质量手册15版.docx

1、质量手册15版1 范围1.1总则本质量手册依据GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017标准的要求，确立了本公司质量方针、质量目标和质量管理体系的范围，表述了质量管理体系过程之间的相互关系，对内用于产品开发、生产和服务的全过程质量管理和质量控制，对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和相关的法律、法规要求的产品。通过质量管理体系的有效运作，旨在不断增强顾客满意。1.2应用本质量手册适用于公司承担的航空、航天、舰船等军用产品机械加工零部件的生产和服务，也适用于外贸及民用产品的高精密加工和配套。本公司机械加工产品均依据顾客提供的设计图样等技术文件,标准8.3条款“产品和服务的设

2、计和开发”除，其余要求不适用；公司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准；同时，公司的产品中不包括软件产品，标准中涉及软件产品的要求不适用。2 规范性引用文件下列引用文件对本质量手册的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语GJB 9001C-2017 质量管理体系要求GJB 190 特性分类GJB 571 不合格品管理GJB 841 故障报告、分析和纠正措施系统GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB 909 关键件和重要件的质量

3、控制GJB 1269 工艺评审GJB 1405 装备质量管理术语GJB 1710 试制和生产准备状态检查GJB 3206 技术状态管理3 术语和定义本手册采用GB/T19000界定的术语和定义。本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中界定的术语和定义。4 组织环境 4.1 理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有

4、利和不利因素或条件。 公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见环境分析控制程序（4.2 理解相关方的需求和期望 公司确定的相关方及其需求和期望：a）公司所有者：盈利，提高社会影响力；b）顾客：按时保质保量提供给顾客所需的产品和服务；c）外部供方：按时保质保量提供给公司所需的产品和服务；d）员工：获得经济

5、收入和实现自我价值；e）政府及监管部门：遵守法律法规和各项规章制度；f）合作伙伴：实现共赢；g）竞争对手：争取更大的市场。公司在经营及日常体系运作中对这些相关方及其需求等相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。相关监视和评审结论作为管理评审的输入。4.3 确定质量管理体系的范围 公司根据目前内外环境和影响因素及相关方的要求，确定了质量管理体系的边界和适用性。本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所，包括市场部、生产部、技术部、质量部、经理部、财务部等部门。本公司机械加工产品均依据顾客提供的设计图样等技术文件,标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”除，其余要求不适用；公

6、司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准；同时，公司的产品中不包括软件产品，标准中涉及软件产品的要求不适用。4.4 质量管理体系及其过程 本公司以七项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017国家军用标准，编制了质量管理体系文件，质量管理体系的范围覆盖了公司产品的实现过程、支持过程和管理过程。本公司承诺按GB/T19001-2016和GJB9001C-2017国家军用标准的要求管理这些过程。本公司在建立、运行质量管理体系过程中采用了PDCA模式：P策划：根据顾客要求和质量方针，为提供结果建立必要的目标和过程。本公司编制了包括质量手册、14个程序文件、第三层

7、次作业文件的质量管理体系文件，质量管理体系文件描述了质量管理体系过程之间的关系，规定了过程的控制方法。D实施：为实施过程，本公司配备了充分的资源，以支持质量管理体系过程的运行和监视。C检查：根据质量方针、质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。本公司的质量手册9.1宏观规定了各过程监视测量的责任和方法，14个程序文件中每个文件的第6章都规定了相关过程形成的成文信息。A处置：采取措施，以提高绩效。本公司的质量手册10条宏观规定了持续改进过程，改进控制程序规定了改进切入点的识别，改进的流程和改进结果验证，可以指导本公司规范地进行质量管理体系及其过程的持续改进。本公司承诺接受顾客

8、的质量监督。5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 总裁通过实施以下活动体现其领导作用和承诺： a）对质量管理体系的有效性负责； b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境相适应，与战略方向相一致； c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进质量体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效； g）实施

9、各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责；K）确保公司内质量管理部门独立行使职权；1) 对最终产品和服务质量负责；m) 确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息； n) 建立诚信管理制度,确保公司质量诚信。5.1.2 以顾客为关注焦点 在总裁领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b） 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意；d) 建立并实施定期征求顾客对产品和服务

