年产300万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告.docx

1、年产300万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告 第一章 总 论1.1 项目背景1、项目名称 *有限公司*鞋业基地建设工程项目2、承办单位概况 *有限公司成立于1996年，其前身是*市农业局与四川省井研县农业局合资成立的，由于经营体制及其他因素的影响，企业经营效益不甚理想。*撤县建市后，按照属地管理的原则划归连然镇企业办管理，通过连然镇招商引资，由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展，公司目前占地300多亩，建筑面积20000多平方米，固定资产累计投资近5亿，拥有6条全自动地板砖生产线，产品覆盖了地板砖、外墙砖、曲瓦150多个规格品种，职工总数1200多人，截止2007年，公司成为省内同行

2、业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。企业先后评为*省*市“重合同、守信用”单位称号，中国建筑工程推荐产品、绿色建材产品、质量信得过产品等殊荣，并通过“3C”认证及ISO9001质量管理体系认证。2001年，公司顺利地通过ISO9001质量管理体系认证，并不断获得“中国建筑工程推荐产品”、“绿色建材产品”、“质量信得过单位”、“重合同、守信用单位”、获*省消费者协会颁授“*省2006年度营造放心消费环境推荐消费单位”等殊荣。产品销售遍及西部各省区，远销缅甸、越南等东南亚各国。随着沿海城市产业转移的的进程，*市凭借良好的区位优势、资源优势，积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是一个市

3、场前景广阔的行业，沿海城市的制鞋企业由于土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，逐步向中西部地区转移。经过多方考察，*有限公司拟在*市连然镇投资建成一个年产300万双皮鞋的生产基地，通过引进沿海城市先进的生产技术设备和人员，达到承接产业转移的目的，带动当地经济发展。 3、可行性研究报告编制依据 （1）建设项目环境保护管理条例1998年11月29日日国务院令； （2）建设项目环境保护设计规定（87）国环字第002号； （3）厂矿道路设计规范（GBJ22-87）； （4）供配电设计规范（GB50052-95）； （5）给排水工程结构设计规范（GBJ69-84） （6）大气污染物综合排放标准

4、（GB16297-1996）； （7）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）； （8）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（9）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。（11）*有限公司提供的有关基础数据、资料。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点 本项目拟建于*省*市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。1.2.2 建设规模与目标 该项目计划用地154亩，其中，生产区面积80亩，仓储区面积20亩，办公区面积10亩，生活区面积10亩，其余为绿化面积和厂区道路。本项目完成后将建成一条年产300万双皮鞋的

5、生产线。1.2.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资35046.78万元，其中建设投资32092.99万元、铺底流动资金2953.78万元。资金全部由企业自筹解决。 1.2.4主要技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模1.1年生产皮鞋万双300.002建筑面积平方米750002.1办公楼平方米150002.2厂房平方米450002.3仓库平方米150003劳动定员人40003.1管理人员人203.2技术人员人523.3工人人39284项目总投资万元35046.784.1建设投资万元32092.994.2建设期借款利息万元0.004.3铺底流动资金万元2953.785流动

6、资金总额9845.956资金筹措6.1项目资本金万元35046.786.2银行贷款万元0.007年营业收入万元60000.00正常年8年总成本费用万元39280.62正常年9年增值税万元5192.91正常年10年营业税金及附加万元5764.12正常年11年利润总额万元14955.26正常年12年所得税万元3738.81正常年13年净利润万元11216.44正常年14项目总投资收益率%31.66正常年15项目资本金投资净利润率%23.74正常年16项目投资财务内部收益率%33.05所得税前%26.31所得税后17项目投资财务净现值万元63777所得税前万元44093所得税后18项目投资回收期年4

7、.34所得税前年4.94所得税后19项目资本金财务内部收益率%26.3120年均利息备付率0.0021年均偿债备付率0.0022生产能力的盈亏平衡点%59.08正常年 第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目的背景 在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。经过20年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，产业结构进入调整与

