年加工处理1200万尺二层皮项目可行性研究报告.docx

1、年加工处理1200万尺二层皮项目可行性研究报告第 七 章 劳动安全和卫生 60第 八 章 节能 64第 九 章 企业组织和劳动定员 66第 十 章 项目实施进度安排 69第十一章 招标与采购 70第十三章 财务与敏感性分析 75第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称沾化信迪皮业有限公司年加工处理1000万尺二层皮项目1.1.2 项目承办单位沾化信迪皮业有限公司法人代表：陆忠义1.1.3承担可行性研究工作的单位滨州市科信工程咨询有限公司1.1.4 项目拟建地点沾化县城北工业园1.1.5 研究工作依据(1）投资项目可行性研究指南(2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）(3）产业结构

2、调整指导目录(2005年本)(4）中国皮革协会中国皮革行业“十一五”发展规划（2006-2010）(5）滨州市发改委滨州市十大产业链项目发展指导目录(6）沾化县生态皮业城管委会沾化县生态皮业城开发建设规划（2006-2010）(7）沾化东瓯皮业有限公司提供的有关资料1.1.6 研究工作概况（1）项目建设的必要性山东省皮革产量位居全国第四，猪皮产量位居全国第一，皮衣产量位居全国第二，皮鞋产量位居全国第五,皮包、袋产量位居全国第五。山东还是重要的皮革产品对外出口基地。凭借临近日韩的地理优势和长期改革开放的发展政策，外向型加工企业在山东皮革产业中占据重要地位，形成了一批主要从事出口加工的大型皮革制品

3、企业。近年来，随着技术水平和劳动力素质的不断提高，山东具备了建立世界级制造基地的基础。因此，山东省政府提出了将山东建设成为承接日韩加工业资本、流水线转移的“半岛制造业基地”，计划将青岛、烟台、威海建设成为没有行政区划、资源共享的一体化经济城市群。制革业的快速发展需要有良好的原料作为基础，本项目建设为山东省的制革业发展提供优良的原料，同时在沾化县生产大量的牛皮，急需进行加工，延长产业链条，所以建设本项目是十分必要的。（2）项目发展及可行性研究报告范围本可行性研究报告的主要内容是沾化东瓯皮业有限公司在沾化县城北工业园利用自筹资金建设年加工1000万尺二层皮项目的可行性分析，根据国家对可行性研究报告

4、深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告范围如下：项目建设的背景与任务项目建设的必要性市场需求和营销策略项目建设规模及产品方案的论证和确定项目建设地点选择及基本情况工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定项目建设期限、实施进度和施工管理项目建成后的运行机制投资估算与资金筹措财务分析与经济分析最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模（1）市场需求量简要分析近几年来皮革制品在国际市场上一直呈上升趋势，牛皮革及其制品除自身理化性能所带来的各种优点使人青睐外，更是一种华丽的象征。皮革及其制品

5、的市场潜力是很大的，全球皮革总需求量约为1.0亿平方米，相当于3亿张牛皮（标准皮）的产量，我国皮革产量折合标准皮近7000万张，约占全球皮革产量的23.33。中国不仅已成为世界制革生产大国，同时也已成为制鞋、皮革服装、包袋、皮件、皮具的生产基地，其产量在世界名列榜首。中国每年生产鞋类50多亿双，其中皮鞋20多亿双，每年加工皮衣7000多万件。因此中国每年的皮革需求量为世界之最，据不完全统计，中国的皮革年需求量目前已经达到4.5亿平方米，中国皮革的需求和进出口量在今后的若干年内，必定有更大幅度的增加和提高。（2）主要产品及副产品品种和产量生产规模：年加工处理1000万尺二层皮项目。产品方案：二层

