新能源可行性研究报告.docx

1、新能源可行性研究报告重庆九龙韵新能源发展有限公司空气源热泵新建项目可行性研究报告编制单位：重庆九龙韵新能源发展有限公司编制时间：二零一五年十二月一号第 1 页第一章 总 论. . 11.1 项目概要 . 11.2 项目建设单位介绍 . 31.3 编制依据 . 51.4 编制原则 . 61.5 研究范围 . 71.6 综合评价 . 7第二章 项目背景及必要性可行性分析 . 92.1 项目提出背景 . 92.2 项目建设必要性分析 . 122.3 项目发展前景分析 . 132.4 项目可行性分析 . 152.5 分析结论 . 17第三章 行业市场分析 . 193.1 项目现状及发展趋势 . 错误！

2、未定义书签。3.2 热泵热水器行业市场分析 . 213.3 市场分析结论 . 26第四章 项目建设条件 . 274.1 地理位臵选择 . 27第 1 页1.7 区域投资环境 . 281.8 项目所在工业园区概况 . 311.9 区域投资环境小结 . 34第五章 总体建设方案 . 352.6 总图布臵原则 . 352.7 土建方案 . 352.8 主要建设内容 . 362.9 工程管线布臵方案 . 372.10 道路设计 . 412.11 总图运输方案 . 412.12 土地利用情况 . 41第六章 节约能源方案 . 433.4 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 . 433.5 节能措施和

3、节能效果分析 . 433.6 结论 . 47第七章 环境保护与消防措施 . 484.2 设计依据及原则 . 484.3 建设地环境条件 . 494.4 项目建设和生产对环境的影响 . 494.5 环境保护措施方案 . 514.6 绿化方案 . 54第 2 页1.10 消防措施 . 55第八章 劳动安全卫生 . 592.13 编制依据 . 592.14 概况 . 592.15 劳动安全 . 592.16 劳动卫生 . 62第九章 企业组织机构与劳动定员 . 653.7 组织机构 . 653.8 激励和约束机制 . 653.9 人力资源管理 . 663.10 劳动定员 . 673.11 福利待遇

4、. 67第十章 项目实施规划 . 684.7 建设工期的规划 . 684.8 建设工期 . 684.9 实施进度安排 . 68第十一章 投资估算与资金筹措 . 7011.1 投资估算依据 . 7011.2 建设投资估算 . 7011.3 流动资金估算 . 7211.4 资金筹措 . 73第 3 页1.11 资金使用和管理 . 73第十二章 财务及经济评价 . 742.17 总成本费用估算 . 742.18 财务评价 . 752.19 综合效益评价结论 . 79第十三章 风险分析及规避 . 803.12 项目风险因素 . 803.13 风险规避对策 . 81第十四章 结论与建议 . 834.10

5、 结论 . 834.11 建议 . 83第 4 页第一章 总 论1.12 项目概要2.20 项目名称空气源热泵新建项目2.21 项目建设单位重庆九龙韵新能源发展有限公司2.22 项目建设性质新建2.23 项目建设地点重庆市江津区双福街道绿城路 10 号 1 幢办公楼2.24 项目负责人朱勇2.25 项目投资规模本次项目的总投资为 4000 万元，其中，建设投资为 3500万元本次项目建成后可实现年均销售收入为 9505 万元，年均利润总额 1225 万元，年上缴税金及附加为 383 万元。第 1 页1.13 项目建设规模主要产品及副产品品种和产量，案例如下：本次“空气源热泵新建项目”建成后主要

6、生产产品：空气源热泵热水机项目总占地面积 35 亩，总建筑面积 23000 平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表建筑 占地面积工程类别 工段名称 层数 面积（m2） （m2）生产车间 1 1生产车间 2 11、主要生产系 生产车间 3 1统生产车间 4 1原料库房 1成品库房 1办公综合楼 8技术研发中2、辅助生产系 4心 统倒班宿舍、5 食堂第 2 页供配电站及1 门卫室其他配套建1 筑工程合计行政办公及生活设施占地面积道路及停车1 3、辅助设施场绿化 11.14 项目资金来源本次项目总投资资金 4000 万元人民币，其中由项目企业自筹资金 3700 元，申请政府财政资金

