健康产业新厂区建设项目可行性研究报告.docx

1、健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云健康产业新厂区建设项目可行性研究报告辽宁祥云药业有限公司二一五年八月第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目概况1.1项目名称：辽宁祥云健康产业新厂区建设项目1.2项目建设单位：辽宁祥云药业有限公司1.3项目负责人：曾祥云 1.4技术依托单位：浙江美阳国际工程设计有限公司1.1.2建设地点、规模、期限及建设内容2.1建设地点：辽宁五女山经济开发区健康食品产业园区2.2生产规模2.2.1药品:a、制剂：片剂3亿片/年；胶囊剂2亿粒/年；颗粒剂5000万袋/年；口服液体制剂2000万支/年；软胶囊剂5000万粒/年b、中药饮片：500吨/年2.2.2保健

2、品：a、片剂：3亿片/年b、胶囊剂：2亿粒/年c、颗粒剂：5000万袋/年d、口服液体制剂: 2000万支/年e、软胶囊剂：1亿粒/年2.2.3食品a、饮料（1000万瓶/年）：鲜人参汁饮料500万瓶/年；红参精饮料500万瓶/年b、糕点、饼干、糖果（30吨/年）：糕点（即食阿胶）10吨/年；人参饼干10吨/年；c、绿色休闲食品（100吨/年）：干果（大榛子）10吨/年；菌类（木耳、蘑菇）：10吨/年；保鲜山野菜：80吨/年2.2.4化妆品a、人参洗面奶：30万瓶/年b、人参面膜：150万袋/年c、人参雪花膏：20万瓶/年 2.2.5提取物a、人参皂苷Rg3、Rh2：人参皂苷Rg3 10公斤/

3、年；人参皂苷Rh2 5公斤/年。b、人参蛋白质、多糖、挥发油：人参蛋白质1.0吨/年（其中0.3吨用于保健品生产，其余外售）；人参多糖8.0吨/年（其中2.4吨用于保健品生产、其余外售）；人参挥发油1.0吨/年（全部用于化妆品生产）。2.3期限及建设内容2.3.1期限：本项目建设期四年（2015年5月2019年5月），达产期为二年。2.3.2建设内容：在辽宁省本溪市桓仁五女山经济开发区内征地167.84亩，本项目用地分为两个部分，南侧部分为商业用地，北侧部分为工业用地，两块用地统一布置，内部分开。新建厂区内分为商业区、办公行政及生活服务设置区、生产区、仓储区和生产辅助设施区五个区域，总建构筑物

4、面积85426。新建药品制剂车间、前处理车间及原料库、提取车间、保健品车间、食品车间、化妆品车间。新建全厂仓贮区，包括综合仓库，试剂库。新建全厂公用工程设施，包括全厂公用工程楼（含变配电、机修、五金库、泵房、厕所、消防水池）、污水处理站、锅炉房（含煤渣堆场）等新建全厂办公楼、研发化验中心。新建全厂生活设施，包括食堂及倒班宿舍。全厂外线、外管及总图工程。新建厂区大门及门卫。新建商业区以商业建筑为主，整合会所、酒店、餐饮、野山参博物馆等多种功能。1.1.3资金规模及及资金构成本项目总投资估算为51027.00万元，其中：铺底流动资金估算为3000.00万元，建设投资估算为48027.00万元。建成

5、后每年可新增销售收入299261.00万元。1.1.4资金筹措本项目总投资51027万元，资金来源：辽宁祥云药业有限公司自筹41027万元，申请国债15年期10000万元。1.1.5主要经济技术指标序号指 标 名 称单 位指 标备 注1总投资万元51027固定资产万元48007流动资金万元30002设计规模人参系列产品公斤/年16000道地药材公斤/年500000蛤蟆油公斤/年2000鹿茸公斤/年10002年工作日天3003公用系统消耗蒸汽t/h4.1技术规格：0.3-0.6Mpa水m3/h最大：34.3技术规格：0.3Mpa电kW546.8技术规格：380V/220V4三废排放量废水t/天最

