长江大学部门预算信息公开.docx

1、长江大学部门预算信息公开长江大学2018年部门预算信息公开根据预算法、省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知（鄂财预发20182号）以及省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知（鄂财预发20183号）等相关文件规定，现将学校2018年部门预算公开如下：一、 长江大学概况长江大学是2003年4月经国家教育部批准，由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成，学校本部位于长江中游的历史文化名城-荆州市，并建有武汉校区。学校是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学，为湖北省重点建设的骨干高校，是国家“中西部高校基础能力建设工程”

2、入选高校，也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校。（一） 主要职责学校依照国家法律法规，遵循“尊重学生、尊敬学者、尊崇学术”的办学理念，贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，依法自主办学、自主管理，推进办学体制改革和教学改革，推动学校事业发展。其主要工作职责如下：1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务，培养社会主义合格建设者和可靠接班人；2、根据国家战略和人才市场需求，设置和调整学科、专业；3、制定招生方案，调节校内不同专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序；4、制定学校规

3、划并组织实施；5、设置学校教学、科研及行政职能部门；6、确定校内部收入分配原则；7、招聘、管理和使用人才；8、学校财产和经费的使用与管理。（二） 机构设置学校现有教职工3137人，离退休人员2000人。现有全日制普通本专科生31523人，全日制博士、硕士研究生2791人，外国留学生951人。学校内部设置机构60个，其中24个机关单位、8个直属单位、28个学院，具体见下表：长江大学机构设置一览表序号单位名称序号单位名称1学校办公室 保密办公室33文学院2纪委办公室 监察处34外国语学院3党委组织部 党校35艺术学院4党委宣传部36教育学院5党委统战部37体育学院6工会38经济学院7学生工作部（处

4、） 武装部39管理学院8团委40法学院9招生与就业指导处41马克思主义学院10教务处42艺术与传媒学院11科学技术发展研究院43信息与数学学院12人事处44物理与光电工程学院13研究生院45化学与环境工程学院14国际交流与合作处港澳台办公室国际教育学院46生命科学学院15计划财务处47机械工程学院16采购与招投标管理处48电子信息学院17发展规划处49计算机科学学院18审计处50城市建设学院19基本建设处51资源与环境学院20房产管理处52地球物理与石油资源学院21实验室与国有资产管理处53地球科学学院22离退休服务处54石油工程学院23保卫处55农学院24武汉校区56园艺园林学院25继续教育

5、学院57动物科学学院26图书馆 档案馆58医学部27互联网与信息中心59第一临床医学院28期刊社60第二临床医学院29后勤服务集团30校医院31校友工作办公室教育发展基金会32资产经营管理有限责任公司农业科技产业园办公室二、 长江大学2018年部门预算表表一 长江大学2018年收支预算总表 单位：万元收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入80,317.71一般公共服务其中：一般公共预算财政拨款80,317.71公共安全 政府性基金预算财政拨款教育108,406.13事业收入8,500.00科学技术事业单位经营收入 文化体育与传媒上级补助收入社会保障和就业8,9

6、05.00附属单位上缴收入医疗卫生3,175.00其他收入13,443.29节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 102,261.00本年支出合计 120,486.13上年结余（转）23,225.13结转下年 5,000.00动用事业基金收入总计125,486.13支出总计125,486.13表二 长江大学2018年收入预算总表 单位：万元项 目 预 算 数 财政拨款收入80,317.71其中：一般公共预算财政拨款80,317.71 政府性基金预算财政拨款事业收入8,500.00事业单位经营收入 上级

7、补助收入附属单位上缴收入其他收入13,443.29本年收入合计 102,261.00上年结余（转）23,225.13动用事业基金收入总计125,486.13表三 长江大学2018年支出预算总表单位：万元功能分类科目总 计其 中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合 计120,486.1391,651.0028,835.13205教育108,406.1379,571.0028,835.13 02 普通教育108,406.1379,571.0028,835.13 2050205 高等教育108,406.1379,571.0028,835.13208社会保障

8、和就业8,905.008,905.00 05 行政事业单位离退休8,905.008,905.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6,360.006,360.00 2080506 机关事业单位年金缴费支出2,545.002,545.00210医疗卫生与计划生育支出3,175.003,175.00 11 行政事业单位医疗3,175.003,175.00 2101101 行政单位医疗3,175.003,175.00表四 长江大学2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入80,317.71一般公共服务其中：一般公

9、共预算财政拨款80,317.71公共安全 政府性基金预算财政拨款教育78,997.84科学技术文化体育与传媒社会保障和就业7,545.00医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 80,317.71本年支出合计 86,542.84上年结余（转）6,225.13结转下年 收入总计86,542.84支出总计86,542.84表五 长江大学2018年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数其 中科目编码科目名称基本支出项目支出合 计86,542.8467,007.7119,535.13205教育7

10、8,997.8459,462.7119,535.13 02 普通教育78,997.8459,462.7119,535.13 2050205 高等教育78,997.8459,462.7119,535.13208社会保障和就业7,545.007,545.00 05 行政事业单位离退休7,545.007,545.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5,000.005,000.00 2080506 机关事业单位年金缴费支出2,545.002,545.00表六 长江大学2018年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目预算数其 中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合 计67,00

