气瓶安装程序文件.docx

1、气瓶安装程序文件有限公司气瓶安装程序文件 编 制：审 核： 批 准： 颁布日期：二0一四年六月十八日 实施日期：二0一四年六月十八日 目 录 文件名 页号 文件控制程序2记录控制程序 10合同评审控制程序15设计控制程序20材料、零部件控制程序25焊接控制程序33车用气瓶安装作业（工艺）控制程序36安装质量检验与试验控制程序39设备和检验与试验装置控制程序43不合格品（项）及纠正/预防措施控制程序50内部审核控制程序55管理评审控制程序61服务控制程序 65人员培训、考核及其管理控制程序69执行特种设备许可制度管理控制程序73文件控制程序1、目的 对质量体系文件进行控制，确保使用人员方便获得最

2、新现行有效的版本，防止无效、废止文件被误用。2、适用范围 适用于本公司质量文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、更改、修订、废止、保管等的控制。3、职责 31办公室负责对质量体系文件进行归口管理。 32使用部门负责对文件进行识别和保管，负责对外来文件适用性的审核。 33公司质保工程师负责组织质量手册、程序文件的编写和审核，总经理负责手册和程序文件的批准。34公司总经理负责质量手册的批准发布，并批准发布方针及目标。3.5技术文件由工艺、技术人员负责编制审核，质保工程师负责批准。4、工作程序 41文件的分类 4.1.1质量文件包括：a、形成文件的质量方针、质量目标、机构声明；b、质量手册，是质

3、量管理体系的纲领性文件，属于第一级质量文件；c、程序文件，是质量手册引用的支持性管理文件，属于第二级质量文件；d、安装工艺、图纸、操作规程、管理制度、安全规程、质量计划、说明书等等，是质量手册和程序文件的支持性文件，属于第三级质量文件；e、法律、法规、规章、安全技术规范、标准、政府部门文函以及客户提供的图纸、资料、实物标样等是检验检测工作的依据，属于第三级质量文件；f、记录表格，是质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程等引用的用于记载操作、质量、管理和技术活动的附属性格式文件，属于第三级质量文件。4.1.2、 质量文件按其来源分为：a、内部文件，是指本公司质量管理体系建立、实施、保持和持续改

4、进的规范性文件；包括4.1.1a)、b)、c)、d)、f)所列文件；b、外来文件，是指气瓶安装所需的外来规范性文件，包括4.1.1e)所列文件。4.1.3、质量文件按其承载媒介，主要分为：a、纸制；b、电子；c、实物；d、其它可以保存的媒介。4.1.4、 质量文件的版本分为受控和非受控两种：a、受控本是批准、发放、使用、更改、回收等按本程序的相关条款进行控制，是质量管理体系运行的依据。b、非受控本是在更改、回收等管理上不控制，不作为体系运行的依据，仅作宣传、证实体系建立等作用。42文件标识421文件编号：a、质量保证手册：LJZA/SC-A-XXXX 版本年号（如2014） 安装 手册 公司代

5、号(LJZA)b、程序文件：LJZA/CX 口口-A -XXXX 版本年号 安装 程序文件序号 程序文件 公司代号c、作业文件：LJZA/ZY-A 口口 -XXXX 版本年号 作业文件序号 安装 作业文件 公司代号d、管理文件：LJZA/GL-A 口口- XXXX 版本年号 管理文件序号 安装 管理文件 公司代号e、外来文件 原文使用：采用原代号；转换使用按本文4.2.1规定编号。422受控状态标识，所有需跟踪管理的受控文件由办公室在文件上加盖“受控”章标识及分发号，以便于识别。43文件的策划 各部门分别负责对各自范围内的文件识别其适宜性、充分性、可操作性，并进行评审，经质保工程师审批后确定文

6、件的编制、更改、作废。44文件的编制 441公司质量方针、目标由公司总经理制定。442质量保证手册和程序文件由质保工程师组织编制。443作业性文件由公司生产技术处组织编制。 45文件的审核、批准、发布451公司质量管理手册、程序文件由质保工程师审核，公司总经理批准发布。452作业性文件由具有资质的工艺负责人负责审核，质保工程师批准发布。46文件的发放及管理 461受控有效文件的发放按分级分类管理的原则，在审批文件时确定，管理者、执行者、知晓者均属发放范围。对于非受控文件的发放由质保工程师确定。462办公室文件管理人员填写文件发放范围及登记表，经办公室主任审批后，按确定的有效文件发放对象及数量负