6、大：244.24废物t/年12005总定员人3006全厂用地面积M2111949.287建、构筑物占地面积M2304168建、构筑物建筑面积M2854269绿地率%2010容积率0.7411年达产销售收入万元/a29926112年达产利润总额万元/a12563213年达产所得税万元/a4003314投资利润率%69.0115投资利税率%223.9716资本金利润率%41.61.2报告编制依据和范围1.2.1编制依据1、辽宁祥云药业有限公司提供的有关技术资料2、药品生产质量管理规范(1998版)3、洁净厂房设计规范4、辽宁祥云药业有限公司委托辽宁省医药规划设计院有限公司的工程设计合同（合同号：S

7、150618）5、其它有关的国家现行规范、规定及标准1.2.2工作范围本报告对项目的背景、项目的必要性、市场需求、生产规模、生产工艺方案、公用工程、环境保护、工业卫生进行综合分析，并对财务及经济效益进行分析和评价。按主要产品生产工艺及厂区配套设施的条件确定如下工作内容：1、药品制剂车间2、食品车间3、保健品车间4、洗化日用品车间5、提取车间6、试剂库7、公用工程楼8、研发化验中心9、食堂、宿舍10、库房（原料库，净料库、成品库，包装品库）11、公用工程设施（锅炉房、污水处理站、变电所、泵房、生活水池及消防水池等）12、厂区管网1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、项目的指导思想正确桓仁

8、地区特定的气候、地理位置、生态环境非常适宜药材的种植和发展。许多品种的药材在桓仁均有大面积种植。该项目充分利用地方资源优势，发展农业经济，形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式，以使桓仁药材这一优势产业大发展，使桓仁的资源优势真正转化为经济优势。项目的实施将进一步提高科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，强县富民，增强企业实力，提高企业效益。本项目的产品具有强大的生命力和市场竞争力，该项目的确立充分体现了辽宁祥云药业有限公司在竞争中求生存，在进取中求发展，积极发扬光大中药产业，推动民族工业的科学正确的建设思想。2、工艺路线先进可靠主要中药饮片、中药系列保健品研发生产的工艺科学合理，成熟可

9、靠，质量标准规范。3、实施条件充分可靠辽宁祥云药业有限公司系民营企业，先进的体制是本项目实施的一个重要保证。该公司技术力量雄厚，并有可靠的技术依托，生产技术成熟。对项目实施具有可靠的技术保障。4、可行的市场产品定位本项目主要致力于人参、蛤蟆油、道地药材、鹿茸等饮片的生产和开发，同时致力于中药系列保健品生产、研发及中药饮片技术的研究。各产品附加值高、药物活性强、保健效果确切，适用人群广，市场潜力大。因此，抓住市场机遇，适时进行项目建设是非常必要的。我国当前经济迅速发展，加入世贸组织后同世界各国贸易迅速扩展，辽宁祥云药业有限公司将根据目前企业自身牢固、稳定发展的需要与良好的外部环境着手该项目的实施

10、。5、技术的先进性（1）产品特点项目产品主要为人参系列、道地药材、蛤蟆油、鹿茸。产品均为保健药品，既能使广大消费者享受健康保养，还可防治多种疾病。（2）技术水平及创新辽宁祥云药业有限公司在行业中率先通过了“GMP”认证，技术力量较强，研制开发中药饮片生产新技术、新产品、新工艺。（3）质量指标达到国家相应有机食品要求指标。符合中国药典及国家相关标准的有关规定。6、环境评价通过有效的环保治理措施，污水、废气、噪声等的危害和影响将得到有效的控制，通过综合利用，改善生产环境，合理开发利用资源。7、资金落实到位本项目申请国债10000万元，自筹资金41007万元，共计51007万元。1.3.2 论证结论

11、综合研究分析表明：本项目是可行的，本项目符合桓仁县农业产业化发展方向，符合辽宁祥云药业有限公司的发展规划，符合我国中药行业的发展战略。其产品生产工艺技术先进、成熟，所确定的生产规模适宜，产品方案合理，原材料供应有保证，项目投产后，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力较强。建议其充分发挥企业的现有优势，抓住机遇，迅速实施。第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1项目单位概况辽宁祥云健康产业有限公司隶属于辽宁祥云药业有限公司（以下简称“祥云药业”），辽宁祥云药业有限公司成立于2004年12月，注册资本2090万元，现有员工115人，其中技术人员37人。是由辽宁省桓仁野生药材有限公司与杭州胡庆余

