费人民检察院部门决算.docx

1、费人民检察院部门决算2016年费县人民检察院部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能费县人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关，领导、管理全县范围内的检察工作。目前在职干警1

2、05人，下设19个职能局、处、科、室、大队及7个派驻乡镇检察室。近年来，费县检察院坚持业务立检，确定了“单项工作争第一，整体工作创一流，努力争创人民满意检察院”的工作目标，先后获得“全国检察机关宣传先进单位”、“全省先进基层检察院”、“省级文明机关”等荣誉称号，多次荣记集体二等功，控申举报接待室、驻看守所检察室分别被高检院评为“全国文明接待室”、“一级规范化检察室”。全体干警继承发扬沂蒙精神，坚持干在实处、干出实效、走在前列，敢于担当，无私奉献，争先创优，10余名干警先后获得“全省优秀检察官”、“全省优秀侦查能手”、“全市优秀公诉人”等省、市荣誉称号。主要职责是：（一）对费县人民代表大会和费县

3、人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。（二）依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。（三）根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全县检察工作任务，并组织实施。（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查，依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。（五）对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对县人民法院

4、开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。（六）依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。（七）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。（八）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查，研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律，并提出职务犯罪的预防对策和检察建议，开展预防职务犯罪工作；负责职务犯罪的法制宣传工作，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。（九）负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本县区检察机关干部教育培训工作规划

5、，并负责组织实施。（十）负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。（十一）承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。二、 部门决算单位构成费县人民检察院部门决算包括：费县人民检察院本级决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算表 公开01表 单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入11,783.91一、一般公共服务支出290.0二、上级补助收入20.0二、外交支出300.0三、事业收入30.0三、国防支出310.0四、经营收入40.0四、公共安全支出321,783.91五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出330.0六、其他收入60.0六、科学技术支出

6、340.07七、文化体育与传媒支出350.08八、社会保障和就业支出360.09九、医疗卫生与计划生育支出370.010十、节能环保支出380.011十一、城乡社区支出390.012十二、农林水支出400.013十三、交通运输支出410.014十四、资源勘探信息等支出420.015十五、商业服务业等支出430.016十六、金融支出440.017十七、援助其他地区支出450.018十八、国土海洋气象等支出460.019十九、住房保障支出470.020二十、粮油物资储备支出480.021二十一、其他支出490.022二十二、债务还本支出500.023二十三、债务付息支出510.0本年收入合计241

7、,783.91本年支出合计521,783.91 用事业基金弥补收支差额250.0 结余分配530.0 年初结转和结余260.0 年末结转和结余540.02755总计281,783.91总计561,783.91注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计1783.911783.910.00.00.00.00.0204公共安全支出1783.911783.910.00.00.00.00.020404检察1783.91 1783.91 0.0 0.00.0

8、0.00.02040401行政运行 1212.151212.150.00.00.00.00.02040402一般行政管理事务5.05.00.00.00.00.00.02040404查办和预防职务犯罪 90.090.00.00.00.00.00.02040406侦查监督 70.070.00.00.00.00.00.02040407执行监督 60.060.00.00.00.00.00.02040499其他检察支出 346.76346.760.00.00.00.00.0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支

9、出经营支出对附属单位补助支出类款项合计1,783.911,212.15571.760.00.00.0204公共安全支出1,783.911,212.15571.760.00.00.020404检察1,783.911,212.15571.760.00.00.02040401 行政运行1,212.151,212.150.00.00.00.02040402 一般行政管理事务5.00.05.00.00.00.02040404 查办和预防职务犯罪90.00.090.00.00.00.02040406 侦查监督70.00.070.00.00.00.02040407 执行监督60.00.060.00.00.0

10、0.02040499 其他检察支出346.760.0346.760.00.00.0注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11,783.91一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出331,783.911,783.910.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007

11、七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.