7、补贴 300 万元。1.15 项目建设期限本次项目建设期从 2014 年 01 月至 2015 年 12 月，工程建设工期为 24 个月。2.26 项目建设单位介绍重庆九龙韵新能源发展有限公司是一家集创新、人才、技术、工程优势于一体，专业从事空气源热泵热水机和其它节能产品研发、生产、销售的“双高”企业。公司注册资本1250 万元，资产总额 2950 万元，拥有 56 名优秀员工。公司本部位于沙坪坝区，生产基地位于重庆市长寿区，已在重庆第 3 页市江津区征地 35 亩用于产业的扩张及发展。公司注重“技术与管理创新”：与重庆大学签订了产、学、研合作协议，并与重庆大学制冷与低温工程系合作建成了西南地

8、区首个热泵综合性能实验室，共同致力于热泵及其它节能、环保技术的不断创新研究。已就“空气源热泵热水机组”技术获得了四项实用新型专利，并就“应急移动式空气源热泵热水机组”技术申请了一项发明专利，两项实用新型专利。公司注重产品的标准化建设： 编制了九龙韵 企业标准 ，参与编制了商业或工业用及类似用途的热泵热水机国家标准（标准编号： GB/T 21362-2008 ）。产品已通过重庆市及国家权威部门检测。公司在重庆节能领域有较高的知名度：在重庆实施清洁能源工程期间，成功实施了重庆华诚第一棉纺织厂余热回收、重庆百事天府饮料有限公司余热回收等工程，其中重庆华诚第一棉纺织厂工程受到了时任重庆市委书记的贺国强

9、的高度赞扬。公司外部环境良好：受到了重庆市政府、重庆市经委、重庆市科委的高度重视。 2007 年 4 月我公司关于请求加大力度支持我市高新科技节能环保“空气源热泵热水器（机组）产业化项目”的请示得到了时任重庆市常务副务长黄奇帆的亲笔批复； 2006 、2007、2008 年连续三年被评为“重庆市第 4 页沙坪坝区经委创业育成企业”； 2006 年 11 月取得了“重庆市重点新产品证书”； 2007 年 3 月获得了重庆市人民政府颁发的“科技进步三等奖”； 2006 、2008 年在重庆市科委的推荐下获得“国家科技部 中小企业 技术创新基金”无偿资助； 2006 、2008 年获得重庆市经委“新

10、型工业化专项资金”支持； 2006、2007 年获得沙坪坝区工业发展专项资金支持；2007 年在重庆市中小企业的推荐下获得国家发改委 “中小企业发展专项资金” 支持；2008 年在重庆市经委的推荐下获得了国家发改委“资源节约和环境保护专项资金”支持。公司内部环境良好：建立了“沟通、协作、友好、互助”的企业文化和完善的内部控制制度，通过了 ISO9001：2000质量体系认证，并已着手进行 OA系统的建立工作1.16 编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：项目主管

11、部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。2.27 中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规第 5 页划纲要；1.17 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要（2006-2020 ）；1.18 产业“十二五”发展规划；1.19 重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；1.20 国家战略性新兴产业“十二五”发展规划；1.21 国家产业结构调整指导目录（ 2011 年本）；1.22 建设项目

12、经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；1.23 工业可行性研究编制手册；1.24 现代财务会计；1.25 工业投资项目评价与决策；1.26 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；1.27 国家公布的相关设备及施工标准。2.28 编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。第 6 页（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准

13、和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.28 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.29 综合评价本项目重点研

14、究 “空气源热泵新建项目” 的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化空气源热泵生产基地，以研发和生产空气源热泵热水机为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国太阳能空气源热泵事业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国空第 7 页气源热泵行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项

15、目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第 8 页第二章 项目背景及必要性可行性分析1.30 项目提出背景在节能减排、保护环境的要求日益迫切的大背景下，政府在全国和地方层面，从节能、大气污染防治、可再生能源利用等角度，都积极推出一些对于空气源热泵技术应用的鼓励政策。经过整理，以下是近十年来国家对空气能热泵建筑供暖应用领域的支持政策：1 、2005 年，国家发展和改革委员会实施了中国第一个关于建筑节能的文件节能中长期专项规划。明确指出扶持加快热泵、太阳能等可再生能源在建筑物的利用。2 、2006 年 8 月，国务院发布了关于加强节能工作的决定：大力发展风能、太阳