6、皮1000万尺/年。1.2.2 原材料、燃料和动力供应（1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。项目建成后日消耗新鲜水量800m3 、年消耗新鲜水量24万m3 。年最大负荷利用小时：5500KW,年耗电量为60万KWh。煤炭年需要1200吨。汽油年需要10000升。1.2.3 厂址地理位置、占地面积拟建项目厂址位于本项目厂址初步选定在沾化县皮革工业园，占地47.13亩。该土地属于沾化县规划的工业用地，项目选址交通方便，周围居民较少，距离沾化县饮用水水源地较远，符合城镇土地利用规划，周围环境质量较好，适合于本项目建设。1.2.4 项目工程技术方案（1）项目

7、范围包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。（2）主要设备的来源主要设备来源均为国内采购。1.2.5 环境保护本项目废气、废渣经处理后排放，能达到国家的排放标准。废水在厂内初步处理后排入污水处理厂处理。1.2.6 工厂组织及劳动定员公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。全体员工均采用全员劳动聘用制。全厂总定员及各类人员需要量本项目新增定员40人，其中工程技术人员8人，管理人员8人，工人24人。1.2.7 项目建设进度本项目建设期限计划为6个月完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。1.2

8、.8 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额本项目总投资4921.65 万元，其中建筑工程费1203万元，设备购置费1911.9万元，安装工程费177.13万元，其他工程费用766.7万元，预备费202.9万元，铺底流动资金660万元。（2）资金来源建设资金由项目单位自筹解决。1.2.9 项目综合评价结论通过可行性研究分析认为，该项目的实施符合沾化东瓯皮业有限公司的发展需要，项目建设能促进滨州市及沾化县工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。1.3 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计规模1.1二层蓝湿皮万平方英尺/年1

9、0002产品2.1二层皮万平方英尺/年10003原料及辅助材料3.2二层蓝湿皮万平方英尺/年10003.3其他化学原料吨年27384燃料、动力4.1水万吨年244.2电万kWh/年604.3煤炭吨年12004.4汽油升/年100005三废排放量5.1废水m3/d71000污水处理站处理5.2废渣t/a3706定员人406.1其中生产人员人246.2管理、技术人员人167总图7.1厂区占地面积亩47.137.2建筑面积M278007.3绿化系数158投资8.1总投资万元4921.78.2建筑工程万元12038.3设备购置万元1911.98.4安装工程万元177.138.5其他费万元766.78.

10、6预备费万元202.98.7铺底流动资金万元6609效益9.1年销售收入万元57009.2年总成本费用万元5069.89.3最大资产负债率万元13.39.4年利润总额万元609.989.5投资回收期（税后）年5.49.6总投资收益率14.89.7资本金投资利润率10.79.8项目投资财务净现值（所得税后）万元378.72第二章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划国家发改委令（第40号）产业结构调整指导目录（2005年本）限制发展“年加工皮革10万张（折牛皮标张）以下的制革项目”，禁止发展“年加工皮革3万张（折牛皮标张）以下的制革项目”。本项目设计年加工100

11、0万尺二层皮项目，符合国家产业政策。过去，我国每年都需要进口大量生皮和半成品革，而国家六部委从2006年起终止了进口生皮、出口蓝湿皮和成品革的加工贸易方式，这一新政策促使新上大型制革企业向皮革产地靠拢成为趋势，这将是皮革制品生产和销售企业实现“二次创业”的一个重要契机。因此，本项目在沾化县城北工业园集中区实施建设正是“北移”战略的具体体现。沾化县城北工业园是县委、县府确定的重点农牧产业化项目，位于沾化县富国镇马家庄子村、宋家村附近，距沾化县城7公里，总占地面积12平方公里。皮业城的总体建设目标是：按照国际皮革产业总体发展趋势，以承担皮革产业向北梯次转移为重点，以皮革产品多样化、系列化、产业化为

12、方向，培育皮革产业精深加工企业群，逐步发展集产、学、研、科、工、贸于一体的现代化、规模化、集约化皮革加工基地，最终建成国际一流、国内最大中国北方皮革工业名域。经过多年的规划建设，皮业城现已出具规模，其基础设施配套齐全，布局规划科学合理，已成为八方客商踊跃入驻，谋求发展的产业平台。从行业发展规划上来看，本项目厂址选定在沾化县生态皮业城内，符合国家行业规划，属于鼓励发展产业。该项目实施规模化、集约化的生产方式，有利于提高产品附加值和降低其运营成本，可以带动当地皮革业的发展，同时，沾化县是一个畜牧资源较为丰富的地区，每年能够提供大量的毛皮用于皮革生产所需的原料，在此建立基地有利于降低生产成本，并且该