12、000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计241,783.91本年支出合计531,783.911,783.910.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00 一般公共预算财政拨款260.0055 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计291,783.91总计581,783.911,783.910

13、.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计1,783.911,212.15571.76204公共安全支出1,783.911,212.15571.7620404检察1,783.911,212.15571.762040401 行政运行1,212.151,212.150.002040402 一般行政管理事务5.000.005.002040404 查办和预防职务犯罪90.000.0090.002040406 侦查监督70.000.0070.0

14、02040407 执行监督60.000.0060.002040499 其他检察支出346.760.00346.76注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出727.7302商品和服务支出349.8310其他资本性支出0.030101 基本工资271.630201 办公费5.031001 房屋建筑物购建0.030102 津贴补贴287.230202 印刷费2.031002 办公设备购置0.030103 奖金0.030203 咨询费0.

15、031003 专用设备购置0.030104 其他社会保障缴费73.630204 手续费0.031005 基础设施建设0.030106 伙食补助费0.030205 水费3.531006 大型修缮0.030107 绩效工资0.030206 电费59.631007 信息网络及软件购置更新0.030108 机关事业单位基本养老保险缴费42.130207 邮电费3.031008 物资储备0.030109 职业年金缴费21.030208 取暖费16.031009 土地补偿0.030199 其他工资福利支出32.230209 物业管理费15.431010 安置补助0.0303对个人和家庭的补助134.730

16、211 差旅费7.931011 地上附着物和青苗补偿0.030301 离休费0.030212 因公出国（境）费用0.031012 拆迁补偿0.030302 退休费0.030213 维修(护)费32.531013 公务用车购置0.030303 退职（役）费0.030214 租赁费0.031019 其他交通工具购置0.030304 抚恤金1.630215 会议费2.231020 产权参股0.030305 生活补助0.030216 培训费34.431099 其他资本性支出0.030306 救济费0.030217 公务接待费6.9304对企事业单位的补贴0.030307 医疗费0.030218 专用材

17、料费0.030401 企业政策性补贴0.030308 助学金0.030224 被装购置费0.030402 事业单位补贴0.030309 奖励金0.030225 专用燃料费0.030403 财政贴息0.030310 生产补贴0.030226 劳务费0.030499 其他对企事业单位的补贴0.030311 住房公积金0.030227 委托业务费76.4307债务利息支出0.030312 提租补贴0.030228 工会经费14.630701 国内债务付息0.030313 购房补贴95.130229 福利费15.030707 国外债务付息0.030314 采暖补贴0.030231 公务用车运行维护费4

18、.7399其他支出0.030315 物业服务补贴0.030239 其他交通费用38.039906 赠与0.030399 其他对个人和家庭的补助支出38.030240 税金及附加费用0.030299 其他商品和服务支出12.6人员经费合计862.4公用经费合计349.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：费县人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政

19、府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111218.50.04.70.04.713.811.70.04.70.04.76.9注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算

20、情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计1783.91万元，支出总计1783.91万元。与2015年相比，收、支总计各减少147.25万元，减少7.6%。（二）收入决算情况2016年度本年收入1793.91万元，其中：财政拨款收入1783.91万元，占100%。2016年度费县检察院收入情况图（三）支出决算情况2016年度本年支出1783.91万元，其中：基本支出1212.15万元，占68%；项目支出571.76万元，占32%。2016年度费县检察院支出情况图（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计1783.91万

21、元，其中：一般公共预算财政拨款1783.91万元，占100%。2016年度费县检察院财政拨款收入情况图2016年度财政拨款支出决算总计1783.91万元，其中：公共安全支出1783.91万元，占100%。2016年度费县检察院财政拨款支出情况图（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1783.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.25万元，减少7.6%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.85万元，支出决

22、算为1783.91万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算基本持平。其中：（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1117.88万元，支出决算为1212.15万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数主要原因是行政运行成本增加。（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是未单独设置项级科目的其他项目支出增加。（3）公共安全支出（类）检察（款）查办和

23、预防职务犯罪（项）： 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。年初预算为90万元，支出决算为90万元。完成年初预算的100%。（4）、公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。（5）、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。（6）、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：

24、反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。年初预算为200万元，支出决算为346.76万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻全国检察机关科技强检精神，打造智慧型检察院导致其他检察支出增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1212.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费862.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费349.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福