1、合城大厦创优迎检资料手册城合大厦创优迎检资料手册 第一部分基础管理1按规划要求建设,房屋及配套设施投入使用1.1立项报告1.2报建审批表1.3规划设计要点1.4建设规划许可证1.4.1建设工程规划许可证1.4.2建设用地规划许可证1.5建设施工许可证1.6建设项目环境影响报告1.7消防设计方案审核意见、验收证明1.8大楼用地红线图及综地图1.9土地使用权出让合同书1.10规划验收许可证1.11建筑工程验收证明书(包括分部分项工程验收证明)1.12总设计平面图1.13产品合格证、校验证明1.14报价表(所有材料、设备)2已办理接管验收手续2.1移交资料目录(综合、桩基、土建、及各系统技术资料)2
2、.2移交图纸目录(建筑设计、施工、竣工、修改图)2.3固定资产交接证明2.4办公(商品)用房验收交接表2.5验收总结报告3由一家物业管理企业实施统一专业化管理3.1物业管理有限公司简介3.2物业管理有限公司组织机构3.3物业管理有限公司营业执照3.4物业管理有限公司税务登记3.5物业管理有限公司法人代码书3.6物业管理有限公司资质证书3.7管理处组织机构及人员分布图3.8管理处办公场所产权证明(业主盖章)4建设单位在租售大厦前,与选聘的物业管理企业签订物业管理合同,双方责权利明确4.1物业管理合同(开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同)5在房屋销售合同签订时,购房人与物业管理企业签订,
3、双方责权利明确5.1前期物业管理协议(2000年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管理的需签订)6建立维修基金,其管理、使用、续筹符合有关规定(包括专用基金、本体维修基金)6.1大楼基金的管理(政府文件:管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表)6.2基金的建立、管理使用规定(合同中相关条款)7房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善7.1装修管理规定等公众管理制度(见附件一)7.2房屋使用手册7.3业主公约7.4业主公约签名表8.业主委员会按规定程序成立,并按章程履行职责8.1成立大厦业主委员会的报告8.2关于成立大厦业主委员会的请示8.3成立大厦业主委员会批复8.4大
4、厦业主委员会筹备会议程8.5业委会筹备小组会议记录8.6会议签到表8.7大厦组建业委会的工作公告8.8大厦业委会侯选人名单8.9业主委员会成员登记表(附资质)8.10业主委员会章程8.11每年至少开一次业主大会(相关记录:大会议题、议程,大会总结,签到等)9业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同,双方责权利明确10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案,并经业主委员会同意10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示(业主签章)10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案10.4实施情况记录11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准,并
5、制定具体的落实措施和考核办法11.1各项管理制度11.1.1公众管理制度(见附件)11.1.2内部管理制度(见附件)11.1.3行政管理制度(见附件)11.1.4设备管理制度(见附件)11.1.5设备服务质量标准(见作业指导书)11.1.6设备巡视维护、维修保养规定(见作业指导书)11.2各岗位工作标准11.2.1管理处员工职责(见质量手册)11.3考核方法及落实措施11.3.1考核制度(见附件)11.3.2员工培训管理程序文件(见程序文件)11.3.3公司年度培训实施计划11.3.4培训大纲11.3.5员工培训记录表11.3.6员工培训考核表11.3.7公司(部门)年度员工培训计划11.3.
