市主干道景观大道建设工程标质量策划书.docx

1、市主干道景观大道建设工程标质量策划书市主干道、景观大道建设工程标质量策划书1.工程概况 82.质量目标及要求 82.1管理方针 82.2质量目标 82.3质量计划编制说明 92.3.1适用范围 92.3.3工程质量验收标准 92.3.4质量计划的管理 103.组织机构与职责 103.1项目部组织机构 103.2项目部管理人员组成 113.3质量职责 113.4项目部质量管理体系 183.4.1项目总要求 184.文件和资料的控制 194.1控制程序和支持性文件 194.2 项目所需控制的文件 194.3 文件控制要求 194.4记录要求 205.质量记录的控制 205.1控制程序 205.2质

2、量记录的范围 205.2.1工程质量记录 205.2.2质量体系运行记录 205.3质量记录控制要求 215.3.1质量记录的编制与收集 215.3.2质量记录的标识、储存与保管 215.3.3质量记录的查阅和保存 225.3.4质量记录的处置 225.3.5供方的记录 225.4记录要求 226.资源管理 226.1资源提供 226.2人力资源 226.2.1控制程序和支持性文件 226.2.2人员配置 226.2.3培训 226.2.4记录要求 236.3基础设施 236.4工作环境 247.产品实现的策划 247.1控制程序 247. 2产品实现过程的策划 247.2.1合同交底 247

3、.2.2图纸会审 247.2.3项目质量计划 247.2.4施工组织设计和施工方案 247.2.5技术交底 257.2.6检验与试验计划 268.与顾客有关的过程 268.1合同评审 268.1.1控制程序 268.1.2合同评审 268.1.3合同变更修订评审 268.1.4合同交底 268.1.5合同履行过程控制 278.1.6记录要求 278.2 顾客沟通 279.采购 279.1控制程序 279.2物资采购计划的编制 279.3物资的采购 279.3.1本项目需采购的主要物资 279.3.2物资采购的分工 289.3.3物资采购要求 289.4合格供应商的管理 289.5物资合同的管理

4、 289.6物资的进场与验收 289.7物资的存放、使用与管理 289.8甲供材的管理 2810.工程分包 2810.1控制程序和支持性文件 2910.2分包方的选择、使用 2910.3对分包方的管理 2911.生产和服务的提供 2911.1控制程序 2911.2施工准备 2911.3 生产过程运行控制 3011.3.1质量管理控制 3011.3.2生产进度控制 3011.3.3施工用机械设备的使用、管理和维护 3011.3.4物资采购与供应 3111.3.5过程运行检查、监测和测量过程控制 3111.3.6生产过程的环境和职业健康安全管理 3111.3.7项目合约管理 3111.4过程运行的

5、不合格控制 3111.5项目的纠正和预防工作 3111.6产品防护 3111.6.1搬运 3111.6.1贮存 3111.6.3施工半成品保护 3211.6.4竣工验收期保护 3211.7运行记录 3211.8竣工验收和保修期管理 3211.9运行过程中的信息交流 3211.10产品的标识和可追溯性 3311.10.1标识形式和状态 3311.10.2物资标识 3311.10.3工序标识 3311.10.4 可追溯性 3311.11顾客财产 3412.特殊过程与关键工序 3412.1控制程序 3412.2特殊过程与关键工序的确认 3412.2.1本工程的关键过程 3412.3关键过程及特殊过程

6、的施工控制 3412.3.1关键过程的施工控制 3412.3.2特殊过程的施工控制 3513.监视和测量装置控制 3513.1控制程序 3513.2控制要求 3513.3记录要求 3614.检验和试验 3614.1控制程序 3614.2检验和试验的准备 3614.3进货物资的检验和试验 3614.4紧急放行的物资 3714.5过程检验和试验 3714.5.1验收标准 3714.5.2验收程序及要求 3714.6特殊过程的监视 3814.7单位工程质量最终检验和试验 3814.7.1单位工程交付前准备 3814.7.2工程项目预验 3914.8 保修项目的检验和试验 3914.9 记录要求 39

