成都市双流区消防大队.docx

1、成都市双流区消防大队2020年成都市双流区消防大队部门预算第一部分 成都市双流区消防大队概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区消防大队2020年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2020年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成都市双流区消防大队概况成都市双流区消防大队2020年部门预算说明 一、基本职能及主要工作（一）基本职能 1、

2、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。3、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防应急救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，

3、常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全等等。（二）2020年重点工作1、深入推进消防治理体系和治理能力现代化。强化对消防工作的组织领导，继续推动区政府消防安全委员会的实体化运行，督促指导全区各级各部门全面落实消防安全责任，努力构建消防工作“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”良好格局的形成。2、深入推进宣传工作创新和消防治理新模式。加强与各级相关新闻媒体的工作对接，建立合作沟通渠道。继续与四川新闻网合作，定期反映消防工作动态。加强与辖区通信部门的合作，开设消

4、防宣传短信平台，定期向目标人群推送消防安全提示。加强对微信、微博公众号信息的定期维护，并按照上级要求开设并完善抖音、快手、今日头条、央视频等自管自运新媒体平台。加强与地方镇街的合作，依托西航港专职队阵地，继续深入探索镇街级消防科普教育基地建设模式，推动镇街落实经费配齐配强宣传设备，并将工作经验推广至全区有条件的村社微型消防站，逐步实现“一个消防站就是一个宣传站”目标。3、坚持聚焦实战深入推进综合应急救援能力转型升级。加强与区大数据中心、区公安分局等单位的数据共享，完成双流区消防指挥中心的建设，配齐软硬件设施和中心专职人员，健全与气象、水利、医疗、石化、供水、供电、供气、交通等部门的重特大灾害应

5、急救援区域协作机制。分灾种分等级制定应急预案，明确横向纵向指挥关系，提升作战指挥时效性、精准性。按总队要求持续推进“三级五中心”建设，打造符合要求的队站通信室，开展专业岗位培训。4、坚持完善后勤保障不断积蓄消防救援事业发展后劲。（一）加强多种形式消防队伍建设。进一步加强政府专职消防队管理工作，实施正规化建设。召开全区村社微型消防站建设现场会，推广西航港街道村社微型消防站建管理模式。（二）强化经费保障和规范化管理。协调区财政部门落实上级消防救援队伍经费保障办法，进一步优化地方消防经费结构，提升经费保障能力。严格落实党委理财规范预算编审和执行，精准测算经费需求，按照新的预算科目支出范围，合理分配预

6、算资金。及时修订完善大队财务规章制度，恪守财经纪律。（三）持续推进消防基础设施建设。推动完成九江蛟龙工业港小型消防站的建设，配齐装备和人员。年内，推动完成全区第二批次428具市政消火栓建设计划。（四）着力提升消防车辆装备配备。按照城市消防站建设标准（建标152-2017）配齐配全队站车辆装备，加强新型灭火药剂、防化服、抢险救援服备份量，加大特殊火灾及化学灾害事故处置消耗性储备。加强地震、水域、山岳等救援装备配备，实施模块化储存和快速机动运输。组织装备技术革新活动，推广转化装备研发成果。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，区消防大队预算包括：区消防大队本级预算。第二部分 成都市双流区消防大队2

7、020年部门预算情况说明一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明2020年财政拨款收支总预算1998.18万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1998.18万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出1998.18万元。二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区消防大队2020年一般公共预算当年拨款1998.18万元，比2019年预算数2223.51万元减少225.33万元，下降10%，变动的主要原因是部分应急救援力量设备购置列为二批次经费保障。（二）一般公共预算当年拨款结构情况灾害防治及应急管理（类）支出1998.18万元，占100%（三）一般公共预

8、算当年拨款具体使用情况1、灾害防治及应急管理（类）预算数为120万元，比2019年预算数130万元减少10万元，下降7%，变动的主要原因是部分运行经费列入二批次保障。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。2、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为797万元，比2019年预算数1080.87万元减少283.87万元，下降26%，变动的主要原因是部分应急救援力量设备购置列为二批次经费保障。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

9、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。3、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）预算数为1081.18万元，比2019年预算数1012.64万元增加68.54万元，增长6%，变动的主要原因是根据四川省国家综合性消防救援队伍职业保障实施细则的通知要求（川消办202042号），需为政府专职消防员（含消防文员）购买保额不低于100万元/人.年的人身意外伤害险，人员经费较去年有所增长。主要用于其他工资福利支出、伙食补助费。三、2020年一般公共预算基本支出情况说明区消防大队2020年一般

