大观区发改委部门预算.docx

1、大观区发改委部门预算大观区发改委2018年部门预算2018年2月目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1.大观区发改委2018年财政拨款收支预算总表2.大观区发改委2018年一般公共预算支出预算表3.大观区发改委2018年一般公共预算基本支出预算表4.大观区发改委2018年政府性基金预算支出预算表5.大观区发改委2018年国有资本经营预算支出预算表6.大观区发改委2018年收支预算总表7.大观区发改委2018年收入预算总表8.大观区发改委2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨

2、款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策，做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作，编制我市国民经济动员

3、计划并制定相关政策，引导和促进全区经济结构的优化和区域经济协调发展。（二）负责汇总和分析生产、流通、财政等部门以及其他方面的情况，进行区域经济的预测、预警。（三）分析工业发展情况，研究提出新型工业化发展战略，审核并申报工业重大项目，协调区重点工业企业的重大问题；推进发展“三高”（高成长性、高加工度、高附加值）工业项目；研究分析产业发展情况，指导行业产业结构调整。（四）组织制定全区第三产业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导区域市场体系建立。（五）监测和分析全区农业和农村经济发展情况，研究农业和农村经济社会发展的重大问题，提出发展战略和农村经济体制改革建议；组织编制全区农村发

4、展计划。（六）提出全区固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；研究提出投资和建设领域重大政策；研究提出适度的政府投资规模，编制政府性资金年度投资计划和建设规划，建立政府性资金投资项目储备库；按政府性投资管理法规规范政府性资金投资，鼓励和引导社会投资；编制全区重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理；组织和管理重大项目稽查工作。（七）研究提出全区社会事业发展战略；研究提出我区可持续发展战略并组织实施；制定全区社会事业发展中长期规划和年度计划；协调社会事业发展中的重大问题；编制和申报社会事业专项投资计划，安排社会发展专项资金和补助性资金。（八）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综

5、合性经济体制改革方案，指导和推进全区经济体制改革。（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划；提出全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定并组织实施以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。（十）研究提出区利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策；编制利用外资计划，按照有关规定审核、申报利用外资项目。（十一）研究拟订区经济运行综合评价考核办法，负责对区经济情况进行考核。（十二）承办区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括发改委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1大观区发改委行政单位

6、三、2018年度主要工作任务一是加强经济运行分析研判。一是继续坚持开展月度经济运行分析，加大对地区生产总值、固定资产投资、服务业、战略性新兴产业等指标运行情况的分析、预警。二是加强经济运行的形势分析。切实加强全区经济运行情况分析、监测、预测和调控工作，正确判断经济发展趋势，为区委、区政府科学制定政策措施提供及时、准确、可靠的参考决策依据。坚持每月进行一次综合分析，联合统计局，及时对区三大平台及乡镇、街道主要经济指标完成情况进行逐月通报，以文件形式报送区相关领导、三大平台、乡镇、街道及机关有关部门，更为直观的反映全区主要经济指标完成情况，为领导了解掌握全区和各单位完成情况提供及时的第一手资料。二

7、是积极培育战略性新兴产业。积极推进战略性新兴产业发展，推动华电福新风力发电建设，支持安庆飞凯、亿成碳九、时联特溶、菱湖漆等骨干企业做大做强。对现有部分规上企业通过产业转型升级，产品结构调整，对已符合战新行业的最新分类标准的企业产品，如菱湖漆业、盈创公司、曙光集团、宏大涛业等公司的产品，积极向省、市相关部门申报纳入战新企业，促进老企业转型升级。三是加强重点项目服务与监管。一是认真做好全区重点项目的推进工作。组织承办重点建设项目调度会，适时编发重点项目建设简报，对全区重点项目建设情况特别是9个专项基金情况进行书面通报。下一步做好2018年省、市亿元以上重点项目申报工作。二是积极向上争取项目资金。及

8、时了解和准确把握国家资金政策投向，及时捕捉和传递各类投资信息，积极帮助项目单位做好项目前期工作，指导项目单位申报材料, 召开全区各单位申报2018年项目资金摸排会议，激发大家跑省跑部热情，多渠道争取资金。三是认真做好项目建设管理服务工作。抓好形势发展和变化，我们要在项目审批、项目管理上积极探索新的工作方法，在项目审批上更加注重服务，积极为项目单位提供咨询服务，及时办理许多复杂、急办项目。四是多渠道保障资金需求。全面落实促进民间投资的政策措施，完善PPP项目库，做深做细城市轨道交通等项目前期。加大PPP模式推广力度，在生态环保、农业水利、市政、交通、能源、信息、医疗、养老和教育等领域，推出一批适

