6A版义齿生产企业质量体系文件全套.docx

1、6A版义齿生产企业质量体系文件全套昆明市合成义齿口腔材料有限公司程序文件文件编号：KEN/QPGGG-GG版本号：A生效日期：20GG/05/18编写部门:品质部编制审核批准20GG年05月18日发布 20GG年05月18日执行编制程序文件目录序号程序文件编号程序文件名称编写部门页码01KEN/QP423-01文件控制程序管理者代表3502KEN/QP424-01质量记录控制程序管理者代表6703KEN/QP560-01管理评审控制程序管理者代表8904KEN/QP622-01人力资源控制程序管理者代表101105KEN/QP630-01基础设施控制程序管理者代表121406KEN/QP710

2、-01产品风险控制程序管理者代表151707KEN/QP720-01与顾客有关的过程控制程序管理者代表182108KEN/QP740-01采购控制程序管理者代表222409KEN/QP751-01生产和服务的提供控制程序管理者代表252710KEN/QP753-01标识和可追溯性控制程序管理者代表282911KEN/QP754-01顾客财产控制程序管理者代表3012KEN/QP755-01产品防护控制程序管理者代表313213KEN/QP760-01监视和测量装置控制程序管理者代表333414KEN/QP821-01反馈控制程序管理者代表353615KEN/QP822-01内部审核控制程序管理

3、者代表373816KEN/QP824-01过程和产品的测量和监控程序管理者代表394017KEN/QP830-01不合格品控制程序管理者代表414218KEN/QP840-01数据分析控制程序管理者代表434419KEN/QP851-01改进、持续改善控制程序管理者代表454620KEN/QP852-01纠正和预防措施控制程序管理者代表4748昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP423-01文件控制程序版本/版次A/0页数1/31.目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制，包括外来文件。

4、3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责编制质量手册、批准程序文件，负责组织对文件体系的定期评审。3.3技术部负责与产品相关技术文件的编制、修订、收集、整理、归档和发放。3.4文控员负责质量管理体系有关的文件（记录除外）的收集、整理、归档和发放。3.5各部门负责相关文件的编制、修订、保管。3.6外来文件经文控员登记后由相关部门负责保管。4.工作程序4.1文件分类质量体系文件包括以下几类：4.1.1质量手册：描述本公司质量管理体系文件与ISO9001:20GG、ISO13485:20GG标准的内容符合。4.1.2程序文件：规定某项活动或过程的途径的文件。4.1.3管理规范/

5、作业指导书/技术文件（产品图纸，产品作业指导书，检验标准，说明书等）。4.1.4外来文件：国际国内法律、法规、国际标准、国内标准、行业标准、顾客来文、认证公司来文等。4.2文件的编写，审核，批准，发放。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.2.1质量方针由总经理制定并发布。4.2.2质量手册由管理者代表编写、总经理审批发布。4.2.3各程序文件由各部门组织编写、汇总，由部门负责人审核，管理者代表批准。4.2.4作业指导书由相关部门编制，部门负责人审核、批准。4.2.5与产品技术相关的文件由相关技术人员负责编写，经总工审核、批准后发放。4.2.6所有文件的编写格式、编号按文件编写作业指导

6、书执行。4.2.7应确保文件使用的场所都应得到相关文件的适用版本，文控员负责制定受控文件总览表，管理者代表规定文件使用部门和数量，由文控员加盖“受控”文件印章进行统一发放，受控文件原件由文控员统一存档保管，文件的发放、回收要填写文件发放/回收记录表。4.3文件的受控状况文件分为受控和非受控两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件副本必须在其封面加盖“受控文件”章，质量手册封面盖“受控文件”章。受控文件原件不盖印章。4.4文件的更改4.4.1质量手册是由管理者代表组织更改，填写文件更改申请表，经总经理审核、批准后更改，由文控员发放并保留文件更改内容的记