12、堂参茸保健品公司共同出资兴建的一家现代化中药饮片生产企业，祥云药业集中药材种植、科研、加工、销售为一体，属于公司加基地带林户（农户）的运营模式。祥云药业位于辽宁省桓仁满族自治县，坐落于世界文化遗产五女山脚下，桓龙湖岸畔。这里山青水秀、森林植被密布山野，中草药资源极其丰富，是国内最赋盛名的“参药之乡”，其中被誉为“百草之王”“万药之首”的野山参年产量位居全国之首，“桓仁山参”被列为国家地理标志保护产品。同时“桓仁蛤蟆油”也被列为国家地理标志保护产品。祥云药业于2006年8月通过国家食品药品监督管理局GMP认证，是全国首家以生产加工园参、野山参、蛤蟆油等为主通过国家GMP认证的中药饮片生产企业，年

13、生产加工能力为中药材(中药饮片)450吨、精制中药饮片500万袋、中药提取物（中药单体）20吨、保健食品片剂1亿片、颗粒剂1000万袋，已成为辽宁省中药饮片生产的样板企业。祥云药业拥有纯天然环境及原生态技术管理模式的野山参繁衍抚育基地7600亩、有机园参培植基地2300亩及林蛙养殖基地2900亩，带动性人参基地10000余亩，祥云药业的野山参、园参、林蛙基地及其产品于2011年通过国家有机认证。2013年祥云药业成为中华人民共和国农业部国家人参加工技术研发分中心研发基地。祥云药业是一家集种植、科研、加工为一体的现代化中药企业。公司野山参生产基地是国家参茸产品质量监督检验中心的研发基地，并与吉林

14、农业大学进行技术合作建立林下参生产技术标准体系，与吉林人参研究院合作进行提取分离人参单体皂苷Re、Rb1、Rg1、Rg2、Rg3、Rh2”等，并与具有多年老字号的杭州胡庆余堂参茸保健品公司合作，采用其独特的饮片加工炮制方法和制作工艺。祥云药业凭借强大的原料、科研和技术优势，培育了“高外观品质”、“高有效成份”、“低农残”、“低重金属”含量的绿色环保型、国际一流优秀品牌“高丽朱蒙”人参系列产品，在野山参培植技术创新领域具有很强的世界竞争能力。也正是凭着注重科技创新，过硬的产品质量和先进的经营思想，该品牌产品不断拓展国内外市场，为地方经济发展做出了突出贡献，也为人类健康提供了重大帮助。祥云药业具有

15、自身发展独特的技术优势和市场资源，为了适应祥云药业的迅速发展，确保企业在医药行业的生存权和进一步的发展，提高企业生产水平、扩大企业生产规模的任务迫在眉睫。祥云药业在快速发展过程中受到老厂区生产场地不足、仓储空间有限等因素的制约，为了更好地形成、完善企业的产业链和资源链，充分发挥企业本身的现有资源和技术力量，促进公司快速、健康和可持续发展，经反复研究，公司决定在桓仁五女山经济开发区内征地173.53亩，建立辽宁祥云健康产业有限公司，进行投资建设本项目。本项目属于药品、健康食品、保健品、美容化妆品和健康旅游业组成的具有中国文化和地方特色的绿色健康产业，具有较高的成长性，有望成为祥云药业新的利润增长

16、点，提升祥云药业的总体竞争力。2.2项目提出的背景医药工业是国民经济中的特殊行业，药品是关系人们生命的特殊产品，它对国民经济建设起着不可估量的作用。改革开放以来，随着国民经济飞速发展，人民生活水平的逐步提高，农村那种缺医少药的状况得以缓解，我国整体用药水平不断地提升，大中城市居民对药品质量越来越重视，希望药品数量多，疗效高，副作用小。世界卫生组织迎接21世纪的挑战报告中指出，21世纪的医学，不应该继续以疾病为主要研究领域，应当以人的健康为医学的主要研究方向。美国著名经济学家保罗皮尔泽在其著作财富第五波中，将健康产业称为继网络革命后的明日之星。二十一世纪全球已进入老龄化社会，随着合成药物带来的副

