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1、管理人员工作标准管理人员工作标准2013年度管理评审报告编号：2013-01编制：郭红孝审核：刘国荣批准：畅学华天脊煤化工集团股份有限公司二一三年十一月二十一日 管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第1页 共9页主持人畅学华时 间2013年11月21日地 点公司办三楼会议室参加单位及人员：公司领导：刘峰 畅学华、张振芳、周虑、芦登胜、王彦灵、万法臣单 位：企业管理部、质量监督检验部、生产运行部、计划部、环保能源管理部、安全管理部、人力资源部、备件材料管理部、公司办、计控处、工程管理部、机动管理部、法律事务部、供销公司、外贸公司、财务部、技术中心评审目的：通过对公司质量环境管理体

2、系进行评审，提出并确定各种改进的机会或变更的需要，以确保公司质量环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审依据：1、公司质量环境方针和目标。2、受益者（顾客、供方、管理者、雇员、社会）的期望。3、公司经营管理的外部环境。4、公司管理体系运行状况。5、公司质量环境管理体系审核结果及合规性评价结果。评审范围：公司质量环境管理体系所有过程。管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第2页 共9页评审综述：2013年11月21日，总经理畅学华主持召开了公司2013年度质量环境管理体系管理评审会议。会上，企业管理部部长刘国荣受管理者代表、公司总经理畅学华委托首先做了“2013年质量环境管理

3、体系运行报告”，然后以发言讨论的方式对评审内容进行了逐项评审，最后总经理畅学华对质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了全面评价。一、管理体系运行情况（一）、内外审结果、法律法规及其他要求的遵循情况2012年10月份北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了监督审核，共开据4项一般不合格，各相关单位均按要求进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，通过了认证中心的书面验证，公司继续保持认证证书资格。“12.31”事故后，今年5月份，北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了资质恢复审核，恢复了公司认证证书资格。今年10月份公司进行了内审，内审采用集中审核的方式进行，涉及体系所

4、覆盖的32个部门和除GB/T19001:2008标准“7.3”、“7.5.4”以外的所有条款，共开据15项一般不合格，。从内部审核的总体情况看，公司质量环境管理体系运行有效，并得到持续改进。公司建有通畅的法律法规的收集渠道，按照体系文件的要求，有关部门定期收集公司适用的法律法规，适用的环境法律法规均能识别到了具体的条款，并与公司重要环境因素相适应。公司能够遵守国家及省市有关产品质量、环境保护、能源管理等方面的法律法规及其他要求。特别是经过 “12.31” 管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第3页 共9页事故，公司进行了三个多月的全面停产整顿，对雨水、生活污水及生产废水管网等环

5、保设施进行了全面整顿，重新修订了安全环保管理制度，到目前，环境目标指标基本按计划实施，污染物管理与排放基本符合国家及地方法律法规制定的有关标准,2013年公司合规性评价的结果是：我公司重要环境因素的控制和管理符合适用的法律法规要求。（二）、质量环境目标和环境管理方案的实施情况年初公司下发了2013年度质量环境目标，并对此目标的分解和实施做了具体要求，各单位依据公司的目标进行了分解，制定了本单位的目标并加以落实。截止10月底，公司2013年质量环境目标完成情况良好，针对少数没有完成的目标，相关单位已进行了原因分析并采取了有效措施。2013年确定1项环境管理方案，目前因资金问题暂缓实施。（三）、生

6、产、工艺、设备及环保能源管理绩效情况1、在生产、工艺管理方面：公司根据市场需要和装置运行情况均衡组织生产，各生产单位依据生产调度指令，按照作业指导书和工艺卡片的规定要求进行工艺操作，生产过程运行较为稳定，工艺运行处于持续受控状态。、产品产量截止2013年10月底，共生产合成氨269107吨，完成年计划的76.89%；产氨制氢305260吨，完成年计划的80.33%；硝酸累计生产514785吨，完成年计划的82.28%；化肥实物累计生产700588吨，完成年计划的77.84%；硝铵累计生产201674吨，完成年计划的126.05%；苯胺89440吨，完成年计划的99.381%。目前硝铵、苯胺已完

7、成全年生产任务，预计全年按产氨制氢计算可完成全年生产任务。由于加大了两大工业产品硝铵和苯胺生产量，化肥实物生产任务受到影响，但若将多产的硝铵、苯胺产品折合成化肥实物，预 管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第4页 共9页计全年产品实物任务也可完成。、工艺指标1-10月公司控工艺指标合格率为95.12，超过95的目标，预计全年可达到95.3%以上。、生产装置运行率由于1-3月份进行停产整顿，4月份恢复生产以来，设备事故频发，影响了生产装置的连运，主要生产装置运行率1-10月份累计为85.3，未完成90%的目标任务，但只要后两个月系统保持稳定运行，全年目标任务可以完成。2、设备管理