10、质量及其改进方面意见的制度。5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 总裁制定、实施和保持质量方针。质量方针的原则： a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定质量目标提供框架； c）包括了满足适用要求的承诺； d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.2 沟通质量方针 公司在质量手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，视情向相关方说明公司质量方针。 5.3 组织的岗位、职责和权限 为有效的实施质量管理，确保相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解，公司确定了组织结构(见附件1)，总裁

11、对职责及权限进行了分配，制定了各职能部门质量职能分配表(附件2)。a）执行董事会决议，负责公司的经营方针目标决策的落实和全面管理工作。进行公司经营战略决策，主持制定公司的经营计划（短期、长期），并组织实施、检查、评价、考核目标完成情况。b)对外承担质量法律责任，对公司贯彻与产品质量有关的国家法律法规负责。拟定公司的组织机构，经董事会批准执行，决定各职能部门负责人的任免及部门的职责和权限，保证公司组织机构设置、人员配备、资源落实，并对此负责。c)主持制定、批准签发公司质量方针、质量目标，并采取措施使全体员工理解、实施。颁布质量手册、程序文件，对质量管理和最终产品质量以及质量管理体系的策划、建立、

12、实施、持续改进负责。d)利用各种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保顾客要求得到满足，并增强顾客满意，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。e)主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，保证质量管理体系的正常、有效运行。f)确保质量管理部门独立行使职权，负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行。执行董事会决议，协助总裁完成全面管理工作。协助总裁主管市场部，其主要职责如下：a)主持制定公司市场战略，根据市场战略制定营销策略和营销计划，并根据外界条件适时对其进行调整，拓展市场营销网络。b)市场组织建立和发展市场管理体系，负责公司重大营销合同的谈判和签订。c）积极与顾客沟

13、通，开拓市场，争取订单。d）参与制定公司发展战略和年度经营计划，协调处理市场、生产、技术之间的横向联系。e）收集用户质量信息，售后服务，顾客满意度调查。f）主持处理重大经济合同纠纷、重大的经济合同评审。g）组织确定合格供方，协调处理外部外包过程中出现的质量问题。协助总裁主管质量部，行使质量管理权力，其主要职责如下：a）负责公司质量管理创新工作，组织新的管理模式和管理方法的推广应用。b）负责贯彻公司的质量方针、目标、政策及有关质量检验工作的制度和指令，以及质量控制文件、标准等。c）主持开展质量控制、质量监督等质量管理工作。d）主持编制公司质量手册、程序文件及质量体系运行有关文件，健全质量管理制度

14、，组织与公司质量体系有关的认证、检查工作，监督质量体系的正常运行。e）主持制订质量奖惩制度，对公司各单位的质量工作进行考核，实行质量否决权。主持过程审核、产品审核、体系审核等内部审核、外部审核工作。f）主持制定公司发展的质量工作规划和年度计划，监督其实施。g）负责公司质量策划、质量控制、不合格品审理。h）组织重大的质量问题故障分析和处理。协助总裁主管技术部，行使技术管理权力，其主要职责如下：a）组织调研行业新产品的技术发展趋势，主持制定技术发展战略规划，监督战略规划的执行。b）组织新技术、新工艺、新设备，新软件在公司的推广应用，组织重点项目立项、调研、攻关工作，协调处理技术攻关中的重大问题，监

15、督考核攻关计划执行。c）组织制定重大技术决策和技术方案，确定年度技术攻关项目，并监督项目执行。d）审批技术文件的制定及更改，监督企业核心技术和关键技术的管理和成果、专利的申报工作。e）处理公司与顾客之间的技术协调问题。f）参与重大的技术质量问题分析和处理。g）组织新产品开发与试制，监督考核新产品试制计划执行。h）组织工艺装备制造和改进工作，协调处理工艺装备与产品生产制造横向关系。i）组织公司的技术改造和项目立项。j）负责公司软件管理及信息化建设工作。协助总裁主管生产部，行使生产管理权力，其主要职责如下：a）审定设备选型、改进及生产线布局工作。b）负责水、电、风、气四大动力的正常运行和节能降耗工