7、15.不合格品的控制 3915.1控制程序 3915.2不合格品的标识、记录： 4015.2.1进场材料、半成品中出现的不合格品 4015.2.2施工过程中出现的不合格品 4015.2.3 施工过程中由于设计造成的不合格品 4015.2.4工程交付顾客后出现的不合格 4015.2.5工作检查和管理体系运行的不合格， 4015.2.6标识和记录要求 4015.3不合格品的评审 4015.4不合格品的处置 4115.4.1 不合格品的处置方式 4115.4.2 处置的组织实施 4115.4.3 质量事故的处置 4115.5处置后产品检验 4115.6记录要求 4216.数据分析 4216.1支持性

8、文件 4216.2数据分析要求 4216.2.1数据的收集和整理 4216.2.2数据分析 4217.纠正和预防 4317.1控制程序 4317.2纠正、预防措施信息来源及原因分析 4317.2.1信息来源 4317.2.2原因分析 4317.3纠正、预防措施的制定与审批 4317.4纠正、预防措施的实施 4317.4.1不合格物资的纠正措施 4317.4.2不合格工序产品的纠正措施 4417.4.3产品质量预防措施 4417.4.4 “四新”技术预防措施 4417.4.5顾客投诉的纠正措施 4417.4.6内部审核不合格 4417.4.7实施纠正和预防措施引起文件更改 4417.5纠正、预防

9、措施实施效果的验证 4417.6记录要求 4418.工程创优 45附表：质量管理体系要求分配表 451.工程概况内含大道（主干路）4.33km，二号路（支路）0.667km。本段共设箱涵2座，盖板涵6座，圆管涵1座。梅湖大道（主干路）里程为：MK0+000MK4+330，其中新建段：MK0+000MK1+960，扩建段：MK1+960MK4+330。二号路（支路）里程为：M2K0+000M2K0+667。工期806 天。计划开工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。本项目的参建单位：建设单位：某中建市政五路投资有限公司；设计单位：某市道路桥梁勘察设计院；监理单位：某市工程建设监

10、理有限公司；施工单位：中国建筑股份有限公司。本项目工程类别为：市政道路2.质量目标及要求2.1管理方针科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。2.2质量目标本项目确定的质量等级 。质量创优奖项：争创广东省建设工程优质奖质量目标分解；详见质量目标分解表。质量目标分解表序号分部工程质量目标分项工程目标要求1道路工程合格 所有分项工程质量必须满足CJJ1-2008质量验收规范的规定； 2桥涵工程合格 分部所含分项工程必须符合GB50204-2015系列标准要求; 主体结构合格;3交叉工程合格 所有分项工程必须全部合格；。4排水工程合格 所有分项工程必须符合GB50268-2

11、008质量验收规范的规定；5管线工程合格 所有分项工程必须符合GB50268-2008质量验收规范的规定。6照明工程合格 所有分项工程必须符合CJJ 89-2012质量验收规范的规定；7交通工程合格 所有分项工程必须符合JTJ034-2000质量验收规范规定的合格要求；8绿化工程合格 所有分项工程质量必须满足CJJ1-2008质量验收规范的规定2.3质量计划编制说明2.3.1适用范围本计划适用于惠新大道及梅湖大道建设工程04标的质量管理和质量控制，有效期自2016年4月20号起至工程竣工时止。2.3.2编制依据 与业主签订的工程承包合同。 施工图纸及其它设计文件，标准图集。 有限公司D版质量管

12、理体系文件，中建股份公司项目管理手册。 现行建筑施工规范，建筑法规，局施工技术标准等 施工组织设计等2.3.3工程质量验收标准 国家质量验收标准建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008公路工程质量检验评定标准JTJ034-2000混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015建筑地面工程施工质量验收规范GB502092010 给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008城市道路照明工程施工及验收规程CJJ 89-2012 地方及行业质量验收标准 业主方对质量的特别要

13、求 质量创优标准（广东省某市质量创优标准）2.3.4质量计划的管理 本项目质量计划作为内部受控文件，除非监理、业主要求，经项目经理批准方可作为非受控文件予以提供； 本项目质量计划由技术质量部组织，项目总工程师编制和修改，项目各部门均应根据总工安排，编制和提供相关内容和资料； 本项目质量计划经项目经理、南方公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、南方公司总工程师审核后，报有限公司总工程师批准后生效。 项目质量计划作为受控文件，由项目综合办公室统一保管并发放到项目经理、项目总工、项目副经理、项目各职能部门。 修改程序同编制程序，并执行原审核审批程序。3.组织