7、录。4.4.2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请表，经原审批部门审批，再由文控员进行更改、处理、发放；如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.4.3所有被更改的文件副本必须由文控员收回，以防止作废文件的非预期使用。4.4.4所有文件的修改由文控员统一在受控文件总览表上作记录。4.5文件的领用4.5.1文件使用者应填写文件申请单，经相应主管部门负责人审核，方可领用。4.5.2文件因破损、缺页、字迹模糊或遗失等，填写文件申请单经原审批部门批准后由文控员给予补发，同时交回相应旧文件。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a)与质量管理体系相应的文件都

8、必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。b)各部门文件原件(除产品主文档文件)由文控员保管，文控员每年对文件保管情况进行检查。c)对受控文件(除产品主文档文件)，由文控员统一填写受控文件总览表。d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不得私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.6.2文件的作废与销毁a)文件不适用时，填写作废文件登记表，说明作废理由，由原审批部门批准，申请作废。b)所有失效或作废文件由文控员及时从所有发放或使用场所撤出，原件加盖“作废留存”印章，副本加盖“作废文件”章后可用作再生纸或使用碎纸机销毁，以确保防止作废文件的非预期使用。c)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行

9、适当的标识。d)作废文件编号应保留，不作他用，相应地在受控文件总览表中注明“作废”。e)文控员至少保存一份作废体系文件原件，保存期限为产品寿命期加5年。4.6.3文件不允许随意借阅，需要时可填写文件申请单经管理者代表批准后向文控员借阅，但不能带离公司。文控员应在借阅资料、图纸登记表上做好记录。4.7外来文件的控制4.7.1外来文件由文控员建立外来文件总览表，根据需要予以发放，保管部门负责人签名确认并予以妥善保存，外来文件的编号按文件编写作业指导书执行。4.7.2文控员应适时通过技术监督局、食品药品监督管理局、网站等收集相关国家、行业、国际标准和法律法规的最新版本，填入外来文件总览表。4.7.3

10、文控员要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8每年由管理者代表组织各部门结合平时使用情况对现有质量管理体系文件进行定期评审，或在内审时对文件的符合性进行评审，必要时予以修改，按4.4条款执行。4.9作为质量记录的文件应执行记录控制程序。4.10技术研发部应对每一类型或型号的产品建立并保持一套产品文件，并填写产品主文档，需包括或识别规定产品规范和质量管理体系要求的文件。这些文件应规定完整的生产过程，适用时，还包括安装和服务过程，当产品主文档发生更改时，技术研发部负责修订产品主文档，产品主文档的编写、内容及保存期按产品主文档作

11、业指导书执行。4.11分发给客户的图文、传真资料，以及用于外部审核的文件不受文控员控制。因需要提供给客户的质量文件，可盖上“参考文件”章，只作发放记录，不作签收；如有新版本发行，不予收回。5.相关文件5.1文件编写作业指导书KEN/WI423-015.2记录控制程序KEN/QP424-01 5.3产品主文档作业指导书KEN/WI421-01昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP423-01文件控制程序版本/版次A/0页数3/36.质量记录6.1文件申请单KEN/QR423-016.2文件发放/回收记录表KEN/QR423-026.3受控文件总览表KEN/QR423-036.4作废文

12、件登记表KEN/QR423-046.5文件更改申请表KEN/QR423-056.6外来文件总览表KEN/QR423-066.7借阅资料、图纸登记表KEN/QR423-076.8质量体系文件一览表KEN/QR423-086.9产品主文档KEN/QR421-01昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP424-01质量记录控制程序版本/版次A/0页数1/21.目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2.适用范围适用于质量管理体系要求的所有记录。3.职责3.1各部门主管负责审核本部门编制的质量记录格式，并负责收集、整理、保管本部门的质量

13、记录。3.2品质部负责监督各部门的质量记录。3.3品质部文控员负责所有质量记录的管理和保存。4.程序4.1质量记录的分类4.1.1凡质量管理体系的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量记录的范围。4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、照片等形式4.1.3对需要控制的质量记录，可分为下列三种类型：a)与质量管理体系运行有关的质量记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合同评审，合格供应商评定，纠正与预防措施，培训及考核等记录。b)与产品有关的记录.，主要有：质量检验记录，不合格品处理等记录。c)来自供方有关的记录.，主要有：质量体系证明文件，产品合格证，质保书，供货质量问题处理信息等。4.