16、能、生物质能、热泵能、水能等可再生能源和替代能源。3、颁布中国应对气候变化国家方案：积极推进地热能和海洋能的开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。4、关于进一步加强中央国家机关节能减排工作的通知：实施地热源、水源、空气源热泵技术试点示范工程，积极推广空调和采暖系统变频调速技术、空气热回收技术等新技术的应用，扩大太阳能等新能源的使用范围。第 9 页5、财政部建设部印发可再生能源建筑应用示范项目评审办法。6、财政部建设部印发可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法第七条建筑物供热、采暖和制冷可再生能源开发利用，重点支持热泵技术、地热能等在建筑物种的推广应用。7、,

17、重点支持领域：一共 8 个领域，与热泵有关系的有 4 个。8、发改委 2008 年 5 月发布了国家重点节能技术推广目录( 第一批 ) 2008(36) 号文件，其中第 47 项即为“热泵节能技术”其中包括水源热泵技术和地源热泵技术。9、国家发改委、国家环境保护部联合发布 2010 年第 6号当前国家鼓励发展的环保产业设备 ( 产品) 目录 (2010 年版) 文件，第六大项“节能与可再生能源利用设备”中的第 83 项“水源热泵机组”是属于国家鼓励发展的环保产业设备( 产品) 。10、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2011年度) 已经国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权

18、局联合修订，其中第五大项中的能源中“水源、地源、空气源热泵与采暖、空调、热水联供系统技术”作为国家优先发展的领域。11、产业结构调整指导目录 (2011 年本) 第一类鼓励类51、制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源 ( 空气源与太阳能 ) 热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机 ; 使第 10 页用环保制冷剂 (ODP为 0、GWP值较低 ) 的制冷空调压缩机。12、国务院办公厅关于发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知国办发 20131 号“加快普及高效节能照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器及节水器具等。”13、国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部国

19、能新能, 2013? 48 号关于促进地热能开发利用的指导意见文件指出：“优先发展再生水源热泵，提高浅层地温能在城镇建筑用能中的比例。鼓励具备应用条件的城镇新建建筑或既有建筑节能改造中，同步推广应用热泵系统，鼓励政府投资的公益性建筑及大型公共建筑优先采用热泵系统，鼓励既有燃煤、燃油锅炉供热制冷等传统能源系统，改用热泵系统或与热泵系统复合应用” ; “鼓励各省、区、市结合实际出台具体支持政策。”14、2014 年 5 月 1 日起实施热泵热水器压缩机作为国家标准，这一新国标更注重不同工况下对压缩机的评价，从而提升整机性能。国家发展和改革委、国家质检总局和国家认监委联合制定了热泵热水机 ( 器)

20、能源效率标识实施规则( 修订) ，新实施规则于 2015 年 1 月 1 日起开始实施，而作为已成长为中国空气能行业十大品牌的德能，其研发生产的家用空气能热水器全系列能效等级均为国家一级能效，走在行业能效的最前端。15、2015 年年中，根据国家发改委、环保部、国家能源局联合印发煤电节能减排升级与改造行动计划，各地各区“空气能热泵采暖补贴政策”相续落实，认真严格执行国第 11 页家建筑节能标准，公共机构性质的节能技术改造项目奖励率最高达投资额 50%。1.31 项目建设必要性分析2.29 有效缓解我国能源紧张问题的重要举措我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相

21、对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的 30%左右，近30 年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采， 对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。2.30 促进我国节能环保产业快速发展的需要低碳、节能、环保，是空气源热泵最大的特点。2.31 资源合理利用实现变废为宝的需要随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。2.32 增加当地就业带动相关产业链发展的需要本项目建成后，将为当地 300 多人提供

22、就业机会，吸收下岗职工与闲臵人口再就业，可促进当地经济和谐发展2.33 带动当地经济快速发展的需要第 12 页本项目正式运营后，可实现年均销售收入 130909.09 万元，年均利润总额为 28908.93 万元，年均净利润为 24557.75万元，年可上缴增值税 9508.41 万元，年可上缴所得税 4351.18 万元，年可上缴城建费及附加1.32 万元。因此，项目的实施每年可为当地增加 14810.43万元利税，可有效促进当地经济发展进程。2.34 项目发展前景分析3.14 加快当地高新技术产业发展的重要举措“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长

23、期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。第 13 页1.33 符合现行产业政策及清洁生产要求本次“空气源热泵新建项目”符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。1.34 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来我国太阳能、空气源热泵行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平， 本次“空气源热泵新建项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过