16、作。对公司的设备运行情况进行监督，组织制定各年度大中修计划，审批备件的采购计划。c）负责组织基建项目管理，组织新建、改建和扩建工程项目的实施。d）主持制定产品生产战略规划，综合平衡年度生产任务，根据生产状况适时调整，做到均衡生产。e）组织制定年度物资采购计划，对各配套厂家进行审定。f）组织确定合格供方，协调处理外部采购过程中出现的质量问题。g）组织贯彻执行有关技术安全和环境保护的有关法律法规；制定公司有关技术安全和环境保护的有关制度，并组织实施。对实施情况进行检查考核。h）负责公司现代企业先进管理模式的推进，监督考核工作执行。协助总裁主管经理部，行使财务、人事及行政管理权力，其主要职责如下：a

17、）负责公司财务管理、资产管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等工作。b）负责编制和执行公司预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。c）负责公司的资产管理，参与对外投资项目的评估、立项工作，负责对外投资项目方案的组织实施与管理监督。d）负责组织公司的成本费用预测、计划、控制、核算、考核，不定期的开展经济活动分析，对物资采购成本进行监督控制，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。e）负责公司产品价格制定、上报审核工作。f）负责公司物资价格的审核、监督工作。g）参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。h）负责企业内部业务审计工作组织制定和完善公司的各项财

18、务制度，并有效的贯彻执行。i）根据公司实际情况和发展规划全面统筹规划公司的人力资源战略，指导人力资源管理与组织建设；j）负责公司人力资源开发工作，组织制定年度人才引进计划和人工成本控制。k）主持制定公司中长期发展规划，审核各单位的年度、季度费用预算计划，并监督执行。l）主持公司文件草拟、校对、审核与发布。负责会议组织与决议落实。m）负责公共关系、对外接待事务和外事办理工作。n）负责公文、资料、机要等管理工作。o）负责保密组织、保密安全检查；公司保卫、治安、综合治理、武装管理工作。p）负责员工职业健康、安全工作、工伤事故的处理工作。q）负责公司党务工作。a）根据公司质量方针要求，制定本部门的质量

19、目标计划，并实施监控。b）负责市场开发与行业发展研究与品牌策略的规划与组织实施。主持制定公司市场战略，并适时对其进行调整，拓展市场营销网络。制定公司经营方针和业务计划，包括中、长期业务计划和年度业务计划。对业务计划的执行情况进行监控。c）组织建立和发展市场管理体系，负责公司营销合同的谈判和签订。负责公司法律法规事务管理，对经济合同进行法规性审查。负责主持合同评审及相关工作。d）负责确定顾客要求（包括交付及交付后的活动）。确定顾客对产品质量的需求和期望（如产品和服务项目、质量、过程和价格等）。以合同形式明确顾客对其所承担的责任和义务，确定顾客提供产品的名称、图号或牌号、规格、数量、进度、技术条件

20、、验收标准、标识、可追溯性、不合格或不适用等质量问题的处理办法和途径。并将顾客要求传递到相关的部门。e）负责对产品交付进度、售后产品质量跟踪、售后服务和货款回收。收集顾客的信息，分析、整理并及时传递各类信息，根据顾客的要求组织有关部门为顾客提供服务，组织走访顾客，了解掌握顾客的要求及满意度，处理顾客抱怨，并对公司所提供的服务的有效性进行验证，做好顾客满意度调查相关记录。f）负责各部门职责的编制及修改等工作，建立健全管理制度并使之与质量要求相适应。g）负责综合统计及上报工作，进行统计资料的搜集和整理、分析和编写统计资料。h）负责风险管理计划制定及监督、检查工作，统计上报工作。i）负责公司自购原材

21、料，厂家自带毛坯件、原材料，成品的仓储管理。组织督促建立台帐，做到帐、物、卡相符，标识清楚，摆放有序,并按要求保管发放。j）负责外包厂家生产能力评估及对外包厂家管理（供应商管理）工作。负责外包计划、质量指导、监控与生产信息统计。k）负责外包供应商审核、评价和供应商信息管理。负责汇总外包需求，编制外包计划及实施外包。保持与供方的沟通，督促供方改进产品质量、降低成本。协助质量部门与供方签订质量保证协议，并定期对供方进行评审，调整合格供方名单。l）负责外部外包提供物品的运输管理。a）根据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标计划，并实施监控。b）组织贯彻公司的质量方针、目标、政策及有关质量检验工作的