7、责将文件分发至公司的相关人员。463文件发放时，领用人应在文件发放范围及登记表上签名领用。464办公室应制定随时可识别现行修订状态的受控文件清单。465质量保证体系文件一律不得私自复印、涂改、外借，文件持有人应确保文件的清晰，易于识别。466当文件严重破损影响使用时，该文件持有人应交还破损文件，由办公室补发具有原文件分发号的新文件，并对破损文件标注作废标识。467当文件丢失时，原文件持有人到办公室申请领用手续，由办公室补发有新编分发号的文件，并注明丢失文件作废。如果有丢失文件找出，应办理注销手续。47文件的更改 471当组织机构、法律、法规等发生变化时，质保工程师应对相关文件组织评审或每年定期

8、评审，确定是否需要更新。472文件在使用中发现确实不适宜或未规定相关过程活动，由提出更改人填写文件更改通知单，对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据，交办公室负责人审核，经授权责任人批准同意后，进行更改。473更改后文件的审批应由原审批人进行审批，若指定其他人审批时，该审批人应获得审批所依据的背景材料。474办公室文件管理人员负责发放更改后的文件，并及时回收需要更改的文件，加盖“作废” 印章标识。475办公室应及时更改受控文件清单，做好更改情况记录。48文件的换页(版)与作废 481文件经多次更改或文件需大幅修改的由办公室批准后再通知换页(版)，换页(版)文件与原文件的编写审批手续相同，

9、原页(版)文件作废。482作废文件由办公室按(文件发放范围及登记表)收回，加盖“作废” 印章，填写文件销毁申请表经原文件批准人审批后统一销毁。483需作为参考资料保留的作废文件，加盖“作废”印章后由办公室负责人批准加盖蓝色“参考资料” 印章标识，方可留用。49文件的归档和借阅491文件的归档 文件经审核批准后，原版文件由办公室归档，以光盘存入的文件由办公室进行标识并归档登记。492文件的借阅 a、需要暂时借阅保证体系文件的本公司人员，应到办公室办理借阅和归还手续，并填写文件借阅申请单，借阅者应在规定日期内归还借阅文件。 、原版本文件一律不得外借,防止丢失和损坏,只能在档案室查阅。 、公司的所有

10、受控文件一律不准外借。410外来文件的控制 a、气瓶原始资料由公司的档案室负责管理。 b、有关气瓶安装等方面的法律、法规、技术标准，经办公室审核后，受控发放使用。 、顾客或其它相关方提供的文件，由公司相关责任部门按照本程序的规定进行控制。 411文件媒体 公司体系文件的形式有：纸质、磁盘、光盘、图纸等。412文件的监视、测量与改进 4121办公室定期(一年)或不定期对公司文件的使用、管理情况进行检查和评审，以识别更新的可能性并确保文件控制程序的有效实施。 4122办公室定期或不定期对公司的文件控制过程进行检查，并填写检查表，以评价过程有效性和改进机会。 4123通过内审、管理评审、顾客反馈等进

11、行监视和测量，以评价过程有效性和改进机会。 413记录管理 有关文件控制执行记录，由办公室、按公司记录控制程序管理。 5、相关/支持性文件 记录控制程序 6、工作流程图 文件编制内部文件外部文件文件分类记 录换页、作废文件策划记录控制程序1、目的 对公司气瓶安装活动过程的记录进行控制和管理，确保其真实、完整、准确、清晰，以证实安装过程符合规定要求，同时为公司质量管理体系运行的有效性提供证据。2、适用范围 适用于本公司质量管理体系运行和气瓶安装、检验试验活动全过程记录的控制。3、职责 3.1、办公室负责记录的归口管理，负责建立全部记录的清单，明确记录保存期、归档部门等。3.2、各部门负责本部门记