8、升级阶段，大量劳动密集型、资源依赖型产业向中西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。*市位于*中部和*市西南部，距*城区32公里, 是通往滇西和缅甸的必经之地，随着*至曼谷公路和泛亚铁路（中线、西线经过*）的建设，*的交通枢纽地位将更为加强，在新一轮世界范围内产业大转移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下，*市有了更多的参与国际国内产业分工与合作的机会。一方面，产业转移的方向与重点有了新的变化，西部地区日益成为投资的热点；另一方面，西部大开发政策更加向能源、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜，*

9、市成为*省加快新型工业化进程的重要战略区域。本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于*市的城市总体发展规划，以*市规划的城市物流园区为基础，利用片区独特的区位优势，投资建设一个鞋业有限公司，成为立足西部，辐射周边，面向东南亚及南亚地区的大中型鞋业生产企业，促进片区社会经济的发展。2.2 项目所在地社会经济特征2.2.1 *市社会经济概况（1）地理位置和行政区划*市位于*高原中部和*市西南部，距*城区32公里, 东经1021010237、北纬24312506；南北长约66.5公里，东西宽约46.5公里；总面积1321平方公里。*市历史上曾是古代“南方丝绸之路”的重要站口，是*通往滇西8个地州，并

10、经畹町直接与缅甸相连的交通重镇，历为*门户，素有“连然金方，螳川宝地”之称。2006年，*市总人口31.54万，1995年10月经国务院批准撤县设市,成为*市辖的第一个县级市。*市辖7镇，3乡（八街、温泉、连然、青龙、草铺、禄脿、太平6个镇和一六街、鸣矣河、县街3个乡），有68个村民委员会，397个村民小组，388个自然村，14个社区居民委员会，25个居民小组。*市山川秀美、气候宜人，依托省会中心城市*，具有优越的地理位置和良好的投资环境。目前*已成为*省及其大西南地区重要的冶金、盐磷化工基地，并初步形成了以冶金、磷盐化工、建筑建材为支柱的工业体系，2006年全年完成工业总产值219.85亿元

11、，工业从业人员近5.4万人，全员劳动生产率566059元/人。（2）自然资源*自西汉开发盐、铁以来，便有“盐池鞅掌，利及牌欢”之说。全市现已探明的盐矿储量为140亿吨，平均品位58.8%，居全国内陆型盐矿第二位，钙芒硝储量72.3亿吨，平均品位23.3%；磷矿储量9.2亿吨；铁矿储量6000万吨；还有锡、铜、锌、铝土、硅矿、石英沙、石灰石、白云石及花岗岩等矿藏。境内有矿种39个，已开发利用21种；仅主要矿种岩盐、芒硝、磷矿的可采部分，潜在的经济价值就达1300多亿元。2.2.2 连然镇基本情况连然镇位于*市东南部，是*市的城市中心镇和*市通往滇西公路的咽喉要地，距*省会*市32千米。地处东经1

12、0210，北纬24312506之间，平均海拔1800米。它东连太平镇，西靠县街乡、草铺镇，南接鸣矣河乡，北临温泉镇，具有较好的地理位置和区位优势。全镇总面积138平方公里，地势西高东低，呈三级阶梯状，属山原红壤区，主要有红壤、紫色土、水稻土3个土类，共10多个土种类。境内有高山、中低山、丘陵、河谷和盆地，主要河流有螳螂川、马料河等“一川六河”，受西南季风气候影响，夏秋季节多雨，冬春季节晴干，属滇中地区北亚热带高原季风温凉气候，区域内年均气温在1516之间，最高气温35.6，最低气温-6，境内矿产资源丰富，主要矿产资源有盐、钙、芒硝、石英砂矿、钛矿等，汉朝以来，就有“连然金方、螳川宝地”的美誉。

13、全镇总面积138平方公里。2006年，全镇总人口13643人，其中，农业人口17530人，非农业人口118903人。全镇有耕地15417.3亩。2.3 项目建设的必要性 2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划 该项目建设内容均不包括在国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励、限制和淘汰类之列，属于允许建设类项目。2.3.2有利于发展当地经济 本项目建成后将使公司新增年产300万双皮鞋的生产规模，该项目对发展当地经济，增加当地财政收入，带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 2.3.3项目建设有较好的基础 连然镇基础设施完善，水电供应充足，境内交通便利，