22、制度和指令，以及质量控制文件、标准等。c）开展质量控制、质量监督等质量管理工作。推动公司持续改进的有效性。d）提出建立或完善质量体系的方案和建议，组织编制公司质量体系文件，制定质量管理发展规划和年度计划，并组织实施。负责质量体系文件管理、外部质量标准和相关质量法规的收集。e）组织制订质量奖惩制度，对公司各单位的质量工作进行考核，实行质量否决权。组织进行过程审核、产品审核、体系审核。f）定期开展质量分析会，负责编制质量分析报告和检查决议的执行情况，提出考核意见。g）组织开展质量信息的管理工作，及时传递产品质量信息。h）组织开展产品质量评审，参与合同评审、工艺评审、新产品方案论证、技术标准审定、首

23、件鉴定，审核产品试制过程的质量控制文件并监督其实施。i）组织编制有关质量检验的技术和管理文件，进行质量策划。j）负责原材料入厂复验及检验的控制，监督全体检验人员坚持原则，严格把关，对质量问题认真执行“三不放过”原则，承办产品质量合格的证明文件。k）负责不合格品的控制，组织处理公司内外产品质量问题，采取纠正预防措施并组织实施，参与产品的售后服务。l）归口管理公司内部质量信息，组织信息处理。m）监督检查监督批次管理、检验状态管理、质量记录的控制，以满足产品可追溯性要求。n）组织统计考核各单位质量指标完成情况，开展质量成本分析控制，负责质量指标监控和措施落实。o）参与产品的售后服务，负责不合格品控制

24、，纠正和预防措施及质量记录的管理。p）负责顾客财产的管理与实施。q）负责计量归口管理工作，建立明确的计量标准传递系统，保证工、夹、量、模具按期进行检定、维修，确保现场使用的检测器具无超期。r）负责组织制定和实施公司计量管理制度，监督和审核计量器具周检率，组织有关人员的业务培训和资格考核工作。s）负责为达到产品符合要求所需的工作环境，建立监控设施，负责监督各部门保证需要监控的工作环境的监视、测量、控制和改进措施的记录，并进行维护管理。t）负责编制年度客户走访计划，并主持实施，保存相关记录。a）根据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标计划，并实施监控。b）负责协调处理新品试制过程中的技术质量问题

25、。c）负责新品试制进度的监控、生产保障协调及试制中内外协调和协作。d）监督检查相关单位试制计划实施，并对实施情况进行监督。e）参与新品售后服务工作。f）负责公司专利管理。负责技术专利与知识产权的了解以及立项申报工作。组织科技成果评审与申报。g）组织研究、制定新品技术攻关、技术创新工作目标、方向以及规划并组织实施、监督。h）负责组织新品的调研、可行性认证、立项工作，并对批准的项目进行实施和考核；负责组织新产品的转化、改进、改型工作，并对开发产品先期进行质量监督。i）组织新技术、新工艺、新材料的实施，并对实施进行监督和考核。j）负责有关产品技术文件和资料的管理与传递，并根据需要将外来技术文件和资料

26、转化为公司使用的图纸和技术文件，并对其技术状态实施有效的控制。k）负责产品试制过程的质量控制，确保新品试制质量符合规定的要求。l）负责与顾客技术部门的沟通，保证产品工艺的正确性。m）组织产品失效的故障原因分析并负责失效分析报告的编制；参与工艺攻关并提出整改建议；参与厂内不合格品的原因分析及提出处理建议，并制定纠正预防措施。n）针对生产薄弱环节和技术质量关键，组织实施技术质量攻关计划，不断采用新工艺、新技术。o）负责标准化管理及技术档案工作管理。组织收集、整理、归档和保管与公司产品/过程以及新品开发过程有关的标准、规范、法律法规并跟踪其最新状态。p）负责公司合资、合作和商务洽谈中的技术质量问题工