6、8培训签到表11.3.9员工月考核评分表11.3.10员工考核试卷11.4管理工作流程图11.5物业管理服务工作程序(见程序文件)12物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作风严谨12.1管理处人员资质情况登记表12.2个人资料档案(设立附件)12.3物业管理岗位培训证书(管理人员)12.4管理处人员证件目录(设立附件)(毕业证、等级职称证、操作证复印件,迎检时需原件)12.5管理人员有明显标志(工作牌及工作服,现场及复印件)12.6职业道德规范(见内部管理制度)12.7文明礼貌用语(见员工手册)13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理
7、手段,提高管理效率13.1物业管理系统简介13.2消防报警系统简介13.3通讯、机动能力简介13.4保安监控系统简介14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况14.1财务管理制度(见行政管理制度)14.2会计核算制度(见行政管理制度)14.3年上(下)半年财务收支情况表14.4年度财务明细表15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册,管理完善,查阅方便15.1房屋移交图纸目录(把移交图纸目录细分)15.2房屋移交资料目录(把移交资料目录细分)15.3设备移交图纸目录(把移交图纸目录细分)15.4设备移交资料目录(把移交
8、资料目录细分)15.5设备台帐15.6大中修标准15.7大中修记录15.8房屋数量、种类、用途分类统计表(每一户均要统计并装订成册)16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册,查阅方便16.1用户登记表(单位和个人用户)16.2入伙通知书16.3购房合同(复印件)16.4业主通讯表16.5房屋及配套设施权属清册(业主签章)17.建立24小时值班制度,设立服务电话,接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理,有回访制度和记录17.1管理处值班制度(见内部管理制度,制度上要明确上、下班时间的值班情况)17.2回访制度(见内部管理制度)17
9、.3用户投诉处理程序(见程序文件)17.4灾害事故应急处理方案及流程图17.5管理处值班记录表17.6应急情况处理记录表17.7用户投诉登记表17.8服务/投诉/应急处理维修报告单17.9报修、维修服务工作规定(包含单据填写规定)17.10报修登记表17.11回访记录表(回访率见管理处回访制度)(表格中要求业主填写是否满意并签名)17.12工程维修单17.13管理处常用电话联系表17.14服务电话标签(提醒牌)18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单,对合理的建议及时整改,满意率达95%以上18.1用户意见调查和分析程序文件(见程序文件)18.2用户意见调查表(每半年一次,对用户提出的
10、意见要有具体的、书面的整改措施)18.3用户意见调查分析统计表18.4用户意见调查分析报告(要求报告要详细)(每项统计出满意率且95%,公司要求98%)18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表(公司要求发放及回收率95%)18.6意见处理措施及回访记录19.建立并落实维修服务承诺,零修急修及时率100%、返修率不高于1%,并有回访记录19.1服务承诺(公布并有业主确认)19.2零修及时率、零修合格率计算表(及时率及合格率=100%)19.3返修率计算表(返修率1%)19.4回访记录(与17.10同)20.文件管理20.1文件稿纸20.2用户文件清单20.3用户文件发放登记表20.4文件阅处表
11、20.5外来文件登记表20.6外来文件发放登记表(或往来文件收发登记表)第二部分房屋管理及维修养护1. 大厦、栋号、楼层、房号标志明显,大堂内布置合理并设立引路方向平面图,驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置1.1区域分布图(现场及复印件)1.2楼层号、单元号、栋号、房号、导向标志(现场)2.无违反规划私搭乱建,无擅自改变房屋用途现象(现场)3.大厦外观完好、整洁;外墙是建材贴面的,无脱;是玻璃幕墙的,清洁明亮、无破损;是涂料的,无脱落、无污渍;无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象(现场)4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损(现场)5.空调安装位置统一、冷凝