14、2各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录并由品质部文控员统一监控。4.3质量记录的编制4.3.1记录的编制原则是规定的质量活动应有足够的记录、图表，以证明产品的开发、生产、检测、服务全过程达到相关要求。4.3.2各部门的记录格式、编号按文件编写作业指导书执行，由相关部门人员负责编制，部门主管审核批准后,交品质部文控员登记备档后方可启用。4.3.3各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，按文件控制程序有关规定执行。4.3.4记录编制部门应与相关的部门进行协调，以确保记录的有效性和可行性。4.4质量记录填写4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因

15、不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,不允许空白。4.4.2如因笔误或计算机错误要更改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，空白处加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5质量记录的保存、保护4.5.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录须保持清洁，字迹清晰,每年年底将原始记录及汇总清单移交品质部文控员,由文控员按文件的规定期限保存记录，并填写文件发放/回收记录表。4.5.2品质部文控员编制质量记录总览表，把公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、保存期、使用部门等内容，汇集备案各记录的原始样本,明确标

16、识。昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP424-01质量记录控制程序版本/版次A/0页数2/24.5.3品质部文控员定期检查质量记录的保存情况。4.5.4质量记录的期限至少相当产品寿命再追加2年。4.5.5所有加贴CE标识的产品其质量记录保存期限为产品寿命追加5年。4.6质量记录的查阅、借阅4.6.1政府部门、客户或外部公司人员需要查阅质量记录时，先填写文件申请单经管理者代表批准，可在相应保管部门查阅；若需长期借阅，批准后由品质部文控员提供文件副本。4.6.2所有的质量记录原件一律不外借，外部人员借阅时仅提供副本。4.6.3公司内部人员需借阅质量记录时，经保存部门负责人批准可查阅

17、、借阅有关记录。4.7质量记录的处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由品质部文控员填写作废文件登记表，经相关部门确认，报管理者代表批准后，由文控员及相关部门执行销毁。质量记录应使用碎纸机销毁，并于质量记录总览表上注明。5.相关文件5.1文件控制程序KEN/QP423-015.2文件编写作业指导书KEN/WI423-016.质量记录6.1质量记录总览表KEN/QR424-016.2文件申请单KEN/QR423-016.3文件发放/回收记录表KEN/QR423-026.4作废文件登记表KEN/QR423-04昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP560-01管理评审控制程

18、序版本/版次A/0页数1/21目的对公司质量管理体系进行评审，保证其适宜性、充分性、有效性，并达到公司的质量方针和目标。2适用范围适用于公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3职责3.1总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议并审批管理评审报告，及时确定和提供质量管理体系所需资源。3.2管理者代表负责审核管理评审计划和评审后的跟踪。3.3品质部负责组织管理评审的准备并制定管理评审计划，编写管理评审报告。3.4相关部门负责人参加评审会议并按管理评审计划准备评审资料。4程序4.1评审时间4.1.1公司管理评审活动每年不少于一次，一般安排在内部质量审核后进行。4.1.2下列情况发

19、生时，安排适时的评审：a)当质量体系环境和条件发生重大变化时；b)当客户的需要或市场发生重大变化时；c)当产品（工艺、质量等）发生重大变化时；d)其他认为有评审需要时。4.2评审准备4.2.11品质部负责编写管理评审计划，经管理者代表审核后报总经理批准，管理评审计划包括内容：a)评审目的；b)评审内容；c)评审时间；d)各部门评审前的准备工作；e)参加人员。4.2.2品质部组织各部门准备所需的各种文件、资料，作为评审输入：a)上次评审会议所做的各项纠正和预防措施验证情况和分析报告（品质部负责）；b)内部或外部质量审核结果（管理者代表、品质部负责）；c)顾客反馈和服务情况分析报告（营销部负责）；