13、项目属于劳动密集型产业，可提供大量的就业机会，有助于社会稳定。2.1.2符合沾化县经济发展规划沾化县位于山东省北部，黄河三角腹地，属于北温带半湿润气候，适于玉米、高粱、小麦等农作物的生长，极适于畜牧业的发展。沾化县农民自古就有养牛的历史与丰富的养殖经验，当地所培养的渤海黑牛年存栏已达到10万头。沾化县1997年被列为国家秸杆养牛示范县，现已建设形成了以牛肉生产为主的区域化格局，属山东省的肉牛生产重点地区之一，年可产牛皮40万张。同时该县又是鲁北地区的皮毛集散地，每年在这里交易的牛皮就达到200多万张，仅周边地区每年可产牛皮70万张左右，牛皮资源丰富。沾化县政府根据当地畜牧业资源优势及国家产业政

14、策，将培强壮大皮革产来作为实施“工业强县”的发展重点来抓，并列入了沾化县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，提出“突出抓好生态皮业城建设，引进先进生产工艺，培育集团化发展模式，发展皮革产品深加工，拉长产业链条。到2010年，入园企业超过100家，产值超过100亿元，利税10亿元，把沾化建设成全国规模较大的皮业加工交易基地”。本项目的建设符合沾化县经济发展规划，项目建成后不仅为本地劳动的安置提供了一条出路，还可以带动本地农民种草养牛的积极性，其先进的生产方式和科学的管理，可以辐射带动当地的经济发展，为农民增收提供出路。对促进当地农业产业化进程和经济发展都将起到积极的推动作用，并为全县新型畜牧

15、业的持续高效发展创造了条件。本项目的生产符合国家产业政策，符合山东省和沾化县大力发展皮革工业经济的目标和产业布局。2.1.3我国皮革产业的发展情况经过改革开放二十多年的发展，我国正在成为全制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。据统计，2005年我国轻革（猪牛羊革）产量为6亿多平方米（不含剖层革），折合牛皮2亿标准张，占世界产量的20% 以上，居世界第一位；鞋类产品（皮鞋、旅游鞋、布鞋、胶鞋等）产量为90亿双，占世界总产量的50%以上；皮件、皮革服装、毛皮及制品均名列世界产量首位；主要产品年进出品总值己达130亿美元左右，约占世界贸易总额的32%。我国皮革行业虽然近年来有了长

16、足的进步，取得了骄人的成绩，但中国皮革工业的技术创新能力、产品质量、企业规模、环保设施等综合基础仍相对落后，中国目前只是一个皮革生产大国，还远远称不上皮革生产销售强国。中国的皮革及其制品在国际上竞争也还是靠低档次、低价格、大数量的低水平竞争。分散在世界全国各地的制革企业有2400多家，但90%以上是年产仅10张标准皮以下的传统作坊式小厂，年产值超500万元的制革企业不满300家，由于企业规模小，生产设备简陋，技术含量代，创新能力差，生产成本居高不下，产品质量无法稳定的提高。2.1.4 滨州市制革业发展情况滨州市现有皮革加工企业76家，年加工能力2349万张（沾化城北工业园按已开产的27家计算）

17、，年内加工皮革930万张，实现销售收入32.84亿元。其中，沾化县城北工业园现签订合同企业88家，注册企业数64家，投产企业27家，年加工各类皮张540万张，实现销售收入16.0亿元，利税1.0亿元。建成的滨海皮革公司生产能力列亚洲前五位，正在建设中的富国、中大等皮革企业建设规模更大。今年皮革城又在原来牛羊皮加工的基础上，建设了猪皮生产区，进一步丰富了产品品种，预计明年可发展到100家，产值100亿元，利税10.0亿元；阳信县通过招商引资吸引温州客商投资的皮革工业园正在建设中。滨州市有望成为全国皮革业生产加工基地。2.2 投资的必要性2.2.1加快我国皮革产业发展进入本世纪后，世界皮革工业迎来