12、水集中收集、支架无锈蚀(现场)6.封闭阳台统一有序,色调一致,不超出外墙面;除建筑设计有要求外,不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等(现场)7.房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象7.1物业装修管理程序文件(见程序文件)7.2装修管理规定(见公众制度)7.3装修申请审批表(附施工单位资质及装修平面图)7.4装修巡视记录表及整改措施7.5装修施工人员登记表8.房屋维修养护8.1建筑物的管理程序文件(见程序文件)8.2建筑物巡视维护规定(见作业指导书)8.3建筑物维修养护服务质量标准(见作业指导书)8.4楼宇管理规定(见公众制度)8.5建筑物完损等级评定
13、标准(建设部文)8.6建筑物巡视维护表(见质量记录)8.7建筑物养护计划8.8施工任务完成情况表(此表为过程记录表,养护计划中的项目均需填写此表)8.9工程维修单(指养护计划由管理处完成的)8.10零星工程验收评审表(此表为审批表,指养护计划由分包方完成的)8.11房屋完损等级评定表8.12完好率评定表(完好率98%)第三部分共用设施设备管理第一项综合要求1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度,并严格执行1.1设备安全运行管理制度(设备管理制度)(电梯、消防中心、配电房等)1.2设备管理各岗位人员职责(见质量手册)1.3各系统巡视维护规定、维
14、修保养规定、操作规程(见作业指导书)1.4档案管理相关规定(见行政管理制度)1.5执行情况(见以下各系统质量记录)2.设备及机房环境整洁,无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生,机房环境符合设备要求(现场)3.配备所需专业技术人员,严格执行操作规程3.1机电(技术)人员统计表3.2机电(技术)人员资质(操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4)4.设备良好,运行正常,一年内无重大管理责任事故(业主出具证明)第二项供电系统1. 保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户1.1限电、停电管理规定(见内部管理制度)1.2供配电系统管理程序(见程序文件)2.制订临时用电管理措施与停电应急处
15、理措施并严格执行2.1临时用电管理规定(见LS-02)2.2临时用电申请表2.3停电应急处理方案及流程图2.4应急情况处理记录表3.备用应急发电机可随时起用(现场)3.1发电机操作规程(LS-01)3.2发电机运行记录表4.供电系统4.1避雷系统程序文件及作业指导书(见程序文件和作业指导书)4.2设备设施清单(供配电、避雷)4.3配电房管理制度(见设备管理制度)4.4节能管理方案(方案中要指出节能达到的成果)(LS-15)4.5值班记录表4.6配电房抄表记录4.7电气工作票4.8停电通知单4.9完好率评定表(完好率98%)4.10供配电系统巡视维护表(见质量记录)4.11供配电系统维修保养表(
16、见质量记录)4.12避雷系统巡视维护表(见质量记录)4.13避雷系统维修保养表(见质量记录)第三项弱电系统1.按工作标准规定时间排除故障,保证各弱电系统正常工作1.1保安监控系统程序文件及作业指导书(见程序文件和作业指导书)2.监控系统等智能化设施设备运行正常(现场),有记录并按规定期限保存2.1设备设施清单2.2保安监控系统录像带使用规定(LS-03)2.3完好率评定表(完好率98%)2.4保安监控系统巡视维护表(见质量记录)2.5保安监控系统维修保养表(见质量记录)第四项消防系统1.消防控制中心24小时值班,消防系统设施设备齐全、完好无损,可随时启用(现场)1.1消防中心管理制度(见设备管
17、理制度)1.2设备设施清单(消防报警、气体消防)1.3消防栓封签(现场)1.4灭火器合格证(现场)1.5消防电话一览表1.6消防通讯工具一览表1.7值班安排表1.8值班记录表1.9消防报警(气体消防)系统管理程序文件及作业指导书(见程序文件和作业指导书)1.10消防报警系统巡视维护表(见质量记录)1.11消防报警系统维修保养表(见质量记录)1.12气体消防系统巡视维护表(见质量记录)1.13气体消防系统维修保养表(见质量记录)2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题2.1义务消防队员名单(有专职或兼职消防管理人员,名单上注明消防值班人员)2.2消防标准用语(LS-17)2