14、通讯发达。该公司具有多年的生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，资金雄厚,能够保证本新建项目的顺利实施。 上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证*有限公司年产300万双皮鞋项目各项工作顺利进行。 第三章 市场分析3.1 国际市场分析 1、全球产销概况目前世界上每年大约消费120亿双鞋，平均每人每年消耗2双鞋。2002年中国鞋总产量达62亿双，占了当年全球总产量的60%以上；出口总产量达35亿双，中国鞋类出口约占世界出口总量的53%。全世界平均每两人就有一人穿中国鞋。虽然目前世界平均每人消费两双鞋，但因为贫富的差异，鞋的消费数量相差也很大。尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高，

15、但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度，每年每人的鞋耗量仅为0.7双，但在人口3亿的美国，每年每人的鞋耗量却是6双。2、产业迁移：制鞋行业的主旋律世界制鞋中心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到生产成本更低的广东、温州等地。从1996年起，中国已成为世界上鞋类生产和出口第一大国。自20世纪80年代以来，欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐减少等原因，难以在国内生存下去，转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低廉的国家和地区建立鞋的生产基地

16、。由于这种原因，世界鞋业的重心从欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移，使得中国制鞋工业发展迅速，中国大陆成为世界鞋业转移的集中地。在短短的几十年间，亚洲从单纯的农村经济发展成为强大的工业经济，其产品遍布世界各地。在过去，如果鞋的质量是一个困扰亚洲鞋业的难题，现在，即使是最挑剔的顾客所要求的国际质量标准亚洲也能做到。亚洲地区所生产的鞋产量占世界些产量的70%，每年约80亿双，权威人士预测，这一份额还有可能进一步增长。目前全球鞋业的出口，仅中国大陆及越南两地维持正向成长。其它地区都是衰退的局面，其中从中国大陆出口的鞋产品数量，约占全球总出口量的53%，中国已成为全球制鞋的“制造基地”。3.2 国内

17、市场分析1、中国鞋业发展概况随着改革开放政策的实施，中国制鞋工业有了突飞猛进的发展。据统计，1985年中国共生产鞋16亿双，到1995年达到57亿双。1985年至1995年这10年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展，即：1985年至1989年是助跑阶段，1990年年产量增至26.8双，为第一级跳；1994年年产量增至38.9亿双，为第二级跳；1995年产量达到57.3亿双，完成了第三级跳。1997年产量进一步增至62.9亿双，平均一年可为全世界每人生产一双鞋。中国制鞋工业的跳跃式发展，带动了中国鞋类出口的快速增长。据海关统计，1994年至1998年，中国鞋类出口分别为57亿美元、62.

18、8亿美元、71亿美元、85亿美元和84亿美元。目前，全国制鞋业有2万多家，大中型制鞋企业有7200多家，从业人员达220多万人。我国2006年产鞋量已达100亿双，出口近80亿双，国内年消费量达20多亿双，我国鞋业在世界鞋业之版图中已占了60%以上份额，我国已经成为全球最大的鞋类生产大国、出口大国和消费大国。我国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约30亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。2006年我国共出口各类鞋78.47亿双，同比增长11，增幅降低7个百分点，出口金额达到218.81亿美元，同比增长18.92%，增速提高了1.8个百分点。2006年，我国出口皮鞋

19、等受限鞋类品种64亿美元，增长11.3%，比总体出口增幅低2.7个百分点。中国鞋类市场可细分为四大部分：皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构也有变化。皮鞋的销售比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。据调查，消费者普遍接受每双100300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵、市场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。近几年，我国年消费鞋类近23亿双，已超过美国（消费量22亿双