18、了新的发展时期。随着世界产业结构的调整，皮革工业作为劳动密集型的行业，已由发达国家向发展中国家转移，亚洲已成为全球经济贸易最具活力的地区，中国也已成为世界关注的皮革加工中心及销售中心，中国已迎来皮革行业发展的“黄金季节”。而现在摆在中国皮革行业面前最迫切的一个问题，就是尽快完成从皮革大国向皮革强国的转变，把数量主导型向品质、效益型转变，这样才能把握好这个“黄金季节”。业内专家认为，要想从生产大国转变为生产强国，我国皮革业必须在加工品质和设计创意上有所突破。现在国内皮革业面临着多重挑战；首先是来自外部竞争者的挑战；其次是来自高新技术的挑战；第三是来自可持续发展的挑战。由于皮革业是污染最大的行业之

19、一，中国皮革业在本世纪中能否持续发展，取决于能否解决其生产过程中和最终的污染问题。为此，开发和采用国际先进制革高新工艺技术和污染物处理及环境保护技术，走规模化集约型的行业技术改造和企业重组之路己是中国皮革行业发展的当务之急。正是基于此，中国皮革工业协会制定了中国皮革工业“二次创业”发展战略（1998-2010年），使皮革工业从数量主导型过渡到以质量、品种、出口、效益型为主导的“二次创业”发展阶段，是促进我国皮革生产大国向皮革强国迈进的重要举措。2.2.2建设山东皮革加工基地山东地大物博，皮革资源丰富，皮革加工能力强。山东省轻革产量位居全国第四，猪皮产量位居全国第一，皮衣产量位居全国第二，皮鞋产

20、量位居全国第五,皮包、袋产量位居全国第五。茂德、桓台、沂源、博兴万达、高密雪龙等制革企业及烟台万华、昌邑同大、龙口金锋等合成革企业在全国都占有重要的地位。烟台制革、茂德制革、高密雪龙、潍坊三大久等四个企业已被认定为中国真皮标志生态皮革企业。山东是“正宗”的鲁西牛皮产地,其牛皮可算国内一流品质，需要加工升级，增加牛皮的经济含量。山东还是重要的皮革产品对外出口基地。凭借临近日韩的地理优势和长期改革开放的发展政策，外向型加工企业在山东皮革产业中占据重要地位，形成了一批主要从事出口加工的大型皮革制品企业。尤其是最近两年，随着韩国产业向海外的进一步转移，韩国大企业以开拓中国市场为目的，纷纷进入胶东半岛。

21、据不完全统计，目前，胶东半岛有规模以上韩国独资、合资制革、皮件、皮鞋企业200余家，工业总产值110多亿元。其中制鞋企业50余家，工业总产值30多亿元。近年来，随着技术水平和劳动力素质的不断提高，山东具备了建立世界级制造基地的基础。因此，山东省政府提出了将山东建设成为承接日韩加工业资本、流水线转移的“半岛制造业基地”，计划将青岛、烟台、威海建设成为没有行政区划、资源共享的一体化经济城市群。其重点是承接日韩两国制造业的产业转移，打造吸引外资的“日韩高地”，以增强山东皮革产品的竞争力。2.2.3沾化东瓯皮业有限公司发展的需要沾化东瓯皮业有限公司依据中国皮革工业协会实施“二次创业”发展战略的要求，在