18、.3消防演习记录(现场照片)(半年一次)2.4消防演习总结报告3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育,明确各区域防火责任人3.1组织消防法规学习计划3.2消防学习报告3.3防火区域管理规定(LS-16)3.4区域防火责任人划分表3.5消防宣传图片4.订有突发火灾的应急方案,设立消防疏散示意图,照明设施、引路标志完好,紧急疏散通道畅通4.1火灾等事故应急处理方案及指挥流程图4.2消防疏散示意图(现场及复印件)4.3疏散通道畅通、应急照明设施、引路标志(现场)4.4用户安全责任人和联系人名单4.5食堂液化气体使用的安全防范措施(LS-10)4.6重点防火部位登记表4.7应急情况处理记录表4.8维
19、修保养抽样记录(消防报警和气体消防半年一次,数量5%)4.9完好率评定表(完好率98%)4.10动火申请表5.无火灾安全隐患5.1无火灾事故证明(年发生率1,派出所出具证明)5.2无其它安全隐患(现场)第五项电梯系统1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备1.1电梯准用证1.2电梯合格证1.3保养合同2.电梯按规定时间运行,安全设施齐全,通风、照明及附属设施完好2.1电梯系统程序文件及作业指导书(见程序文件及作业指导书)2.2设备设施清单2.3电梯系统巡视维护表(见质量记录)2.4电梯维修保养表(按合同附件标准由分包方按周、月、季度、半年、年度提供)2.4完好率评定表(完好率98%)2.5
20、分包方质量检查记录表2.6整改通知2.7安全设施齐全、有效(现场)2.8通风、照明及其它附属设施完好(现场)3.轿厢、井道、机房清洁(现场)4.电梯由专业队伍维修保养, 蕖 嗽背种细?/EM4.1分包方资质(营业执照及年审情况、认可证)4.2维修、保养人员资质(专业上岗证)5.运行出现故障后,维修人员应在规定时间内到达现场维修5.1维修人员半小时内到达(参见合同及维修记录)6.运行出现险情后,应有排除险情的应急处理措施6.1电梯应急处理方案及流程图(停机率1%)6.2应急情况处理记录表第六项给排水系统1.建立大厦用水、供水管理制度,积极协助用户安排合理的用水和节水计划1.1给排水系统程序文件及
21、作业指导书(见程序文件和作业指导书)1.2设备设施清单(供水、排水)1.3用水、供水管理制度(见内部管理制度)1.4用水、节水计划(LS-08)1.5节能管理方案(方案中要指出节能达到的成果)(LS-15)1.6供水系统巡视维护表(见质量记录)1.7供水系统维修保养表(见质量记录)1.8排水系统巡视维护表(见质量记录)1.9完好率评定表(完好率98%)1.10维修保养抽样记录(消防栓每三个月一次,数量5%)2.设备、阀门、管道工作正常,无跑冒滴漏(现场)3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒;二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全;水池、水箱清洁卫生,无二次污染3.1
22、供水系统月测试记录表(消防供水、生活供水)3.2水池、水箱清洗记录表(移交给自来水公司的由自来水公司提供)3.3水池、水箱药品投放情况记录表(移交给自来水公司的由自来水公司提供)3.4二次供水卫生许可证3.5操作人员健康合格证3.6水质化验单3.7水池、水箱清洁卫生,无二次污染及隐患(现场)4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施,水池、水箱周围无污染隐患4.1高压水泵、水池、水箱管理措施(LS-22)4.2水池、水箱周围无污染隐患(现场)5限水、停水按规定时间通知住用户5.1限水、停水管理规定(见内部管理制度)5.2停水通知单6.排水系统通畅,汛期道路无积水,地下室、车库、设备房无积水、浸泡
23、现象(现场)7.遇有事故,维修人员在规定时间内进行抢修,无大面积跑水、泛水,长时间停水现象7.1管理人员五分钟内到达(现场考核及应急情况处理记录)7.2无大面积跑水、泛水,长时间停水现象(现场)8.制定事故应急处理方案8.1给排水系统事故应急处理方案及流程图8.2应急情况处理记录表第七项空调系统1.中央空调系统运行正常,水塔运行正常且噪音不超标,无严重滴漏水现象1.1空调系统程序文件及作业指导书(见程序文件和作业指导书)1.2空调主机保养合同1.3设备设施清单1.4空调运行时间表(如有特殊情况要求开机,须有业主书面确认)1.5冷水机组运行记录表1.6空调系统巡视维护表(见质量记录)1.7空调系
