34HSNJPE01D 无检查运营规则v1.docx

1、34HSNJPE01D 无检查运营规则v1目 录1. 适用范围2. 目的3. 用语的定义4. 责任和权限5. 业务Process6. 业务程序7. 协力公司管理8. 记录 9. 相关文件10. 附1) (附表 1) 无检查业务 FLOW2) (样式 1) 无检查品项目管理台帐1. 适用范围 本规则适用于喜星电子（株）南京工厂（以下称为“组织”）品质管理部从协力公司购买的原材料，附资材的无检查上运营.2. 目的 本细则是明确实施部品的无检查运营方法及无检查品目选定管理让协力公司自行品质保证而减少检查费用，部品供应效率化及品质向上为目的.3. 用语的定义 3.1 无检查 对供应部品不进行定期收入检

2、查、按周期性以协力公司提供的成绩书及品质数据等进行参考，必要时，对部品进行检查的管理方式.4. 责任和权限 4.1 总经理1) 无检查 部品/企业承认及取消4.2品质管理部长1） 得到总经理批准后，对无检查部品/企业承认或者取消无检查2） 无检查业务全面管理5. 业务Process附表 1. 根据无检查业务FLOW.6. 业务程序6.1 无检查 部品选定基准 参照部品别无检查运营管理细则(HS(NJ)-SQ-H514) 6.2 无检查的实施1) 无检查项目只有协力公司变更时2) 无检查项目因规格变更而变更的情况3) 品质管理部长承认后将无检查项目LIST通报资材部门. 6.3 无检查LOT处理

3、 无检查指定资材，资材部门遵守收入检查业务细则，按每LOT委托检查，品质管理部门接受后，接受协力公司出库检查成绩书后，现品确认并予以标识后通报资材部门. 6.4 无检查表示1) 部品表，出库检查成绩书，纳品表发送时.2) 无检查取消时同意适用. 6.6 因不良问题发生时的处理 无检查项目在生产工程中因品质不良发生异常时，品质管理部门立即跟相关部门开会，根据以下内容协商是否对部品取消无检查. 1) 对作业量及出库量树立对策 2) 对社内在库品树立对策 3) 对以后纳品项目树立对策 4) 资材部门发生问题时通报协力公司，协力公司对问题进行分析并采取措施，通报品质管理部门.5） 质管理部门及相关部门

4、根据接受的对策书，必要时对协力公司的改善效果确认加强完善.6.7 无检查品的定期确认1) 确认为了无检查品的品质确认定期实施确认检查.入库20个LOT时，检查1个LOT确认品质 2) 取消无检查1 工程或有关部品的组装品或加工品，因部品发生品质问题，品质管理部长判断是否取消无检查.2 协办公司长期(6个月以上)生产中断时.3 发生劳务纠纷经营恶化等事项难以继续保证品质安定时，品质管理部长判断情况.4 定期确认，检查中不良品发生而判断不能确保品质时6.8 还原无检查收入检查转换后连续10个LOT合格时，再转换为无检查项目.7. 协力公司管理7.1 品质评价 7.1.1 品质评价程序1) 收入检查

5、结果以收入检查LOT现况每半年（1月、7月）通报协力公司 2) 品质评价是以协力公司别作成，通报协力公司和相关部门.3) 对厂家定期AUDIT评价，对收入检查品质以全年度实线，对异常的协力公司平均2回/月的原则，对收入检查的项目原、辅资材纳品的协力公司品质管理能力，原材料的重要性，全年度纳品次数等考虑后选定. 4) 品质目标是喜星电子（株）南京工厂和协力公司年单位来设定. 7.1.2 评价项目 (100分 满分) 1) 品质度 (50分) 根据每纳品LOT合格率区分. (合格纳品LOT数 / 总纳品LOT数) 100 (%)LOT合格率99% 以上99% - 95%95% - 90%90% -

6、 85%85% 以下分数50 分45分40分35分30分 收入检查中合格的产品在工程上发生问题时依据不良率减分. 工程不良发生件数是从使用部门发行的工程异常通报书或者品质改善邀请书为基准. 2) 技术协力度 (50分) 技术度 (10分) 检查成绩书附贴件数 / 总纳品件数) 100 (%) 协力度 (40分) (品质改善事项件数 / 品质改善邀请件数) 100 (%) 单，品质改善邀请件数是 NCR通报件数为基准. 2) 评价及判定判断评价分数备 注A极90 分 - 100 分品质优秀B级80 分 - 89 分品质良好C级70分 - 79分品质改善需要D级60分 - 69分品质紧急对策需要E

7、级59分以下往来终止协力公司4) 无检查项目品质评价是品质事故有否时特别选定实施.7.1.3 不良厂家 资材 1) 不良厂家 对象 收入检查结果不良连续3次以上发生的厂家，相关品质协力度低（10分）的厂家 品质判定结果为E等级或连续3次D等级的厂家 2) 品质管理部长根据相关部门的协议结果邀请资材/采购部长对不良厂家可以变更协力公司，取消协力公司承认或者产量调整. 3) 指定不良厂家的协力公司树立调整措施计划发送给品质管理部门，完成调整措施时措施结果和根据发送品质管理部门 4) 不良协力公司解除根据纠正措施结果和相关部门协商处理. 5) 品质评价结果对C等的厂家邀请品质改善， D等的厂家邀请综