20、），居世界首位。按近几年的国内市场发展趋势，我国的鞋类市场还将进一步扩大，档次将不断提高。2、中国鞋业现状经过近10年的快速发展，中国皮鞋业平均每年23%的增长率，大大高于中国GDP的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋60亿双，占世界制鞋总量60%，是世界最大的鞋业制造基地。中国又是世界第二大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前中国的制鞋产业中大约有20000家中国皮革企业和160万国内从业人员。国内鞋类总量的85%为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。据调查，消费者普遍接受每双100-300元人民币

21、的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。生活在大城市如北京、上海和东南沿海城市的人群对鞋类产品的购买力最强。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵、市场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。站在世界鞋类市场，中国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约24亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。3、四大产业集群目前的中国鞋业已经呈现产业集群式发展状态。总的来说，有四大产业集群。一是以广州、东菀等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆

22、为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。3.3 制鞋行业未来的发展趋势1、全球制鞋产业有继续向低成本国家迁移的趋势制鞋产业是劳动密集型产业。过去20多年，在发展中国家低工资的比较优势下，全球皮具产能向发展中国家转移。中国因此成为全球制鞋类最大的生产国。但随着中国经济的持续性快速发展，劳动力成本也开始逐渐上升。进入2004年以来，中国东部沿海地区屡屡出现“民工荒”，实际上反映了劳动力的心理薪酬预期已经开始上升。但是用人单位由于激烈的国际市场竞争，并不愿意大幅度提高薪酬水平。于是出现了在即定的工资水平下，工人不愿意到这些地区工作的现象。这种

23、情况如果继续得到发展，那么中国以低劳动力成本为基础的制鞋产业未来的发展前景将受到限制，制鞋行业的产能可能会在全球范围内继续向印度、巴基斯坦、泰国、越南等劳动力成本更低的地区转移。2、国内制鞋行业“东鞋西移”蔚然成风目前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地区转移的趋势，国内皮鞋行业的生产布局将在近几年发生重大变化。20世纪80年代，制鞋业从发达国家大量向中国沿海地区转移，经过20年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，竞争日趋激烈。近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。“东鞋西移”并不意味着东部不

24、再生产和销售皮鞋，主要是中低档皮鞋生产能力的西移，东部地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和销售中心，而西部地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。造成“东鞋西移”的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓西部市场。西部地区提供了全国一半以上的牛羊猪等生皮资源，长期以来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革，然后再输送给东部的皮鞋生产企业。这种“皮在西、鞋在东”的状况不符合市场经济资源合理配置的要求，对于制鞋企业来说，增加了生产成本。“东鞋西移”则可有效地降低生产成本。此外，“东鞋西移”有利于企业开拓西部市场。3.4 本项目目标市场制鞋企业今后的产品市场潜力仍是内销市场。随着中国经济全球一体

25、化步伐的加快和加入WTO后进口关税的降低，中国皮鞋的需求和进出口量在今后的若干年内，必定有更大幅度的增加和提高。中国作为世界皮鞋加工中心和销售中心的地位仍将持续若干年，据世界皮鞋专家和市场权威预测，中国的皮鞋行业的大好发展时期将起码持续到本世纪中期。 本项目建成投产后产品目标市场定位于立足中国国内市场，向东南亚市场辐射。本项目的生产规模经过多方论证，项目达产后，其产品市场销售不成问题。 根据市场需求和项目承担单位的资金筹措和项目实施能力，确定项目建设规模为年产300万双皮鞋。第四章 场址选择4.1 场址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址拟定在*市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。*

26、市位于滇中高原的东部边缘，地处东经1021010237，北纬2431 2506之间。东北与西山区相连，东南接晋宁县，西邻易门、禄丰县，总面积1321平方公里，平均海拔1800米。*距*32公里，是*通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇。2、 场址土地权属类别及占地面积该项目计划用地154亩，其中，生产区面积80亩，仓储区面积20亩，办公区面积10亩，生活区面积10亩，其余为绿化面积和厂区道路。该土地将通过征用的方式获得土地使用权。4.2 场址建设条件1、 地形、地貌条件*地形北宽南窄（上大下小）如锥形，北部最宽为39.2公里，南部横距18公里；自青龙乡以北官山场至一六街乡磨南德以