12、录的填写、收集、贮存、归档、保护和处置。 3.3、填写人员负责真实、准确、完整、清晰填写记录。4、控制程序4.1记录分类4.1.1本公司质量体系运行和气瓶安装活动过程中形成的记录。4.1.2顾客或其他相关方提供的记录。4.1.3记录媒体主要有：纸张、磁盘、光盘等。4.2记录的策划 各部门负责确定所需的记录种类并报办公室备案。4.3记录的编制 4.3.1记录表格设计与审批 记录表格的设计与审批由引用文件的编制与审批人设计审批，记录表格的设计要具有完整性、内容与相关文件要求一致性、实用和可操作性。4.3.2记录表格编号 a、管理记录：LJZA/G JL-A 口口口口 前两位为程序文件号，后两位为管

13、理记录表格序号 安装 记录 管理 公司代号注：管理记录表格是程序文件引用的格式文件，每一个程序文件引用的记录表格均从01开始。b、技术记录：LJZA/J JL-A 口口 记录表格序号 安装 记录 技术 公司代号4.4、记录的填写4.4.1、记录应当真实、全面、完整、清晰，正确使用法定计量单位，在活动过程中及时填写，严禁追记、补记。4.4.2、已填写的记录按照相应规定给出记录的唯一性编号，防止混淆。记录编号原则：年- 月 日-顺序号，例如：2014-01-06-001。4.4.3、记录由当事人填写并签字确认。当有专门记录人员时，当事人和记录人员均应签字确认。4.4.4、记录应当使用不易被消除的签

14、字笔、碳素笔、蓝黑墨水笔填写。4.4.5、记录出现错误时，只能划改，不得涂抹、刮擦，确保被修改数据可识别。修改人应当签名并标明修改日期。电子记录的修改也应当采取同样的措施。4.4.6、电子记录应当有备份防止被意外修改或消除。4.5、记录的日常管理4.5.1、办公室汇总质量文件引用的记录，发布记录目录，明确记录保存期限。4.5.2、气瓶安装、检验试验活动产生的记录应当在活动结束后及时归档。除非有文件规定，活动结束后，记录停留在部门或个人手中的时间最长不得超过7天。4.5.3任何接触记录的人员均对记录内容负有保密义务。4.5.4档案管理部门对归档的记录进行分类标识、编目、储存，做到：a便于检索；b

15、按规定期限保存，防止在保管使用期间损坏、失密，对已归档的记录保存在通风、干燥、清洁的室内，同时做好防虫、防鼠工作。对采用其他媒体形式的记录如软盘等，也应有相应的贮存条件，注意防潮、防压、防火、防磁、防盗。c按规定供查询服务。4.5.5所有记录原件一律不外借。需查阅有关记录时，需分管经理批准后方可查阅。未经批准不得私自查阅任何记录，以防泄密。 4.6保存到期记录的处置 对已到保存期限的记录，由办公室相关人员填写文件销毁申请表，经分管经理审核批准，指定专人监销。 4.7记录表格的修改 4.7.1在记录实际运用中，记录表格不适宜，要求更改时，由相关人员填写记录更改申请单，经质保工程师审核批准后报办公

16、室统一修改并存档。 4.7.2记录表格修改应同时在记录目录中注明。4.8外来记录由公司相关部门进行控制和管理。 4.9监视、测量与改进 4.9.1办公室定期或不定期对各部门记录填写、汇总分析及保存情况等进行抽查，评价其充分性、有效性。 4.9.2对抽查所发现的问题采取纠正和预防措施，涉及记录表格更改的按本程序4.7执行。 5、相关/支持性文件 文件控制程序 7、工作流程 外部记录记录分类记录表格策划内部记录格式编制、设计审 批记录填写记录销毁记录收集、保存记录审核记录格式修改 合同评审控制程序1、目的 确认客户与本公司双方对合同规定内容理解的一致性；确认本公司有无能力保证合同的执行；确认气瓶安

17、装人员能及时理解合同并在规定时限内完成合同。2、适用范围 适用于对气瓶安装客户委托合同的控制。3、职责 3.1、供销部是合同评审的归口部门，分管经理、生产技术处和供销部参加大宗和复杂合同的评审。3.2、供销人员负责执行本程序，分管经理和质保工程师、技术负责人及各负责人参加大宗和复杂合同的评审。3.2、财务科负责参与对气瓶安装价格的评审。4、工作程序4.1、合同的分类4.1.1一般合同：常规的、重复性的，客户对气瓶安装的质量指标、价格、交货期、交付服务没有特殊要求的合同；4.1.2、大宗合同：安装数量在50台以上，且要求合同完成时间平均每天达10台以上或与合格供方一次合同金额一万元以上（含一万元