9、合民间资本进入的项目，加强宣传推介，吸引社会资本参与。持续加强专项建设基金、中央预算内和省补助资金项目的谋划、争取和落实，及时掌握各类政策性资金投向。参与组织开展银企对接活动，进一步扩大信贷投放。围绕重大基础设施、新型城镇化、民营企业发展、易地扶贫搬迁等方面，与开发性、政策性金融机构开展新一轮战略合作。五是谋化创新老工业示范基地。依据安庆市老工业基地整体搬迁改造实施方案，推进城区内老工业企业的整体搬迁工作。探索建设一批特色街区，形成区域商贸、商务、金融、文化中心，成为新型都市产业集聚区、现代服务业主导区、传承历史文化的核心区、高品质的宜居生态区。进一步谋划大观亭历史街区、滨湖风情一条街、北正街

10、特色餐饮、华茂电动车特色街区。六是突出区域发展平台。加快现有平台转型升级，创新平台合作共建机制，打造承接产业转移载体，实现平台产业集群、资源集约、功能集成。支持大观开发区发展，突出新材料、医药医工首位度产业，加强与安庆石化、市高新区联动融合，加大投入，提高产业承载力。推进大观新城与十里铺乡融合发展，着力打造产业新区、特色新城、增长高地；支持现代农业示范区着眼于农业供给侧改革，主攻农产品加工转化，拓展农业增值空间；积极推进海口开发区建设，启动3.03平方公里规划区内基础设施建设，拓展产业承载平台，同时积极配合高新区对山口经济平台产业园发展规划的编制工作。七是扎实推进节能减排工作。制定出台全区节能

11、工作意见及节能考核办法，分行业、分地区分解节能工作目标，加强对我区高耗能企业实施重点监管、按月调度，按照区域能耗控制指标进行统筹调控，确保年度目标任务顺利完成。2017下半年年我们将继续狠抓节能降耗工作，时刻关注全省节能监测预警，加快淘汰落后产能，遏制“两高”及产能过剩行业发展。八是推进信用体系建设。围绕信用安庆建设，加快创建大观区社会信用体系建设示范城市。更加完善下半年工作推进机制、健全信用法规制度、建立广覆盖的信用信息系统、强化公共信用信息归集共享和应用、实施重点行业和领域信用联合奖惩、培育信用服务市场、开展信用创新示范、加强诚信文化建设为重点，全面推进社会信用体系建设。第二部分 2018

12、年部门预算表2018年部门财政拨款收支预算总表部门名称:大观区发改委单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款一、上年结转一、本年支出合计122.09122.09 政府性基金预算拨款1、一般公共服务107.23107.23二、本年收入122.092、外交(一)一般公共预算拨款122.093、国防 经常收入预算拨款122.094、公共安全 国库管理非税收入5、教育(二)政府性基金预算拨款6、科学技术7、文化体育与传媒8、社会保障和就业7.627.629、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育3.443.4411、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交

13、通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 3.803.8020、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营预算支出二、结转下年收入总计122.09支出总计122.09122.092018年部门一般公共预算支出预算表部门名称:大观区发改委单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计122.0965.0957.00201一般公共服务支出107.2350.2357.00 20104 发展与改革事务107.2350.2357.00 2

14、010401 行政运行（发展与改革事务）50.2350.23 2010406 社会事业发展规划55.0055.00 2010499 其他发展与改革事务支出2.002.00208社会保障和就业支出7.627.62 20805 行政事业单位离退休7.627.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.627.62210医疗卫生与计划生育支出3.443.44 21005 医疗保障3.443.44 2100501 行政单位医疗3.443.44221住房保障支出3.803.80 22102 住房改革支出3.803.80 2210201 住房公积金3.803.802018年部门一般公共预算基

15、本支出预算表部门名称:大观区发改委单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计65.09301工资福利支出52.01 30101 基本工资23.08 30102 津贴补贴13.10 30104 社会保障缴费11.27 30109 其他工资福利支出4.56302商品和服务支出7.37 30201 办公费0.60 30217 公务接待费0.90 30228 工会经费0.46 30229 福利费0.03 30239 其他交通费用4.38 30240 网络运行费1.00303对个人和家庭的补助5.71 30309 奖励金0.01 30311 住房公积金3.80 30399 其他对个人和家庭的补助支