14、机构与职责3.1项目部组织机构图3.1 项目部组织机构图3.2项目部管理人员组成表3.2 项目部管理人员一览表部门岗位名称人数备注项目领导层项目经理1执行经理1总工程师1生产经理1商务经理1经理1测量员（测量工程师）4质量员（质量工程师）3试验员（试验工程师）2资料员2安全环境部安全总监1专职安全员3工程部经理1施工员6物资部经理1机械设备管理1材料管理2合约商务部经理1财务管理1劳资管理1预算合约管理3综合办公室主任1文员13.3质量职责项目经理： 是工程项目施工的直接组织者和领导者，对本项目施工的工程质量负直接责任； 认真贯彻执行中建股份有限公司项目管理手册、国家和上级有关建筑安装工程质量

15、的方针政策、质量标准、规范规程，保证质量的各项制度和措施，随时督促检查实施情况； 定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量情况，并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部； 积极推行全面质量管理活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动； 开展经常性的质量意识教育，严格执行奖惩制度； 积极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标； 组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施。参与工程质量回访，解决回访质量上存在的问题。项目执行经理：项目执行经理在项目经理领导下，具体负责组织实施施工现场各项管理活动。项目总工程师： 在项目经理领导下，对

16、本项目工程质量全面负责； 组织本单位职工认真学习质量标准、规范规程、工艺标准、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行； 组织制订施工方案和保证工程质量的技术措施，经常深入现场指导施工，发现问题立即解决； 负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实施； 负责组织有关人员做好技术档案、资料的收集整理和汇总存档工作，组织有关人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收； 负责开展创优质工程活动，协助项目经理严格管理，严格要求，采取有力措施，确保实现创优目标； 积极组织全面质量管理活动，指导QC小组开展攻关活动； 协助项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量

17、中的技术问题； 协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施。项目商务经理： 参与工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程的背景和费用组成情况； 负责贯彻执行有限公司的有关规定，负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、评审等工作，负责项目竣工后的总包合同履约总结； 接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底，并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底； 规定时间完成工程总分包预结算工作，负责工程经济指标的收集和归档； 负责收集、整理索赔资料，提供索赔依据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事宜； 按公司合同档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同有关的

18、协议、函件等资料； 负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作； 监管所在项目各类合同的履约情况，发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告，并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表； 参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作，负责提交工程项目分包招标计划表，参与对劳务和专业分包单位的考核工作；负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同的签订工作； 负责建立各类合同、分包结算等与商务工作相关的台账。项目生产经理： 在项目经理的领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理调配，保障施工生产顺利进行； 参与选择工程分包单位和劳务队，负责对分

19、包方的全面管理； 认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度计划和月进度计划，安排每周每日的工作，科学组织生产，保证工程进度； 主持工程例会，检查生产任务完成情况，对于存在问题布置责任人员落实整改措施； 负责协调好各班组的关系，解决施工过程中的矛盾； 负责施工现场的平面布置和场容管理； 建立工程施工日志。综合办公室： 负责往来信件的处理工作； 负责项目部职工培训的计划和组织实施； 负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作； 项目部领导交办的其它工作。工程部： 在项目经理、生产经理领导下，负责项目部的生产安排调度工作，做好各个工种之间的协调； 做好施工过程中的顾客满意度调查，并及时上报； 参与对分包队伍

20、的考察和合同签订。技术质量部： 贯彻执行国家和上级有关工程技术质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准以及各项规章制度； 及时组织进行施工图纸会审，根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组织设计或施工方案； 管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住计量、试验检验关； 对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续； 组织资料员作好技术档案的收集、整理、归档工作； 组织项目部的质量分析会议和定期的质量大检查； 参与项目部质量、环境与职业健康安全目标制定，编写项目部的质量、环境与职业健康安全管理方案，并监督实施； 积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、

21、施工生产、隐蔽验收、分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作； 协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程计划并组织实施。组织对优质工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程；经协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告； 负责项目部的质量体系运行，制定质量创优策划； 负责施工过程中的质量控制，对发现的质量问题及时提出并监督改正； 做好质量管理资料的填写申报工作。 按时填报各种专业报表。物资部： 必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证； 保证按施工生产计划提出的要求(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等

