通报给生产部/质量组相关人员，以采取纠正措施。总经理任命顾客代表（顾客代表的权限和职责见手册第0.9章）

22、，顾客代表（/业务部人员）直接与顾客接触，负责将顾客的要求通过会议、培训、现场演示、宣传栏等方式传达到公司相关人员。 公司要求通过生产早会、月度质量例会、经理例会等方式进行组织的全方位内部沟通，以减少由于理解的偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1 总则：管理评审由管理层负责，每年至少1次，必要时增加评审次数，以确保持续的适应性、充分性和有效性；评审应包括评价质量体系的改进机会和变更的需要、质量方针和质量目标。5.6.1.1 a)管理评审是质量管理体系绩效作为持续改进过程的必不可少的部分（包括对质量管理体系的所

23、有要求及其绩效趋势的评审）；b)管理评审是对质量目标监视和对不良成本的定期报告和评价；c)管理评审结果的记录应提供经营计划中规定的质量目标，对所供产品顾客的满意情况的绩效。5.6.2 评审输入管理评审的输入至少应包括以下内容：a)质量管理体系审核结果；b)顾客反馈信息（包括顾客满意度与顾客投诉）；c)体系过程的执行情况和最终产品与质量要求的符合性；d)预防和纠正措施的实施情况；e)上一次管理评审措施的跟踪；f)可能影响质量管理体系的变化；g)过程绩效、内外部成本质量损失；h)质量管理体系改进的建议；I)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。5.6.3 评审输出管理评审输出应包

24、括与以下内容相关的决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)产品的改进，以适应法律法规及顾客的要求；c)资源的需求。5.7 支持程序5.7.1 管理评审程序 QP-HR056.0 资源管理6.1 资源提供本公司提供适宜的资源保证。实施、保持质量管理体系并持续提高其效率。满足顾客的要求，提高顾客的满意度。资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境和信息等。6.2 人力资源对于与质量有关的活动，公司委派在教育、培训、技能和经验方面都能够胜任的人员来完成。确定各部门各岗位、职位的能力需求，包括学历、培训、技能和经验等。综合人事部负责按照培训控制程序组织提供培训或采取其它措施以满

25、足以上需求，并评估采取措施的有效性。公司采取多种形式确保提高和保持员工的质量意识和专业技能。综合人事部责保持员工的教育、培训、技能和经验的记录。6.2.1 综合人事部根据各部门岗位职责确定相应的人员和能力需求，并在招聘或配置时进行相应的考核，以满足岗位的要求。6.2.2 对影响产品质量的岗位，对新进上岗或转岗人员提供岗位培训，以不断提高其岗位技能和工作能力，满足产品质量需求。特殊过程人员必须经过培训和/或考核合格后方能上岗，以达到所需的技能，满足顾客的需求。6.2.3 公司鼓励员工为实现质量目标、持续改善提出改善建议，并给予物质与精神方面的奖励。6.3 基础设施6.3.1公司采用多方认证的方法

26、制定工厂场地、加工设备、搬运器具、能源介质、生产及加工过程防护设施和计量检测设备配置计划以配合产品实现策划过程。6.3.2现场布局考虑精益生产的要求，最大限度地减少物料搬运，以优化物流，使场地空间得到最大化的增值利用。6.3.3 公司制定和实施设备及工装控制程序，从自动化、人机工程、操作者与生产线配置平衡、库存周转、增值劳动方面监测操作和过程的效果，以识别改进机会。6.4 应急计划为保证紧急情况下满足顾客的要求，公司在火灾、断水、断电、缺料、劳动力缺乏、关键设备故障且短期无法修复和外部退货等情况下实施应急计划控制程序。6.5 工作环境公司确定并提供合适的工作场所并加以管理，以保证为顾客提供满意

27、产品。各部门根据公司相关文件的规定，对工作环境中的不同因素进行管理，在生产过程中体现产品的生产及安全，以最大限度降低员工的潜在风险。在生产现场推行“6S”管理，保持场地和设施处于清洁、明亮、有序、安全的状态，使生产环境处于受控，以保持员工的工作热情。6.6 支持程序6.6.1 人力资源控制程序 QP-HR176.6.2 培训控制程序 QP-HR066.6.3 设备及工装控制程序 QP-OP026.6.4 应急计划控制程序 QP-SM037 产品的实现7.1 产品实现策划7.1.1本手册及其相关的体系文件规定了公司现有产品的实现过程。7.1.2根据顾客的要求进行产品实现的策划，并与质量管理体系的

28、其他要求保持一致。通过产品实现策划确定以下相应的方面：a) 产品的质量目标及要求；b) 建立所需的过程、文件，并提供产品特定的资源和设备设施；c) 验证和确认各项活动的结果，并制定接受准则，当顾客要求时，得到顾客的批准；d) 为过程和产品结果的符合性提供需要的相关记录。7.1.3 保密公司通过岗位权限设置确保顾客合同的产品、正在开发的项目和有关信息的保密。7.1.4 更改控制对产品实现有影响的任何更改，执行变更控制程序，在正式实施前加以验证和确认,任何影响顾客要求的产品实现更改必须通知顾客，并征得顾客同意。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 市场部在接洽业务（包括配送、

29、来料加工）时应对顾客的各项要求进行识别，包括：a) 顾客规定要求，包括交付及交付后信息提供、技术服务、异议处理方式等活动的要求，汽车产品还包括对产品特殊特性的识别;b) 顾客没有明示，但根据材料用途、后处理方式已知预期的潜在要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司确定的针对该产品任何附加的要求。 7.2.2 产品要求的评审 在与顾客签订合同或定单前，应进行评审以确保：a) 明确顾客的具体需求；b) 合同或定单中与以前表述不一致的地方已经解决；c) 公司有能力满足顾客的要求；d) 顾客有特殊要求的产品或汽车新产品开展可行性评审，必要时，应进行质量策划；e) 当产品要求发生变更时，公司对变

30、更内容组织评审，并确保文件得到更改，相关人员知道已变更的要求；f) 保存合同评审记录,详见合同评审控制程序。7.2.3 顾客沟通公司市场部保持与顾客的联系，以保证公司了解并满足顾客的需求，顾客了解公司提供的产品和服务。公司确保按顾客所期望的方式与顾客就以下方面进行沟通：a)产品信息与定单状况；b)了解顾客当前的和未来对产品质量的期望；c)接受顾客投诉、处理质量异议。7.3 过程开发本公司产品规格和技术要求由顾客提供，产品的设计责任由顾客承担，本公司对ISO9001:2000中的7.3款及ISO/TS16949:2002标准7.3条款中产品设计部分予以剪裁，公司制定了APQP控制程序对生产过程开发实施控制。7.3.1在对产品生产过程开发进行策划时确定a)过程开发阶段;b)适于每个阶段的评审、验证和确认活动;c)过程开发的职责和权限。成立APQP小组，采用多方论证的方法，以确保有效的沟通，并明确职责分工，进行产品实现的准备工作，