22、狠抓企业内部管理，增加经济效益的同时，瞄准国内外市场，立足于当地畜牧资源优势，结合企业未来可持续发展需要，经过大量的调查研究工作，提出了建设年加工处理1000万尺二层皮项目的建议。据此在对项目进一步研究基础上，认为本项目建设符当地经济发展要求和国家产业政策。项目建成后，通过对皮革工业高新技术、先进设备的动用，使企业走上生产上规模、环保规范化的可持续发展之路。因此提出尽快建设本项目。本项目的建设符合沾化县经济发展规划，项目建成后不仅为本地劳动的安置提供了一条出路，还可以带动本地农民种草养牛的积极性，其先进的生产方式和科学的管理，可以辐射带动当地的经济发展，为农民增收提供出路。对促进当地农业产业化

23、进程和经济发展都将起到积极的推动作用，并为全县新型畜牧业的持续高效发展创造了条件。制革业的快速发展需要有良好的原料作为基础，本项目建设为山东省的制革业发展提供优良的原料，由此可见，该项目的建设既有良好的经济效益，又有较好的社会效益，项目的建设是非常必要和可行的。第三章 市场分析及预测3.1 市场调查3.1.1制革工业原料情况综观世界制革工业，主要原料皮是牛皮、羊皮和猪皮，此外还有一些其他皮革。一、牛皮全世界存栏数以 1997 年统计约 14.35 亿余头，每年屠宰率约为 15%25% （各国各地差异甚大），计约 3 亿头左右，牛皮年产量约为 10 万吨，近几年还有所增长。牛皮包括黄牛皮、水牛皮

24、和其他牛种的牛皮。牛皮约占世界皮革总产量的 2/3（ 65%70% ），其中 67% 用于制造皮鞋，33% 用于加工服装、皮件和家具等，近几年牛皮用于加工汽车坐垫革有增加的趋势。牛皮是世界皮革工业最重要的生皮原料资源。我国年产牛皮约 1200 万张。牛皮种类较多，如奶牛皮、肉牛皮、放牧的牛皮、母牛皮、公牛皮、未阉割的公牛皮及阉割过的公牛皮。在我国还有黄牛皮、水牛皮、牦牛皮和犏牛皮等。根据原料皮情况及需要，它们可制成几乎所有种类的皮革制品。 牛皮的种类、产地、年龄、性别、饲养状况和方式、气候、面积大小、厚度、重量级别、脂肪含量、汗腺及血管以及毛的密稠度等都直接决定着牛皮的组织构造，并由此影响牛皮

25、的应用价值和所制皮革的性能。宰杀牛所剥得的牛皮厚度随牛种不同而异，一般约为 312mm 。用于制革的真皮中较松弛的乳头层占总厚 10%20%, 较紧实的肉状层约 70%80%, 表皮层约占 0.5%1%, 皮下组织约占皮厚度的 5%10%, 后两种在制革水场加工中统统被除去。面积大小随产地和年龄等的不同在2.05.5平米之间。牛犊皮组织构造类似于一般牛皮,但具有更细致的纤维编织与构造。生皮总厚约为1.53.5mm,其中乳头层约占25%30%,网状层约为50%60%,表层约占1%，皮下组织层为10%20%。随着饲养的改善即富饲养化，牛皮中的脂肪含量也在逐渐增加。由于小牛皮犊皮有非常细小的毛孔和紧

26、密的粒面,可用于制造非常细致粒面皮革。牛犊年龄越小，皮革粒面越细。但小牛皮加工较牛皮难度大，主要是设法将肥纹打开，况且小牛皮生皮资源有限。小牛犊皮主要用于制作光亮、粒面细致的高档的鞋面革。二、绵羊皮 绵羊的世界存栏总数约 12 亿余只，每年屠宰率 25%45%。1996 年我国绵羊和山羊存栏数预计 2.6 亿只。绵羊皮革约占皮革总产量的 10%12%。绵羊皮除用于制革外，相当一部分也用于制作毛皮 ( 即制裘 )和毛革两用。绵羊皮包括土种羊、杂交羊和细毛羊。制革一般较多地用土种羊或杂交羊 , 俗称之为绵羊板皮。土种绵羊皮是制革的上等原料。绵羊皮可加工成服装革、书面包装革、手套革、衬里革 , 结构