16、出1.902018年部门政府性基金预算收支预算表部门名称:大观区发改委单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出2018年部门收支预算总表部门名称:大观区发改委单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入122.091、一般公共服务107.23二、政府性基金预算拨款收入2、外交三、纳入专户管理政府非税收入3、国防四、其他收入4、公共安全 事业收入5、教育 经营收入6、科学技术 上级

17、补助收入7、文化体育与传媒 附属单位上缴收入8、社会保障和就业7.62 其他9、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育支出3.4411、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 3.8020、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营支出本年收入合计122.09本年支出合计122.09上年结余收入结转下年收入总计122.09支出总计122.092018年部门收入预算总表部门名称：大观区发改委单位：万

18、元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他合计122.09122.09201一般公共服务支出107.23107.23 20104 发展与改革事务107.23107.23 2010401 行政运行（发展与改革事务）50.2350.23 2010406 社会事业发展规划55.0055.00 2010499 其他发展与改革事务支出2.002.00208社会保障和就业支出7.627.62 20805 行政事业单位离退休7.627.62 2080505 机关事业单位基本养老保险

19、缴费支出7.627.62210医疗卫生与计划生育支出3.443.44 21005 医疗保障3.443.44 2100501 行政单位医疗3.443.44221住房保障支出3.803.80 22102 住房改革支出3.803.80 2210201 住房公积金3.803.802018年部门支出预算总表部门名称：大观区发改委单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计122.0965.0957.00201一般公共服务支出107.2350.2357.00 20104 发展与改革事务107.2350.2357.00 2010401 行政运行（发展与改革事务）50.2350.23 201

20、0406 社会事业发展规划55.0055.00 2010499 其他发展与改革事务支出2.002.00208社会保障和就业支出7.627.62 20805 行政事业单位离退休7.627.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.627.62210医疗卫生与计划生育支出3.443.44 21005 医疗保障3.443.44 2100501 行政单位医疗3.443.44221住房保障支出3.803.80 22102 住房改革支出3.803.80 2210201 住房公积金3.803.80第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明大观区发改委2

21、018年财政拨款收支预算122.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款122.09万元、政府性基金预算拨款0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务107.23万元，占87.83%；社会保障和就业支出7.62万元，占6.24%；医疗卫生支出3.44万元，占2.82%；住房保障支出3.8万元，占3.11%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。大观区发改委2018年一般公共预算财政拨款122.09万元，比2017年增加40.59万元，增长49.8%，增加原因主要是机关事业单位工作人员及退休人员增加、工资调增、医保缴费基数增加和专项基金申报工作

22、纳入年初预算。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共预算拨款支出122.09万元，其中：一般公共服务107.23万元，占87.83%；社会保障和就业支出7.62万元，占6.24%；医疗卫生支出3.44万元，占2.82%；住房保障支出3.8万元，占3.11%。（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算107.23万元，比2017年财政拨款预算增加32.93万元，增长44.32%，增长原因主要是项目支出增多。其中:“行政运行”预算50.23万元，主要用于单位行政运行；“一般行政管理事务管理”预算57万元，主要用于重点项目申报工作等；2.“社会保障和就业

23、”2018年财政拨款预算7.62万元。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算3.44万元。4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算3.8万元。 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明大观区发改委2018年一般公共预算基本支出122.09万元，其中：工资福利支出52.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费

24、、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。项目支出57万元，主要包括：中央预算内等重点项目争取专项经费、三峡移民慰问及工作经费、项目储备专项经费等。四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明大观区发改委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明大观区发改委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

25、出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，大观区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区发改委2018年收支总预算122.09万元，收入来源为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务107.23万元，社会保障和就业支出7.62万元，医疗卫生支出3.44万元，住房保障支出3.8万元。七、关于2018年收入预算情况说明大观区2018年收入预算122.09万元，其中：一般公共预算拨款收入122.09万元，占100%，比2017年增加40.59万元，增长49.8%，增加原因主要是机关事业单位工作人员及退休人员增加、工资调增、医保缴费基数增加和专项基金申报工作纳入年初预算。八、关于2018年支出预算情况说明大观区发改委2018年支出预算122.09万元，比2017年预算增加40.59万元，增长49.8%，增长原因主要是机关事业单位工作人员及退休人员增加、工资调增、医保缴费基数增加和专项基金申报工作纳入年初预算。其中，一般公共服务107.23万元，占87.83%；社会