10、公共预算基本支出1081.18万元，其中：人员经费1081.18万元，主要包括：其他工资福利支出、伙食补助费；四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2020年预算安排0万元，与2019年预算持平。（二）公务接待费2020年预算安排0万元，比2019年预算数1万元减少1万元，下降100%，变动的主要原因是无此项经费开支。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区消防大队核定车编39辆，目前实际车辆保有量为39辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费240万元，与2019年预算持平。2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2020年安排公务用车运行

11、维护费240万元。用于39辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明区消防大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2020年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，区消防大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。区消防大队2020年一般公共预算当年拨款1998.18万元，比2019年预算数2223.51万元减少225.33万元，下降10%，变动的主要原因是部分应急救援力量设备购置列为二批次经费保障。七、2020年收入预算情况说明区消防大队2020年收入预算199

12、8.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1998.18万元，占100%。八、2020年支出预算情况说明2020年部门预算本年支出总计1998.18万元，其中：基本支出预算1081.18万元，占54%；部门项目支出预算917万元，占46%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费区消防大队2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计917万元。（二）政府采购情况2020年区消防大队政府采购预算总额358.45万元，其中：政府采购货物预算118.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。（三）国有资产占有使用情况2020年，区消防大队共有车辆3

13、9辆，其中，一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车33辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2020年区消防大队实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算917万元。西航港、黄龙溪、公兴专职消防队运行经费,为确保消防队伍正常运行，依据成都市公安消防局、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局文件，成公消通【2012】2号文件的标准，消防员3万元/人办公经费，总经费为245万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。现役航鹰路中队及消防大队运行经费，为确保消防队伍正常运行，依据成都市公安消防局、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局文件，成

14、公消通【2012】2号，川财行（2012）504号的要求，总经费为120万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。119消防宣传经费，按照消防宣传七进的要求，我大队和各镇（街办）联合开展消防安全宣讲，提高全民消防安全意识，开展119宣传活动，总经费为17万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。特种常规器材及泡沫液购置费（政府采购），为确保日常灭火救援以及灾害事故处理，各类器材装备需要更新换代，泡沫灭火剂的需求量也随着各类园区的建设日益加大。大中队严格按照消防支队，总队以及地方政府相关要求进行，需要采购的必须执行采购后逐步实施。 随着双流大型物流园区、生物类高标准洁净厂房、电子信息科技产业园的建立

15、，各类设备及灭火剂数量需求增大，总经费为60万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。微型消防站运行经费，为切实加强灭火战斗力量，以救早、灭小和三分钟到场扑救初期火灾为目的，全区共建设16个派出所微型消防站和8个部门微型消防站，促使派出所及部门微型消防站积极开展防火巡查和初期火灾扑救等火灾防控工作，微型消防站运行费用每个站3万元/年，总经费为40万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。 应急救援力量设备购置经费（政府采购），按照应急部通信响应流程及保障和成公消【2018】73号成都市公安支队文件要求，消防队伍改制后从单一火灾处置变为综合性救援应急力量，承担着灭火救援和其它应急救援工作，发挥应急救

16、援主力军和国家队的作用，总经费为60万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。消防执勤车辆运行维护费（政府采购），目前全区消防队伍由四个消防中队组成，有大型执勤作战车20辆、小型执勤作战车9辆、行政执法车6辆、执勤消防摩托3辆、登高云梯车1辆。为确保各类特种车辆能够正常投入执勤备战，车辆装备拉得出，打的赢，2019年度共需经费为240万，不属于跨年度项目，也不属于工程资金。 西航港专职队迁建所需设施设备，为实现成都国际航空枢纽总和功能区规划建设主干道顺利完工，需要对黄甲政府专职队（现西航港专职消防队）实施搬迁；按照第127次常务会议定原则同意西航港专职消防队迁建，并由双流兴城公司作为业主融资建设

17、。目前该消防站已经基本竣工，即将移交并入住，为实现规划建设主干道顺利完工，西航港专职消防队迁建，2018年已经开展采购工作，2019年设备交货验收，2020年需要支付质保金约15万该项目不是跨年项目，也不是工程建设项目。村社微型消防站演练培训费， 为加强全区村社微型消防站力量培训及演练，按照区委领导指示，为实际发挥出全区各村社微型站执勤、灭火等战斗能力，消防大队依托公兴特勤专职队打造全区微型站消防员培训基地，加强业务训练，体能训练，灭火技巧，火场逃生等专业知识。2019年已经先期建立了训练基地，2020年即将启动消防培训、训练以及综合性演练等事项。黄龙溪专职队营房租金，黄龙溪消防队营房系租赁个

18、人房屋改造，按照协议将于2020年8月底，房租到期，按照原有协议及周边房屋租金考虑，预计5年房屋租金为100万，需要一次性支付。第三部分 名词解释区消防大队2020年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第四部分 2020年部门预算表