27、紧实的绵羊皮如土种羊皮可制成鞋面革。大部分的绵羊羊羔皮和细毛羊皮用于制作毛皮。饲养绵羊的目的主要是为了获取毛和肉。一般来说，绵羊的毛被的毛越细密，皮板构造越疏松，则其皮板的制革价值越低。绵羊皮厚度约 13mm, 生皮中含有很多汗腺和深入皮内的毛囊，乳头层占真皮厚度的 40%60%, 网状层约占 25%40%,绵羊皮内含较多的脂肪细胞，也有较发达的皮下组织，属多脂皮，绵羊皮含脂量约占皮重的 30% 左右甚至更多。由于绵羊皮组织结构较为疏松，制成的皮革具有较舒适的手感，但强度相对较低。绵羊羔皮具有类似的结构，但具有较细致、紧实的结构。绵羊皮平均面积约 0.40.9 平米，羊羔皮约 0.30.7 平

28、米。三、山羊皮 山羊的世界存栏数约 6 亿只，年屠宰率约为 20%40%, 占皮革总产量的 8%10% 。我国山羊皮资源丰富，年产量约 3000 万张，其中以四川路和汉口路山羊板皮质量最好。山羊皮在制革中可用于制作各种皮革，山羊皮的质量随羊种、产地、年龄、和饲养条件不同而有较大的差异。它较绵羊皮具有较高的牢度。在山羊皮厚度方面，乳头层约占 30%40%，网状层约占 40%50%。此两层之间结合软羊皮更为紧密。由于皮内的脂腺、汗腺较少，其镰刀状有序排列的毛孔形成了山羊皮特有的美观粒面花纹。小山羊皮一般具有较细致的纤维编织状态和细致的粒面。山羊皮面积约 0.50.9 平米，小山羊皮约为 0.20.

29、5 平米。四、猪皮猪的世界存栏数约 8 亿头，年宰杀率近 100%, 猪皮革约占皮革总量 3%5%。人工饲养的猪皮，部分用于制成鞋面革、服装革、包袋革、鞋里革及底革。我国是世界上猪皮产量最多的国家，猪皮革质量也是世界上一流的，猪皮的反绒革制品的比例也较高。猪皮革及其制品主要出口欧美等国家和地区。除了人工饲养的猪所剥的猪皮外，还有野猪皮，有名的南美野猪，又叫派卡里 (PEKALI)。这种野猪皮具有较明显的猪皮毛孔及粒面特征，由于其特殊的胶原纤维组织结构，可加工成非常柔软的服装革或手套革 , 价值很高。猪皮在组织构造特点上相对于其他哺乳动物皮而言不具备网状层。其乳头层占全皮厚的 80%90%, 皮

30、下组织约 10%20%, 并由脂肪结缔组织和肌肉组成。此外，猪皮含脂量高，约占皮重的 20%-30% 。部位差较大，厚差比高达 1：(35)。毛孔粗且成“品”字形排列 , 由此构成猪皮特有的粒面特征。 由于猪皮粒面较粗、部位差大等缺点，人们已对猪种进行了改良，如瘦形猪的部位差较小、粒面较细。此外在我国不同地区、不同猪种的猪皮质量也差异较大。四川、湖南、浙江等地是我国优质猪皮的原料基地 , 不仅产量大而且质量佳。其他地区特别是北方猪皮大，毛孔粗，部位差明显，质量较差 , 开剥率也较低。猪皮面积一般在 0.71.3 平米。五、马皮 全世界马的饲养量约 6600 万匹。种类上有饲养的驯服马与野马之分。 相对于牛皮而言，马皮有较疏松的乳头层。马皮最大的特点就是具有结构非常致密、坚牢的股子皮。股子皮较难处理，一般将之制成坚实的底革或特种工业用革。我国有人研究解决股子皮制革问题并申请了专利。马皮其他部位可用于制成服装革、鞋面革、沙发革等。 六、爬行动物皮 爬行动物主要分布于地球的赤道区域，人工养殖量也较大。在加工时应考虑对野生动物的保护问题。爬行动物皮革约占皮革产量 0.2%