24、统维修保养表(见质量记录)1.8完好率评定表(完好率98%)1.9分包方质量检查记录表1.10整改通知1.11空调水处理报告单(分包方)1.12噪音不超标、无严重滴漏水现象(现场)2.中央空调系统出现运行故障后,维修人员在规定内到达现象维修2.1管理人员五分钟到达(现场考核与应急情况处理记录)2.2维修人员在规定时间内到达(参见合同)2.3分承包方维修保养工作单(分包方提供)3.制订中央空调发生故障应急处理方案3.1中央空调应急处理方案及流程图3.2应急处理情况记录表第八项锅炉供暖系统1. 锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好,运行正常1.1锅炉供热系统程序文件及作业指导书(见程序文件和作业指
25、导书)1.2设备设施清单1.3锅炉供热系统巡视维护表(见质量记录)1.4锅炉供热系统维修保养表(见质量记录)1.5完好率评定表(完好率98%)1.6供暖设备、煤气设备、燃气设备完好(现场)2.管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患(现场查看)3.北方地区冬季供暖居室内温度不得低于160C(无)4制订应急处理方案4.1锅炉供热系统应急处理方案及流程图4.2应急情况处理记录表第四部分共用设施管理1. 共用配套服务设施完好(现场)1.1公共设施管理制度(见内部管理制度)1.2公共设施巡视维护表2.共用管线统一入地或入公共管道,无架空管线,无碍观瞻(现场)3.道路、楼道、大堂等公共照明完好(现场)4
26、.大厦范围内的道路通畅,路面平坦(现场)第五部分保安及车辆管理1. 大厦基本实行封闭式管理(现场)2.有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度;保安人员熟悉大厦的环境,文明值勤,训练有素,言语规范,认真负责2.1有专业保安队伍,保安员文明执勤,训练有素,言语规范,认真负责(现场)2.2物业的保安服务程序文件(见程序文件)2.3二十四小时值班制度及巡逻制度(LS-06)2.4保安员巡逻制度(LS-20)(管理处自制,内容要包括路线及方式等内容)2.5保安员培训大纲2.6警械、警具配备、使用、保管及检查规定2.7警械、警具配备登记表2.8保安值班安排表2.9值班记录表2.10来访登记表2.11训
27、练计划表2.12训练成绩记录表2.13保安巡逻签到表3.结合大厦特点,制订安全防范措施(LS-21)4.进出大厦各种车辆管理有序,无堵塞交通现象,不影响行人通行4.1车辆管理程序文件(见程序文件)4.2车辆出入登记表(包括出入卡)4.3停车场检查登记表4.4闲置车辆登记表4.5各种车辆管理有序,无堵塞交通,不影响行人(现场)5.大厦外停车场有专人疏导,管理有序,排列整齐5.1停车场管理规定(见公众制度)5.2停车场专人疏导,管理有序,排列整齐(现场)6.室内停车场管理严格,出入登记6.1停车线、交通标志(现场)6.2车辆出入登记表(同上4.2)7.非机动车辆有集中停放场地,管理制度落实,停放整
28、齐,场地整洁7.1车辆保管区分规定(LS-05)7.2摩托车、自行车管理制度(LS-04)7.3有集中停放场地,停放整齐,场地整洁(现场)8.危及人身安全处有明显标志和防范措施8.1安全警告标志(现场)8.2危及人身安全的防范措施(LS-07)8.3突发事件应急处理方案及流程图(包括监控)8.4应急情况处理记录表9.无因物业公司管理责任发生重大刑事案件证明(派出所出具)第六部分环境卫生管理1. 环卫设备完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站(现场)1.2垃圾中转让清洁制度1.3设备设施清单2.清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确的责任范围,实行标准化保洁2.1清洁管理程序文件及作业指导书(见程序文件和作业指导书)2.2日常卫生保洁承包合同2.3清洁卫生工作责任制(LS-14)2.4清洁人员统计表2.5清洁分工表(或清洁工作量安排表)2.6清洁保洁巡查记录表(见质量记录)2.7分包方质量检查记录表2.8整改通知3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀3.1日产日清(现场)3.2消杀管理制度(LS-09)3.3消杀记录表(与绿化一起使用)3.4消杀工作表(与绿化一起使用)
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