27、南白龙山北面，最大纵距62.5公里。地势南高北低，但起伏不大，高差较小。由于经历了810亿年前的晋宁和澄江褶皱造山运动到新生代的喜马拉雅造山运动，形成了两类地貌:构造山地地貌、构造盆地地貌（断陷地地貌）。构造山地地貌县境西部、南部、东部以及中部部分地区，其特征是受基地断裂影响，盖层褶皱隆起成山，大部分山态舒缓、宽展，背斜为山，向斜为谷；部分山形独特：有背斜山、向斜山、单面山、岩盘山、断块山、桌状山。山脉之间有段裂谷、纵谷、横谷。在长期的剥蚀作用下，形成为谷地和高山山地，如孝母山、尖山窝、老者山、送鬼山、龙山等。构造盆地地貌县境内最大的断裂盆地是连然盆地，其次是八街鸣矣河断裂盆地、禄脿断裂盆地，

28、是由一些平行断裂带断陷而成。盆地中深积地层多为中生代新生代第四系。连然盆地以县城为中心，东到太平乡，西到草铺乡麒麟村，北到温泉镇，南到通仙桥。八街盆地狭长，北起摩挲营，西南到杨兴村。禄脿盆地东到安丰营、西到艾加营。2、工程地质条件*位于杨子准地台（I级构造）西缘，属康滇地轴（II级构造）中南段。西邻武定易门台招（级构造），为*隔断东（级构造）西部的一组成部分。东西两面为两条南北向大断裂（区内I级构造）普渡河大断裂和易门县大断裂夹持，南北两面受东西向和北东断裂控制，形成市内断陷盆地发育。其中又以规模较小的褶皱构造较为发育，较大的褶皱构造位于中南部的黑风洞背斜，轴线成东西向东经鸣矣河乡延到昆阳。轴

29、部出露上元古界震旦系地层，两翼为古生界地层，为一宽缓舒展背斜。3、水文地质条件规划区主要为螳螂川及其支流鸣矣河，属金沙江水系，区内无天然湖泊，但中小型水库、坝塘较多。冲沟干季一般无水，或仅有渗水点。地下水主要类型为松散堆积层中的空隙水，其次为基岩裂隙水。地表水主要由大气降水、基岩裂隙水补给，河水流量受季节变化影响较大。松散堆积层空隙水主要分布于大小山间盆地、谷地中，第四系以冲积、冲积洪积为主，岩性由碎石土、砾砂、粘土、亚粘土组成，富水性随地形、地貌、含水层岩性等条件不同而有所差异，一般弱中等，主要接受大气降水补给，基岩补给水次之，地下水总体向河流及地势低处排泄。基岩裂隙水主要分布于泥质粉砂岩、

30、粉砂岩、白云质灰岩、砂岩、细砂岩及断层中，地下水接受大气降水补给，沿层面裂隙及断层运移，向河流及低凹处排泄。岩溶水赋存于碳酸盐岩系地层中，富水性好，一般埋藏较深。4、场地稳定性场地钻探揭露深度内存在膨胀土层，但场地不存在滑坡、泥石流等地质灾害隐患，属于稳定的建筑场地，适宜项目建设。5、地震本区地震活动频繁，从公元前26年，迄今共地震652次，其中破坏性地震165次；公元886年至1976年6月发生4级以上地震14次；1965年6月至1976年6月发生2.53.9级小震23次。据建筑抗震设计规范（GB500212001）划分，*地区抗震设防烈度为8度第二组，设计基本地震加速度值0.2g。6、土壤*市土壤划分为四个土类，七个亚类，十四个土属，五十个土种。红壤土类：是*市的主要土壤类型，多分布于海拔17002400米的八街、县街、青龙、草铺、太平和温泉等乡镇，面积为1374244.9亩。表土层有机质含量为24%，PH值在45范围内，属于酸性土壤。多为林地、草地和部分轮歇地。下分为棕红壤及红壤两个亚类。石灰