18、）的的合同。4.1.3复杂合同：客户的要求偏离正常合同内容，或客户需要有新型的、先进的安装技术等，公司现有的硬件或软件条件对满足合同要求有一定难度的合同。4.2评审时机A、合同签订前B、合同修改前4.3评审内容a、安装的质量指标b、价格c、交货期、安装能力d、交付服务e、其他要求4.4、评审方法4.4.1、一般合同的评审：销售人员与客户沟通后，确定客户对气瓶安装无特殊要求，也不属于大宗合同，可直接让客户填写车用气瓶安装协议书，检查无误后即可盖章生效。不需要填写合同评审记录。4.4.2、对于大宗合同，供销科应组织分管经理、生产技术科、财务科（必要时）及有关人员按4.3条规定的内容进行评审，还应对

19、合同的合法性、完整性、明确性进行评审，若有影响履行合同的因素，要制定解决办法，经评审后作出同意接受或不宜接受的结论，并对评审过程和结论进行记录。4.4.3、对于复杂合同，供销科应组织分管经理、生产技术处、技术负责人、质保工程师、等有关人员进行合同评审，评审内容除按4.4.2条规定内容外，还应重点评审技术能力、设备能力、人员能力等是否能满足合同要求。经评审后作出同意接受或不宜接受的结论，4.4.4、当个别项目不能完成，而采取对外分包的方式时，应与分包方签订协议，由公司供销科组织相关人员对分包方的安装能力、资质等进行评审，同时应征得客户同意。4.5合同评审后应确保： a、合同条款不违反中华人民共和

20、国合同法及相关技术标准。b、客户的各项要求已被理解且形成文件。c、各项规定清晰明确，特许内容在合同中得到说明。d、为履行合同所采取的措施有效，责任明确。4.6、合同的签订与实施4.6.1、合同评审后，若接受合同，供销部应与客户签订气瓶安装合同或安装材料采购合同。4.6.2、供销科应将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为气瓶安装技术准备、检验准备，零配件采购、人员准备、资金准备等的依据，如为履行合同在各方面所制定的措施、计划等。4.6.3、供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将相关信息与客户进行沟通。4.6.4、技术负责人负责安装检验检测过程的监督，使所安装气瓶符合标准要求。4.6.

21、5如果特殊情况下不能完成合同要求，供销科应当事先告知客户，尽量争得客户谅解并进行合同修改。4.7合同的修改4.7.1在气瓶安装过程中，若需要修改合同，供销科应及时组织合同的原评审人员，对修订内容按本程序进行评审，评审通过后，对原合同项目进行修改。4.7.2修改后的合同由供销科以书面形式传递给相关部门和人员。4.8监视、测量与改进4.8.1供销科负责收集客户的意见，并及时分析处理。4.8.2公司各相关部门对存在问题或需改进的地方及时采取改进措施。4.9、合同及合同评审记录的归档 供销人员负责各种合同及评审记录 （包括在合同执行过程中与客户要求或工作结果的相关讨论记录，以及有关的信函、电话记录等）

22、的填写和整理，并定期交给文档管理员保存。5、相关/支持性文件5.1文件控制程序5.2中华人民共和国合同法5.3TSGR3001-2006压力容器安装改造维修许可规则5.4 GBT 18437.1-2009燃气汽车改装技术要求5.5记录控制程序6、工作流程供销人员电话、口头定单与顾客洽谈记录确认合同草案合同分类大宗、复杂合同一般合同，与客户签定合同通知客户相关部门人员参加评审 与客户签定合同 不接受 接受 合同实施合同修改合同修改评审合同及合同评审记录存档存档设计控制程序1、目的：对车用气瓶安装的设计全过程进行控制，确保设计结果能满足市场和顾客需求，符合有关标准、法令、法规的要求。2、适用范围