20、d)过程（工序）质量分析报告（生产部、技术部负责）；e)产品（工艺、质量）分析报告（品质部、技术部负责）；f)质量方针和目标贯彻及完成的报告（管理者代表负责）；g)现阶段重大纠正、预防措施报告（品质部负责）；h)改进的建议（生产部、技术部、品质部、营销部）；i)新的或修订的法规要求（品质部负责）；j)可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。4.3评审实施4.3.1评审会议由总经理主持。4.3.2评审内容包括但不限于以下内容：a)对4.2.2包含各项内容的评审；b)分析质量体系的适应性和有效性，作出是否需要改进和

21、完善的决议；昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP560-01管理评审控制程序版本/版次A/0页数2/2c)审批重大纠正预防措施。4.4管理评审的输出4.4.1评审会议由管理者代表指定人员负责做好会议记录。4.4.2品质部组织编写管理评审报告交管理者代表审核，总经理批准后由文控员发至相关部门，正本存档。管理评审报告内容至少包括：a)评审目的；b)评审内容；c)评审情况概述；d)评审会议结论，包括：质量管理体系及其过程的有效性；顾客反馈，提出的产品的改进；资源方面的提供。4.5品质部根据会议评审结果填写纠正和预防措施报告中“不合格事实”栏和“原因分析”栏，定出责任部门，由各部门采取相

22、应的纠正和预防措施。4.6经管理评审会议批准的改进措施，按改进/持续改进控制程序执行。5相关文件5.1纠正和预防措施控制程序KEN/QP852-015.2改进/持续改进控制程序KEN/QP851-016相关记录6.1管理评审计划KEN/QR560-016.2管理评审报告KEN/QR560-026.3纠正和预防措施报告KEN/QR852-011.目的对组织内所有在职人员规定相应岗位的能力要求，并基于适当培训以满足相应岗位的规定要求。2.适用范围适用于公司所有工作人员。3.职责3.1行政部负责组织编制各部门经理的岗位说明书，负责培训计划的制定及监督实施，负责上岗教育、员工能力的考评以及对培训效果进

23、行评估。3.2各部门编制本部门下属职员的岗位说明书，并配合进行岗位技能培训。3.3总经理批准各部门的岗位说明书。4.程序4.1人力资源的配置4.1.1各部门编制本部门人员的岗位说明书，交部门经理审核，总经理批准。其中”入职要求”中需明确该岗位人员的学历、技能、培训及工作经历的具体要求。4.1.2行政部组织编制各部门经理的岗位说明书，交总经理审批。部门经理至少应满足下列条件之一：a)具备相关的技术职称或大专以上学历；b)受过相关的职业培训；c)具备三年以上的相关工作经历。4.1.3经审批后的岗位说明书交行政部作为人员选择、安排和考评的主要依据。4.1.4各部门如需要招聘相关岗位的人员，请填写岗位

24、需求表递交行政部，行政部根据表格招聘相关人员。4.2基本培训4.2.1新员工培训内容a)上岗基础教育：包括员工手册、新进员工内训手册一书中的“团队意识”、“工作效率”、“礼仪礼节”、“现场管理”、“成本意识”、“安全常识”等内容、相关法律法规、产品常识及ISO13485知识以及公司各项规章制度等培训内容，在入厂一个月内由行政部组织进行。b)岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作程序、紧急情况的应变措施等培训内容，由各部门负责组织进行。4.2.2与质量体系有关的岗位培训a)高层管理人员：了解组织的质量体系及评价其有效性的准则；熟悉质量方针及其内涵；掌握贯彻质量方针和