8、方面：在设备日常管理过程中，公司加强了设备检修过程的管理工作，出台了设备检修交接制度、设备检修验收管理及考核标准等规定，通过对设备维护检修过程的控制，使设备状况满足了生产需要。但由于受“12.31”事故的影响，导致公司年度系统停车检修计划发生变动，不能正常实施进行，也导致了设备事故的增加，就设备总的情况看，1-9月份，全部设备完好率为99.75%，主要设备完好率为99.02%，为公司全年生产经营目标的完成提供了坚强的基础保证。3、环保管理方面： “12.31”事故给我们的环保工作敲响了警钟，这次事故的教训是深刻的，代价是沉重的。事故发生后，公司对环保设施进行了全面整改，并按照上级行政部门的要求

9、，在运行控制、应急响应、宣传培训、制度修订及规范化管理方面做了大量工作，加强了日常的监督检查，认真做好环保监察工作，并利用专项检查，及时发现问题并跟踪问题的整改情况，确保了环保设施正常运行。今年1-10月份，公司共处理废水583万吨，处理率100%，废水排放量231万吨，废水回用量440万吨，回用率75.5%。 公司 管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第5页 共9页总排口废水考核的污染物指标10项，平均排放浓度全部达到标准要求；公司废气共监测22个主要排放口，废气排放总量为104亿标立方米，处理率100%，达标率90%85%，属达标排放； 1-10月份工业固体废弃物产生量为2

10、4.86万吨，综合利用量8.23万吨，综合利用率为33.1%，其余的16.63万吨全部送往渣场及水泥公司存放，未向外环境排放。公司产生危险固废苯胺残液449.52吨，均交给有资质单位进行处置。4、在能源管理方面： 1-10月份，集团公司实现工业总产值253641万元（现价），能源消耗总量843431吨标煤，万元产值综合能耗为3.325吨标煤/万元，比去年同期增加了24.07%，比目标指标3.53吨标煤/万元低24.08%，万元产值取水量27.716吨/万元，比去年同期增加了3.88%，比目标指标42吨/万元低34.01%。（四）、与相关方的信息交流公司与相关方建立了较为畅通的沟通渠道，主要产品

11、订货会、顾客现场观摩会、顾客满意度调查、实地征求意见和电话征求等方式，广泛征求相关方的意见、建议和要求，对相关的意见、建议和要求在公司内部及时传递和沟通，通过采取有效的措施，不断满足顾客的要求和期望，提高了顾客的忠诚度，2013年顾客满意度调查结果为83%,同时加强对合格供方的评价工作，使公司与相关方的互利共赢关系得到进一步的巩固和加强。 （五）、产品的符合性产品监测方面，公司严格按照分析项目频率一览表进行采样、检验，按照产品质量监督管理实施细则、不合格原辅材料处置管理规定，管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第6页 共9页对出厂产品和进厂原辅材料的质量严格把关，对出现的不合格

12、，能够分析原因并采取纠正措施。（六）、人力资源管理2013年是公司的“员工培训年”，为确保人力资源管理的有序开展，对公司所属单位相关人员不同类别岗位描述、岗位能力评价和员工培训需求的相关要求进行了修订和完善，开展以“手指口述”培训为重点的员工全员培训，1-10月份参加培训人员共计35793人次，员工培训率达99.1%，培训合格率为98.3%取证率达99.6%，整个过程状态受控，运行有效。（七）、纠正预防措施的实施情况在质量环境管理体系运行中非常重要的一环是纠正措施和预防措施的实施工作，它是“PDCA”管理模式的重要步骤，是八项质量管理原则持续改进的具体体现。公司通过每月的管理评价考核、各职能部

13、门日常的专业考核、内审和管理评审，对发现的问题和潜在的问题能及时的采取纠正措施和预防措施，及时消除生产和管理中存在的问题，确保了公司生产的稳定和管理水平的不断提高。二、总经理畅学华代表总经理对管理体系的全面评价1适宜性体系在日常的运作中，能够通过采取有效的纠正措施保证体系的持续适宜性。2充分性公司管理体系近几年能够正常运行并不断改进，各部门在实现持续改管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第7页 共9页进的活动中能充分考虑所涉及的过程,确保了对这些过程的有效控制，从而体现了管理体系运行的持续充分性。3有效性公司管理体系的运行不仅强化了过程控制，增强了员工的质量环境意识，而且提高了