22、)供应原材料半成品和成品，严防混装、混供； 凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应； 建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即停止供应，经技术部门鉴定后再作处理； 做好机械设备的管理和维修保养工作，收集保存设备运行记录，维修保养记录，不断提高机械设备的完好程度，做到正常运转； 提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用； 由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任。合约商务部： 认真执行各项法务制度，严格遵守纪律，对违反有关制度的事项要及时提出，并向上级领导或上级部门反映； 负责项目部经济核算、会计核算、成本核

23、算，按时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金； 参加项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测； 积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料； 负责保存合同评审资料和工程合同文件； 在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作； 完成项目领导交给的其他事项工作。施工员： 对本工段的工程质量负责； 组织班组严格按图、按方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证措施，施工现场做到文明施工； 组织人员对分项工程进行质量检验，奖优罚劣； 及时上报质量

24、事故，不得隐瞒，不得擅自处理； 积极组织全面质量管理活动，认真组建QC小组并开展活动，取得成果积极上报参加发布； 对指挥错误造成事故或施工质量不合格，应负直接责任； 开展其它相关的质量活动。技术员：在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下开展工作： 参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写，具体办理项目技术管理事务。如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等； 负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集、整理和检查，绘制竣工图； 负责项目施工技术措施的具体实施工作，克服质量通病； 具体负责项目计量管理工作； 参与、开展其它相关的质量活动。资料员： 负责做好项目部的工程技

25、术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好施工组织设计、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作； 要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指导有关人员做好工程资料，按时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录； 经常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人汇报； 在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单； 工程竣工后，按照施工技术资料管理的有关规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收，及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室； 参与、开展其它相关的质量活动。测量员： 测量人员在

26、项目部总工程师、技术质量部经理的领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向技术质量部经理、主管工程师汇报测设情况； 测量人员必须熟悉施工图纸，测量规范，对建设单位移交的控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测方案，测设施工控制网； 沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计要求； 测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检验校核、保管，确保仪器应有的精确度； 测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录； 参与、开展其它相关的质量活动； 负责测量仪器的送检和自检。试验员：在总工、技术质

27、量部经理领导下开展现场施工试验工作： 负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理； 负责原材料（钢材、水泥、砂、石）取样送检； 负责砼、砂浆配合比的调整； 负责砼、砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检； 负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管； 参与、开展其它相关的质量活动。质量员： 熟悉掌握质量验收标准、技术规范规程、有关政策法令，不断提高自己的业务能力； 协助领导分析本单位的质量动态，研究提高工程质量的办法，发生质量事故要逐级及时上报； 协助领导组织本单位的质量检查、总结评比，负责整理检查评比资料，开好质量分析会； 督促和协助有关部门严格控制砼、砂浆、配合比、复查测量定位，参加隐蔽工程的检查验收； 协助施工

28、队和施工班组坚持搞好自检、互检和交接检； 深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量，发现问题及时纠正； 坚持原则，如实反映本单位的质量情况，发现有不符合质量标准、违犯操作规程的现象，有权提出处理意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告有关部门和领导； 负责不合格品的评定记录； 要履行质检员的三项权力：停工权、返工权、奖惩权； 参与、开展其它相关的质量活动。采购员： 在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目施工中的物资采购工作； 按照本项目物资需用计划，实施授权范围内的采购工作； 会同项目部有关人员，做好物资进场的检查、验收工作； 参与、开展其它相关的质量活动。材料员： 负责编制材

29、料采购计划； 负责对所进物资进行外观检验、样品核对、数量检验，并作好记录。并注意原材料、半成品的出厂合格证及准用证的收集； 参与原材料和半成品标识工作； 参与对供应商的评估，编制合格的供应商名册； 负责进货物资的搬运、贮存和保护等工作； 参与、开展其它相关的质量活动。预算员： 了解工程实际情况，掌握好合同条款； 编制各分部分项工程的预算费用，参与成本控制； 加强与业主的联系，对现场通知单、会议记要、设计变更等进行分析和处理，并保存好各种资料； 配合领导做好合同变更的评审工作，认真执行有限公司合同评审工作程序； 参与材料计划的编制； 完成项目部领导交办的其它工作； 参与、开展其它相关的质量活动。3.4项目部质量管理体系3.4.1项目总要求根据有限公司质量管理手册和项目管理手册，建立符合项目部实际的质量管理体系，并覆盖手册的要求，以形成文件化的质量管理体系，通过项目质量管理体系的实