27、作。q）负责质量先期策划工作的归口管理，负责新技术、新工艺、新材料的实施，并对实施过程中技术、质量、进度等问题进行协调、处理。r）组织开展特殊过程确认与再确认工作。s）负责统计技术的运用，负责项目管理计划制定及监督、检查工作。参与制定风险管理活动，在产品实现各阶段进行风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件，必要时提供给顾客。t）负责主持首件鉴定、工艺评审工作，参与质量评审。u）负责技术状态的管理,对更改的贯彻执行情况进行监控。v）负责确定检验、试验标准、规范、方法及验收准则。w）建立健全各项技术管理制度并组织实施，对实施情况进行监控。组织进行工艺纪律的检查、考核，对存在的问题进行闭环管理。x）

28、负责图纸技术资料和更改单的收发和归档工作，做到可追溯性。z）公司技术、质量、文史档案管理归口部门。负责组织收集、整理、归档和保管与公司产品/过程有关的标准、规范、法律、法规并跟踪其最新状态。负责有关外来资料的接收、登记、翻译、传递和管理。）负责试制制阶段的不合格品审理，参与批生产不合格品的处理和合同评审工作。）负责企业信息化规划与建设工作。管理公司的信息化系统设计、软件工程标准及有关信息交换与编码标准。负责生产用计算机及软件的控制和管理。a）负责根据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标计划，并实施监控。b）负责生产计划制定，生产进度监控与生产保障协调，生产信息统计。c）负责采购供应商审核、评

29、价和供应商信息管理。负责汇总采购需求，编制采购计划及实施采购。保持与供方的沟通，督促供方改进产品质量、降低成本。协助质量部门与供方签订质量保证协议，并定期对供方进行评审，调整合格供方名单。d）负责外部采购提供物品的运输管理。e）负责机动设备管理和维护保养工作，制定和组织实施年度设备大、中修计划，二、三级保养计划，设备备件计划，监督计划执行，保障设备的正常运转。f）负责公司技措、技改管理工作，组织设备技术改造，开展项目方案论证、项目的调研、可行性论证、立项工作。负责编制设备更新、改造实施计划并对项目的实施进行监督，并负责项目的验收工作。g）负责调查、分析、统计各类设备的运行故障，并制定有效预防事

30、故发生的措施。h）负责公司生产现场管理的规范化与管理创新的推进工作。i）负责公司工装、刀量具、半成品的仓储管理。组织督促建立台帐，做到帐、物、卡相符，标识清楚，摆放有序,并按要求保管发放。j）负责产品生产计划的编制、下达、管理、均衡生产的控制。在确保产品质量的基础上求数量，求进度。k）负责产品加工、外协、入库、贮存和交付过程中的标识管理。组织好全公司生产全过程的批次管理和在制品管理，严格按批次进行管理和发放。l）负责工装计划的下达和考核工作。m）负责组织制订外协生产管理制度和生产准备管理制度，并组织实施。n）负责生产信息统计工作，及时上报各类报表，及时做好入库产品的核算和统计。o）负责对产品搬

31、运、贮存、包装、防护和交付的质量控制a）负责根据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标计划，并实施监控。b）负责公司会议组织与决议落实，公司文件草拟、校对、审核与发布。c）负责督查催办公司政务。d）负责公文、资料、机要和计算机网络管理等工作。e）负责公共关系、对外接待和外事办理等事务。f）负责保密组织、保密安全检查；公司保卫、治安、综合治理工作。g）负责制定公司人力资源规划，合理引进、调配各类人员。h）负责组织对员工素质现状和素质需求调研，制定培训计划和员工职业发展规划， i）负责组织人力资源相关培训、考核和评价。负责工人职业技能鉴定的考前培训、考务工作和办证，做好人力资源档案入档、查阅、收发工作。j）负责劳动合同管理、与人事相关的规章制度、各类人员所有职责的建立和监督。组织进行员工满意度的调查，采取措施提高员工的积极性，实施表彰与处罚。k）负责组织基建项目的实施，监督新建、扩建、改建基建工程的质量。组织制定公司建筑物和公共设施维护管理制度。a）负责根据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标计划，并实施监控。b）负责资金计划、财务管理、财务结算、财务分析。c）负责内、外部成本核算。d）负责公司产