14、产品质量，控制了污染物的排放，质量环境目标完成情况良好，收到了良好的经济效益和社会效益。内审结果和顾客满意调查结果充分证明公司管理体系运行是持续有效的。总之，从整体上来说，公司管理体系的运行是持续适宜、充分和有效的，但是，在体系运行中，还存在诸多的不足之处，还需要在公司质量环境方针的引导下，不断完善和改进质量环境管理体系。三、改进的建议及措施：（一）、产品质量硝铵产品、化肥产品的结块、外包装油污、破损、化肥中有杂物；复合肥料、硝铵产品（未完全达标、未完成质量环境目标）等质量问题日渐突出，需要进一步加大攻关力度解决，以满足市场需求。措施：内在质量问题，调度指挥中心要严格控制工艺指标，加大技术攻关

15、力度，力争在明年高温高湿季节来临之际解决硝铵产品、化肥产品的结块等问题；质量监督管理部门要加大特殊产品的监测频次，确保产品合格；硝铵产品、化肥中有杂物问题，调度指挥中心要严格责任追究，加大对成品包装厂的检查和考核力度；自动装车机要采取措施确保数量准确，可以考虑增加正式工。运输、储存、装卸过程中，供销、外贸公司也要加强监管。随着出口市场的扩大，各单位要协调配合好，外贸公司要强化现场监装人员的责任心。管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第8页 共9页（二）、计量问题加强计量管理，不断提高计量的准确性，不断完善生产装置的计量仪表，满足计量核算要求；对蒸汽放空进行计量，蒸汽放空阀增加计

16、量反馈变送器，与工艺厂确定阀门开度与放空流量的比例关系，DCS组态做流量累积；物料的出入厂计量磅单由手工填写改为机打，以解决手工填写核查滞后、避免失误等一系列问题。措施：物料的出入厂计量磅单手工填写改为机打，对蒸汽放空加装计量表进行计量，今后要不断完善完善计量仪表，“一进一出”必须弄清楚。对子公司的计量仪表也要同步进行。（三）、文件修订、机构职责划分修订1、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准已于2011年转换为GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准，我公司体系文件自2009年改版以来，仍然沿用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准

17、，结合目前开展的安全生产标注化工作，建议对现有体系文件更新换版，在公司积极推行职业健康安全管理体系，实施职业健康安全管理体系认证。措施：2014年要对公司体系文件改版，职业健康安全管理体系暂不认证。2、出于对合规性评价工作的专业性角度考虑，合规性评价工作职责安排在法律事务部不妥，应有环保能源管理部牵头组织实施，法律事务部配合。措施：合规性评价工作划归环保能源管理部组织实施。3、物料的出入厂管理应细化各部门的职责，以便于管理。措施：物料的出入厂管理应细化各部门的职责主要是指煤车入厂压磅、抬磅监管职责为计控处，磅称周围要增加照明设施、增加高清监控探头，进行全方位监控，发现问题车辆计控处及时报调度中

18、心处理。4、长期以来，部分单位机构发生了变化，但职责分工等并不明确，比如： 管理评审报告 TQG a001编号：2013-01 第9页 共9页财务部、计划部、调度指挥中心、环保能源管理部环保监察大队等没有成文性的职责；另外，机构职责划分已经近十年了，是否能与实际相适应。措施：没有成文性职责的部门自己起草职责，报企业管理部审核、分管领导、总经理、董事长批准后下发。（四）、培训“贯标”工作是一个长期而又漫长的过程，建议体系换版以后，加大体系培训力度，一方面要使各级领导成为系列标准的“明白人”和体系运行的“行家里手”；另一方面要“全员学”、“全员参与”，让更多的职工了解体系、参与体系；同时，更要注重

19、公司内审员队伍的培养和建设，加大对内审员的培训和培养力度，只有内审员全面理解管理体系理论知识和有关引用文件，并能正确运用，才能保证审核的系统性和一致性，从而推动公司体系的持续改进。 措施：2014年组织新老内审员进行封闭式培训，时机成熟时组织管理层质量环境管理体系研讨班。（五）、应急演练建议“特种设备应急救援预案”的演练与公司“危险化学品事故预案”演练合并进行。因大多数的危险化学品事故是由于压力容器或压力管道破裂所致，演练的过程和细节也基本一致。合并演练可为公司节约费用、时间、人力、物力。起重机械及电梯事故的演练因规模较小，单独进行即可。措施：同意“特种设备应急救援预案”的演练与公司“危险化学品事故预案”演练合并进行，但演练要符合特种设备法的要求，各自做好各自的工作。机动管理部门要做好自己的组织、协调、记录、演练效果评价等工作，不能彼此替代。此外，“特种设备应急救援预案”要由有资质的部门编写，并报相关部门审核、批准、备案。