17、作用及中药、天然药物等传统药物疗法在世界各地取得的明显成效，给天然药物的发展带来了良好的机遇。中医药作为中华民族的瑰宝和国粹，其优势正在于保健和养生功能。现代科技发展和多学科交融正为中医药现代化提供有力支撑，中药日化、中药保健品、中药食品等中药新产品，正成为中药现代化的一个重要发展方向，受到政府、企业和社会各界的重视，中药产品正成为中国传统文化复兴的先行者。随着人们生活水平的不断提高，人们对健康的需求也不断升级，这期间国际健康大趋势和国内个别产品成功的案例也无时无刻地影响、改变着中国人的生活习惯，“李克强总理在政府工作报告中提出积极发展中医药和民族医药事业，强调要不断提高医疗卫生水平，打造健康

18、中国。”在这样的趋势和背景下，大健康的概念便应运而生，并成为21世纪的黄金产业。同时，受益于中国经济的快速发展及老龄化社会的到来，以中药食品、中药日化品、中药提取物、中药保健品等为代表的中药衍生品行业已逐步成熟，成为引领“大健康”产业壮大的中坚力量。但是，其巨大的市场潜力还有待进一步的发掘，高、精、优产品还有很大空白需要填补。辽宁省政府将“辽东地区”划为五大优势农产品区之一，规定其重点发展林果、药材及其加工业。同时，省政府也已确定将中药产业作为本溪这个资源枯竭型地区的接续产业并加以重点扶持，加大支持力度，颁布了相关文件给予多方面的优惠。作为地处本溪地区的桓仁县，其特殊的地理位置决定了其蕴藏着丰

19、富的中草药资源。所以，本项目的建设完全符合国家、省、市的中长期规划，具有突出的优越外部条件，必将呈现较高的经济效益。祥云药业采用先进的检测手段，以确保产品的质量，确保中药质量标准的科学性和中药质量的可控化、实用性及可操作性，为迎接药材市场一个以质量求生存、谋求发展的新时代来临奠定基础。具有健全和完善中药种植、质控、管理等体系，有能力实现跨业发展，向日化、保健、养生医疗等相关行业延伸，形成新的复合产业。辽宁药业具备研发及质量优势。中医讲究“药食同源”，在完善的研发体系和质量控制下，祥云药业从药品到食品的跨越几乎不存在技术壁垒，且可以从中药中提取有益成分，放大中药衍生品在保健品、食品、日化品市场上

20、的发展空间。本项目的建成将使合作投资的双方在原有供销关系的基础上，更加紧密地实现产、供、销结合，不仅是更好地发展产业链的需要，即从基地建设、生产、加工到知名品牌在更大范围的销售，更主要的是加强了产品源头的产品质量（包括标准），真正意义上作到产品质量可控。项目的实施能实现传统道地中药材与百年老字号企业“胡庆余堂”知名品牌在更高层次的优势互补。综上所述，本项目建设具有内外部条件的优势。凭借着振兴东北老工业基地经济的良好机遇，企业大力开发和生产科技含量高、市场需求广、安全高效的地产药材和地产药材有效提取物，以不断壮大企业的综合实力，促进企业持续、快速、协调、健康发展，为辽宁省乃至全国的中药材事业发展

21、做出贡献，为人类健康提供安全优质的产品做贡献，从而取得良好的经济效益和社会效益。另外，本项目所需的主要原辅料比较集中，数量大，通过本项目的实施，将有助于带动相关企业的生产和发展。为社会提供了丰富的就业机会，对当地的经济社会发展产生一定促进作用。本项目产品在国内外均有很大的市场需求，通过本项目的实施，既能缓解有关产品的市场需求，也有利于祥云药业提高国际竞争力。桓仁县应借鉴宁夏、河北等省的经验，对地道药材进行深加工，开发系列产品，创出地区品牌，提高地产药品的附加值，从而，推动桓仁地区农业经济的发展。提高农民种植中药材的积极性，促进农业产业结构的调整。辽宁祥云药业有限公司综合开发项目建成后，将新增加