8、合品质改善对策. 但以接收的原、辅资材异常通报书对策效果，依据认证情况下品质管理部长判断后可省略.7.2 协力公司品质检查 7.2.1 品质检查 实施(工程判定) 1) 判定 检查 对厂家判定检查，对厂家品质评价. 对协力公司进行整体检查 1次/年，担当部门进行邀请，原则上实施由协力公司管理. 海外工厂的整体监察可以以文件来进行合格/不合格的判定及其相应调整措施，根据部门长的判定决定工程实施的必要性. 根据ISO 品质实施体系的现况，可以取消厂家的定期监察，省略对品质的事实监察. 2) 不定期的监察 品质检查结果连续 2回以上判定不良的厂家时. 协力公司工程或材料等发生重要变更时 . 重新选定

9、协力公司时. 选定无检查项目时的必要生产厂家时. 部门长判断为有必要的其它必要品质管理时.3) 监察责任者原则上由品质部门部门长担任，也可以由品质部门长委任的人担当. 7.2.2 品质检查内容 1) 品质检查内容中有关协力公司的工程能力及品质能力等，必须就原、附资材的重要性，以前品质监察的问题点，及进厂检查品质问题点等考虑后作成 对于国内厂家的原则包括就原附资材仓库，收入检查，工程管理，进行检查，校正，预防准备,教育和训练等内容. 对于海外厂家的原则包括收入检查，任意检查项目时的公司介绍，组织，品质记录，资材采购管理 ，检查矫正 ，收入检查，工程检查，统计性的工程管理 ，最终出库检查，不良资材

10、管理,标准变更管理，信赖性管理，环境管理，协力公司管理，仓库管理，（外驻厂家管理）等内容2) 监察根据CHECK LIST 来评价，细部内容依据协力公司管理规则(HS(NJ)-PG03).3) 品质监察内容事前必须得到检查责任者的承认 ，品质监察7天前通报给协力公司. 7.2.3 品质监察的内容别根据以下内容.品质监察是由品质CHECK LIST 来审查1)根据分数来评价2) 海外厂家文件监察依据提问式品质监察回信内容的YES/NO和根据资料检讨后判断符合与否.7.2.4 品质监察结果的通报 1) 监察结果必须在监察实施10日内通告协力公司或相关部门. 2) 监察结果不足或者判定为不良的项目要

11、求改善措施时，对回信策书检讨不足时，可以要求 再改善. 3) 改善对策书的有效性是对厂家进行改善内容的确认，及厂家回信的内容进行文件审查，并下次品质改善时确认其是否改善，而且品质管理部长认为必要时，必须区分再确认. 7.2.5 检查结果和判定基准(株) 评分 = (得分 合计 / 合计) 100 (%)7.2.6 不良厂家的处理1) 监察结果判定为不良时，在不良厂家接受改善对策后30日内进行再进行确认. 2) 选定新厂家时，对于判定为不良的厂家必须停止选定业务. 3) 实施再监察仍判断为不良厂家立即停止购买并，变更协力公司，对其承认进行取消或者物量邀请资材采购部门调整. 7.3 不合适品发生时

12、处理原则 不合适资材进行交换或者进行金额补偿为原则.1) 金额算定方法5） 检查费用 : 入库LOT检查 后 不合格 判定时 请求.(算定基准 : 检查人员数 时间段 工钱 时间)6） 选别费用 : 投入人员数 时间段 工钱 时间)7） 无作业损失费用 : 投入人员数 时间段 工钱 时间 + 计划损失费用8） 社外 索赔 : 索赔费用 (判定为协力公司的规则，要求费用另进行协商.)8. 记录1) 做成无检查项目管理台帐.2) 协力公司保管整理相关可追究数据.3) 关于无检查的记录保留2年.4) 根据品质记录管理规则( HS(NJ)-PB05 ).9. 相关标准1) 收入检查业务细则 ( HS (NJ)-PE01-A ) 2) 部品别无检查运营细则 (HS(NJ)-SQ-H514)10. 附1) 附表 1. 无检查业务FLOW2) 样式 1. 无检查管理台帐 (F(A4)-PE01-D-1(0 )(附表 1). 无检查业务FLOW(样式 1) 无检查管理台帐承认总经理高英吉印审议财经Team申钟镐印人事Team成双浣印支援Team洪永周印营业/采购Team金容贤印资材Team金英一印制造1Team安孝昱印制造2Team辛兴赞印开发 Team金章显印BLU QC Team宋仁圭印EMPS QC Team权纯泽印IQC/认证 Team朴相洙印起草QC Part于亮印