11、7.7153,022.0013,985.71301工资福利支出50,558.0050,558.00 30101 基本工资13,649.0013,649.00 30102 津贴补贴2,907.002,907.00 30107 绩效工资21,419.0021,419.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5,000.005,000.00 30109 职业年金缴费2,545.002,545.00 30112 其他社会保障缴费560.00560.00 30113 住房公积金3,478.003,478.009,015.00 30199 其他工资福利支出1,000.001,000.00150.00

12、302商品和服务支出13,185.7113,185.71 30201 办公费459.00459.00 30202 印刷费500.00500.00 30205 水费270.00270.00 30206 电费1,080.001,080.00 30207 邮电费150.00150.00 30211 差旅费1,830.001,830.00 30212 因公出国(境)费用20.0020.00 30215 会议费20.0020.00 30217 公务接待费140.00140.00 30218 专用材料费3,372.713,372.71 30226 劳务费2,255.002,255.00 30231 公务用

13、车运行维护费60.0060.00 30299 其他商品和服务支出3,029.003,029.00303对个人和家庭的补助2,464.002,464.00 30301 离休费174.00174.00 30302 退休费1,890.001,890.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出400.00400.00310其他资本性支出（类）800.00800.00 31002 办公设备购置762.38762.38 31007 信息网络及软件购置更新37.6237.62表七 长江大学2018年政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目合 计其 中科目编码科目名称基本支出项目支出注：学校2018年没有

14、政府性基金预算支出，所以此表为空。表八 长江大学2018年财政拨款“三公”经费支出表单位：万元项 目预 算 数合 计220.00因公出国（境）费20.00公务接待费140.00公务用车购置及运行费60.00其中：公务用车运行维护费60.00 公务用车购置费表九 长江大学2018年财政专项支出预算表单位：万元项 目预 算 数注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。学校2018年没有财政专项支出预算，所以此表为空。表十 长江大学2018年专项转移支付分市县表单位：万元项目名称预 算 数注：学校2018年没有专项转移支付预算，所以此表为空。三、长江大学2018年部门预算有关情况说明（一）

15、关于收支预算总体情况说明按预算编制原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括教育支出、社会保障和就业支出。学校2018年收支总预算为125486.13万元。（二） 关于收入预算情况说明学校2018年收入预算总计125486.13万元。其中本年收入102261万元，比上年增加28万元；上年结余（转）23225.13万元，比上年增加8584.44万元。本年收入中，财政拨款收入80317.71万元，包含经费拨款42911万元和学费、住宿费以及资产收益等其他纳入预算管理的非税拨款37406.71万元；纵向科研项目经费及其他事业收入8500万

16、元；其他收入13443.29万元。当年财政拨款收入比上年减少445.29万元，主要原因是经费拨款减少；纵向科研项目经费及其他事业收入、其他收入的变化不大。（三） 关于支出预算情况说明1. 学校2018年支出预算总结125486.13万元。其中本年支出120486.13万元，比上年增加3612.44万元；结转下年5000万元，比上年增加5000万元。其中，基本支出91651万元，比上年增加7793万元，主要是机关事业单位养老保险制度改革，导致人员经费增加；同时将完成日常工作所需的学生实习实践、科研管理、招生就业、教职工引进和培养等经费，由原来的项目支出调入基本支出。项目支出28835.13万元，

17、比上年减少4180.56万元，主要原因是学校将完成日常工作所需的学生实习实践、科研管理等原列入项目支出的经费，安排在基本支出。项目支出中安排5个当年项目，即学生资助工作专项8240万元、“双一流”建设专项2370万元、高校基本建设专项6500万元、高校纵向科研课题项目经费4000万元和不可预见费项目1500万元；安排11个结转项目共6225.13万元。2. 关于学校运行经费安排情况说明本年日常公用经费支出预算27097万元，其中一般公共预算安排日常公用经费13985.71万元，比上年增加4720.71万元。在编制时考虑了以下情况：一是学校将完成日常工作所需的学生实习实践、科研管理、招生就业、教

18、职工引进和培养等经费，由原来的项目支出调入基本支出；二是学校按照关于进一步做好压减2017年一般性支出工作的通知（鄂财预发201753号）的精神，将日常公用经费进行了压缩。 3. 关于财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 按省财政厅加强“三公”经费预算管理的要求，结合近几年预算执行情况，学校进一步压缩“三公”经费支出预算。学校2018年财政拨款安排“三公”经费预算220万元，比上年减少20万元，减少的部分主要是公务接待费。 4、关于政府采购和新增资产配置预算的说明学校根据“应编尽编，应采尽采”的原则，按照政府采购目录范围，将办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专业材料费、

19、委托业务费、公务用车运行维护费（公务用车的加油、保险和维修服务）、设备购置费、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出等科目中支出，编制了政府采购预算。结合实际情况，学校安排了17580.33万元的政府采购预算。预算中安排新增资产金额13357.41万元，所涉及资产的金额及明细均未超出新增资产配置计划控制数。四、名词解释 （一）财政拨款收入：指省级财政部门安排给学校的财政拨款（补助），即公共预算财政拨款（补助），含纳入公共预算管理的非税收入拨款（如学费、住宿费等）。 （二）事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入（不含按规定应当上缴国库的非税收入如学费、住宿费等）。 （三）其他收入：

20、指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年待审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。 （五）高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。按政府收支分类科目的支出功能分类为：教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。 （六）基本支出：指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费预算和日常公用经费预算。 （七）项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。（8）“三公“经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费，指学校工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置，反映学校公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 长江大学2018年3月3日