22、工能力为人参系列产品16000公斤年、道地药材500000公斤年、蛤蟆油系列保健产品2000公斤年、鹿茸1000公斤年。新增产值8900万年，新增税收1640万元年，可带动农户1000户，每人、每年新增收入3000元左右，同时新增岗位200人左右，可安置农民就业。2.3桓仁中药材产业化发展现状我县野生药材资源丰富，是辽宁中药材的主产区之一，全县中药材种植面积已达20.2万亩。拥有各种野生植物、动物和矿物药材1103种，自然蕴藏量达2200万公斤。人工药材中，人工种植类包括林下参、辽细辛、辽五味等近20种，中药材种植已成为桓仁六大支柱产业之一。养殖类主要是梅花鹿、马鹿、黑熊、林蛙等。山地药材到2

23、010年末统计全县以林下参为主的山地药材累计面积达到 58.25万亩，其中林下参53.85万亩；耕地中药材面积22945亩，总产量878万公斤，主要品种是辽五味、辽细辛、羊乳、桔梗、月见草、贝母。辽宁祥云药业有限公司通过本项目建设，促进了GAP中药材种植基地、中药饮片加工、中药产品贸易等业务的展开，有效地推进中药材产业化链条的形成。2.4项目建设的必要性（1）医药工业是国民经济中的特殊行业，药品是关系人们生命的特殊产品，它对国民经济建设起着不可估量的作用。改革开放以来，随着国民经济飞速发展，人民生活水平的逐步提高，农村那种缺医少药的状况得以缓解，我国整体用药水平不断地提升，大中城市居民对药品质

24、量越来越重视，希望药品数量多，疗效高，副作用小。近几年来，虽然我国用药水平有所提高，但与发达国家相比仍有很大差距，人均年药费少则差42.8美元，多则差156.7美元。由此可见，与发达国家相比我国现有的药品，无论质量，还是数量都落后于发达国家，现有的药品远远不能满足国人的需求。因此，发展药业生产不但是国民经济的需要，同时也是社会发展的需要。（2）二十一世纪全球已进入老龄化社会，随着合成药物带来的副作用及中药、天然药物等传统药物疗法在世界各地取得的明显成效，给天然药物的发展带来了良好的机遇。（3）国家科技部等八部委、局、院共同制定的中药现代化发展纲要(2002年至2010年)对我国中药业的发展进行

25、了全面的规划和要求，表明了国家推进发展中药产业的积极态度和政策支持。国家食品药品监督管理局颁发的（国食药监安2004514号）“关于推进中药饮片等类别药品监督实施GMP工作通知精神”中明确规定中药饮片生产企业必须在符合GMP的条件下生产，推行并实施中药饮片生产的GMP规范，并加强对中药炮制规范的研究，有效保证中药材和中药饮片的质量，为中药现代化开发奠定基础。（4）中草药的种植为广大农民脱贫致富提供了重要途径。随着中草药种植业的不断扩大，中药加工业将得到突飞猛进的发展，辽宁省政府将“辽东地区”划为五大优势农产品区之一，规定其重点发展林果、药材及其加工业。同时，省政府也已确定将中药产业作为本溪这个

26、资源枯竭型地区的接续产业并加以重点扶持，加大支持力度，颁布了相关文件给予多方面的优惠。作为地处本溪地区的桓仁县，其特殊的地理位置决定了其蕴藏着丰富的中草药资源。所以，本项目的建设完全符合国家、省、市的中长期规划，具有突出的优越外部条件，必将呈现较高的经济效益和社会效益。（5）本项目的建设，符合中华人民共和国2005年版中国药典中新的质量标准安全性等的要求。辽宁祥云药业有限公司已配有液相色谱仪（HPLC）、薄层扫描仪（TLC）、紫外分光仪（GC）、原子吸收分光光度仪等先进的检测仪器。在对中药进行传统的“眼观、手摸、鼻闻、口尝”以及经验鉴别后，完全有能力实施先进的检测手段，以确保产品的质量，确保中