23、适用于本公司车用气瓶安装设计的输入、输出、评审与确认、更改等全过程。3.职责3.1、设计责任人负责本程序的全过程。3.2、供销处负责市场调研和分析，提出产品建议，负责所需物料的采购。4.工作程序4.1车辆改装设计前的检验 接车后，改装人员应根据车辆情况确认是否适合改装，填写接车记录，双方签字。4.2 设计 对适合改装的车辆进行设计。4.2.1设计的依据：设计项目依据来源于以下方面： a.不同车型的需要。 b.根据市场调研或分析。c.客户的要求。 d.国家法律法规的要求。4.2.2 设计责任人根据设计依据，组织设计任务表的编制，设计任务表包括以下内容： a.设计输入、设计输出、评审和确认、验证方

24、法；b.设计过程中人员分工、责任人、进度要求和配合单位； c.需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）； d. 关键技术及注意事项、措施准备。 4.3 设计输入 4.3.1设计任务经总经理批准后，设计负责人负责确认以下内容： a.产品名称（型号规格）、主要技术参数和性能指标（包括外形安装尺寸及主要零部件结构要求）； b.适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及相关方的需求； c.以前类似设计可供参考的资料名称。 4.3.2 设计负责人组织有关人员，对其中不完善、模糊或矛盾的要求完善和更正。 4.4设计输出 、评审与确认 4.4.1设计责任人组织有关人员绘制安装图，确定有关数

25、据、编写技术要求，提出产品的主要材料名称、规格、质量要求与数量。4.4.2所有设计的图样、尺寸、参数和技术要求必须符合车用气瓶安全技术监察规程、压力容器安装改造维修许可规则燃气汽车改装技术要求等有关技术标准和法规的规定要求。 4.4.2设计负责人对设计安装图和相关技术参数进行评审。根据安装图样和技术要求进行试安装，确认设计是否正确合理；4.4.3检验责任人员根据相关标准对按照设计文件安装的结果进行检验并验证并出具检测报告。4.4.4 设计责任人综合所有检测结果，确保设计任务表中每一项技术参数或性能指标都有相应的记录。保证设计输出满足设计输入要求。4.4.5技术负责人与设计人员对设计的结果进行鉴

26、定、评审，确保产品满足客户的预期使用要求。4.5 设计定稿 经评审符合设计输入要求的设计项目，由生产技术处将所有的设计输入与输出文件整理定稿，设计、审核、批准人员签字后输出正稿，发放到相关部门，同时送档案管理人员存档。4.6设计更改 经设计评审或试安装确认输出结果不符合设计输入要求时，设计责任人应组织对原设计进行更改，正确评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影响。 经过评审合格后的设计更改才能在安装过程中使用，并将更改后的设计整理归档。4.7外来设计文件的控制4.7.1对于外单位提供的设计文件，如客户提供的设计文件等，设计责任人和技术负责人应对其与相关标准

27、规范的符合性，合理性外、适应等进行审核，审核合格后经质保工程师批准发布，按文件控制程序要求进行受控发放使用。4.7.2当外单位提供的设计文件不符合相关标准规范要求，或经试安装不适合车型结构要求，或试安装的检测结果不合格则不能发放使用。应要求设计单位对设计文件进行修改并对修改后的设计文件重新进行审核。4.7.3外单位提供的设计文件的发放、存档、借阅、回收等按照文件控制程序进行控制。4.8设计完成后的所有资料由生产技术处负责整理后交档案管理人员存档。5、相关/支持性文件:5.1车用气瓶安全技术监察规程TSG R0009-20095.2压力容器安装改造维修许可规则TSG R3001-20065.3

28、燃气汽车改装技术要求GBT 18437.1-2009 5.4 压缩天然气汽车专用装置的安装要求GBT 19240-20035.5文件控制程序5.6记录控制程序市场需求或顾客要求7、工作流程图接车验收 设计任务设计输入设计输出修改设计外来文件设计评审不符合输入要求 试安装审核批准输出正稿发放使用存档材料、零部件控制程序1、目的 控制对供方的选择，保证所采购材料、零部件的质量稳定性、安全性及供方提供服务的能力符合安装工作的要求。 2、适用范围 适用于本公司产品组成部分的原材料（包括焊材）、制作支架材料、外购（协）零部件、安装设备等产品的采购和服务过程。3、职责 3.1、生产技术处提供采购产品的技术资料，组织对供方的评定，提出采购计划。3.2总经理负责合格供方和采购计划的批准。3.3、供销处负责按采购计划采购产品。3.4、生产技术处负责对采购产品的验证。 3.5、办