25、实现质量目标的方法和手段；熟悉中层主管的职责要求。b)中层管理人员：熟悉组织的质量方针和质量体系程序等；掌握本部门工作的作业程序；熟悉本部门的业务知识，具备相应的工作能力和沟通技巧；熟悉各工作岗位人员的职责要求。c)各岗位工作人员：熟悉工作中所使用的设备、工具等；熟悉相关的工作程序；掌握与工作相关的知识。d)特殊岗位人员（如检验、电工等）：掌握工作所需的知识和技能；取得相应的培训（资格）证明。4.2.3通过教育和培训，使各级员工达到相应的入职要求，并意识到公司依存于顾客，顾客满意是公司的最终目标，产品的质量是设计和生产出来的，下一道工序就是“顾客”；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要

26、性；意识到应积极寻求工作质量的改进,为公司的持续发展作出贡献。昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP622-01人力资源控制程序版本/版次A/0页数2/24.3培训计划及培训的实施4.3.1行政部每年年底,根据年度各部门的培训申请表、反馈意见、基本的培训需求及公司的发展方向，制订下年度的培训计划，包括培训对象、时间、内容、教材、考核方式等内容，经总经理批准后执行。4.3.2每次培训应填写培训记录，记录培训时间、地点、内容、对象及考核成绩等，培训后相关部门将培训记录及相应的考核递交行政部存档。4.3.3行政部将每个员工的培训记录存档或摘录于员工履历表上，连同学历证明、资格或职称证书、

27、工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员工离职前生产的最后一批产品的有效期后两年（若为CE产品则应保存至产品有效期后五年）。4.3.4外部培训计划可由相关部门（人员）提交外训申请表，经总经理批准后实施。4.4有效性的评估4.4.1每年行政部组织各部门负责人、授课人等对所采取措施的有效性进行评估，包含培训效果与业绩评估，征求改进的意见和建议，同时制订下年度的培训计划。4.4.2有效性的评估主要涉及以下内容：a)培训课程本身的评估：包括教材、资料的准备；教学水平、方法、时间等；b)员工成绩的评估：包括笔试、现场提问、心得报告等；c)员工实际操作能力的评估：包括知识的掌握和运用能力、创新能力等；

28、d)工作绩效评估：包括工作态度、效率、合格率、返工率等。4.4.3根据评估结果，在培训方面，行政部针对当年开展的培训项目的具体情况，进行综合评价，并采取相应的措施如编制教材、更换授课人、重新培训、重点强化或减少培训等，寻求改进培训效果的方法并纳入下年度的培训计划。4.4.4根据评估结果，在业绩方面，行政部对各部门员工实施绩效考核（季度、年度），对不胜任工作的员工，及时安排补充培训并再考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。5.相关文件5.1岗位说明书KEN/WI622-015.2员工手册KEN/WI622-025.3薪酬体系KEN/WI622-035.4员工培训管理制度KEN/

29、WI622-046、记录6.1培训计划KEN/QR622-016.2培训记录KEN/QR622-026.3培训申请表KEN/QR622-036.4培训评估表KEN/QR622-046.5外训申请表KEN/QR622-056.6员工档案KEN/QR622-066.7岗位需求表KEN/QR622-076.8岗位工作要求KEN/QR622-086.9新进员工资料表KEN/QR622-096.10请假申请表KEN/QR622-106.11离职申请表KEN/QR622-12昆明市合成义齿口腔材料有限公司文件编号KEN/QP630-01基础设施控制程序版本/版次A/0页数1/41目的对公司的基础设施等进行有效控制，以确保产品能满足要求。2适用范围适用于对厂房设备、模具工装和软件的控制。3职责3.1总经理确保基础设施等的提供。3.2生产部负责对基础设施等的正确使用和日常保养。3.3技术部负责对基础设施等的选型、设计和申购、维修和管理。3.4品质部参与对基础设施等的验收确认。3.5行政部采购组负责基础设施等的