27、药质量标准的科学性和中药质量的可控化、实用性及可操作性，为迎接药材市场一个以质量求生存、谋求发展的新时代来临奠定基础。（6）本项目的建成将使辽宁祥云药业有限公司实现产、供、销更有效地结合，不仅是更好地发展产业链的需要，即从基地建设、生产、加工到知名品牌在更大范围的销售，更主要的是加强了产品源头的产品质量（包括标准），真正意义上作到产品质量可控。（7）项目的实施能够将桓仁满族自治县的中药材产业建设成为以现代中药为发展方向，涵盖中药饮片加工，中成药生产，中药系列保健品生产，中成药、中药材研发，中成药、中药材、中药饮片综合市场等系列产业链的特色山城，是桓仁县的地产中药材能发扬光大，走出辽宁，辐射全国

28、，走向世界。综上所述，本项目建设具有内外部条件的优势。凭借着振兴东北老工业基地经济的良好机遇，企业大力开发和生产科技含量高、市场需求广、安全高效的中药产品，以不断壮大企业的综合实力，促进企业持续、快速、协调、健康发展。为辽宁省乃至全国的中药事业发展做出贡献，为人类健康提供安全优质的产品做贡献，从而取得良好的经济效益和社会效益。第三章 市场分析及预测3.1健康产业链概述辽宁祥云健康产业新厂区建设项目充分利用现代生物技术与先进制造技术，高起点开发人参、林蛙、刺五加、五味子、野生浆果干果、道地药材等东北特色资源，充分体现无污染、原产地、高营养与药食同源的园区发展理念，促进园区生态产业集聚，延长产业链

29、条，推动资源精深加工向绿色化、标准化、精细化与功能化方向发展。重点发展现代中药、天然植物药、天然美容养颜产品、保健品、天然食品添加剂、功能性食品、休闲食品、餐桌食品等精深加工和制造业。根据东北野生资源情况，园区产业链划分详见图1图5图1 东北地区生物资源产业链图2 东北道地药材产业链图3 菌类产业链图4 东北山野果类产业链图5 东北特产动物类产业链3.2市场分析祥云健康产业新厂区建设项目根据市场需求情况和技术成熟情况，在上述项目中重点发展七大类产品，从引进先进、成熟的加工技术出发，逐步开发生物工程技术及其它先进的制造技术，在节约资源，保护东北地区生态环境的基础上，发挥东北资源优势，提升东北资源

30、价值，开发市场适销对路的产品，形成大健康产业集聚。七大类产品及市场情况分析如下：3.2.1植物资源有效成分先进技术提取物植物提取物是以植物为原料，按照不同的使用目的，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。按照提取植物的成份不同，可包含甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；按照最终产品的性状不同，可分为植物油、浸膏、精粉、晶状体等。3.2.1.1植物提取物国际市场及我国出口市场概况植物提取物本质上属于具有一定技术含量的原料供应行业，可被广泛应用于天然植物药、营养补充剂、保健品、天然食品添加剂、美容化妆品等，从而成为国际天然医药保健品市场上的核心产品，具有很高的产品附加值。如，现代药理研究证实，人参皂甙是人参的主要功效成分，几乎可以重现人参粗制剂的全部生理活性，是人参的精华。20世纪80年代以来，生物科学家相继从人参皂甙提取出高活性物质Rg3、Rh2，具有提高免疫、抗疲劳、抑制肿瘤等多种功效。Rg3、Rh2在人参中含量极低，10万公斤人参才可以提取1公斤，制取工艺极其复杂昂贵。在国际市场上，高纯度Rg3竟达300美元/毫克，高纯度Rh2竟达800美元/毫克。据统计，世界天然健康产品市场高达2261亿美元，国际市场植物提取物需求继续稳定增长。1998年，以美国、欧洲和亚洲为主的国际植物提取物市场约30亿美元；