一体化管理体系管理评审报告.docx

1、一体化管理体系管理评审报告2018年一体化管理体系管理评审报告编制审核确认1.0内部审核1.1 内审范围：IS09001-2015,IATF16949-2016、IS014001-2015、IECQQC080000-2017 公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规1.2内审时间：2017年11月20日-22日。1.3从审核的结果来看，无严重不合格项，管理体系运行正常。但还是有 6个一般不符合项目。1.4内部审核的不合格项统计如下表：部门不合格项数对应 体系监察表 的条目严重一般合计管代(CEO)000-行政000-采购000-工程0116.25计划000-仓库0114.12生产0223.5

2、、3.7业务000-品质0221.17、1.691.5内审不合格改善情况1.5.1对于这些不合格项，责任部门均制定了相应的纠正预防措施。1.5.2内审的不合格项的纠正措施都已实施完毕。2.0认证审核2017年认证公司到我司进行了体系认证审核，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，公司均采取 了相应的改善措施，总结如下：体系审核时间（认证公司）认证次数不符合项建议项014001:20152017 年 6 月（SGS第一次1309001:20152017 年 8 月（SGS第一次23IATF16949:20162017 年 6 月（SGS第一次153.0客户审核201年有WALMARTKMAR、T

3、ARGE、家乐福、利丰等五家客户来我司监查，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施并有效落实。具体情况改善动作可查阅 品质系统-客户稽核，现概括如下：序号日期客户监察类型审核结果提出问题数改善情况12017-5-23walmartFCCAPASSED13个已全部改善OK22017-5-28kmartF=p日 质量PASSED11个已全部改善OK32017-6-13targetF=p日 质量PASSED12个已全部改善OK42017-8-15家乐福F=p日 质量PASSED7个已全部改善OK52017-9-4利丰F=p日 质量PASSED9个已全部改善OK4.0供方审核

4、4.12017年对10家供应商进行了体系自查调查，从反馈的情况来看，整体良好，具体供应商体系自查 结果，可查阅品质系统-供方稽核-供方自查。4.22017年选择了 6家A级供应商进行了现场监查，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，供应商均回复了相应的改善措施。具体情况现场审核情况，可查阅 品质系统-供方稽核-现场审核，现概括如下：序号日期供应商供应物料/外协审核结果提出问题数改善情况12017-5-5A镍带PASSED8个已全部改善OK22017-6-12B热处理PASSED7个已全部改善OK32017-7-21C喷油PASSED10个已全部改善OK42017-8-9D电镀镍、金、银PASS

5、ED11个已全部改善OK52017-9-16E电镀锌PASSED9个已全部改善OK62017-10-20F电镀锌PASSED10个已全部改善OK4.3在2017年12月，计划部和品质部评出了（2018年）合格供应商名单。（并填写了供应商 评定表）5.0 2017年品质增加的工作序号月份工位具体内容17月来料增加模具冲子尺寸的检查28月来料增加模板硬度检查311月入库落实包装后的入库检查411月来料模具冲子增加每批冲子随机检查硬度 1-2根512月来料增加模板全检厚度的要求6.0质量环境方针与目标6.1公司在质量环境管理上继续坚持以顾客为关注焦点，满足顾客的要求的质量环境方针。 2014年的质量

6、环境方针不需要修改。6.2为确保质量方针得到有效的实施， 2017年公司设立了相应的质量目标， 这些质量环境目标在2017年度实施情况见下表骨口. 序号123456789目标项来货检查生产检查岀货检查客户检查客户年产品交样品交零火减少电能目批次合格批次合格批次合格批次合格满意度付准时付准时灾的损耗率率率率率率事故 98.5 % 98.5 % 99.0 % 99 % 90.0 % 97.0 % 99.0 %0百万产值比上年下降2%1-6月98.93%98.81%99.12%99.02%92.15%98.32%100.00%0/均值7-12 月98.68%99.42%99.33%99.26%97.

7、00%99.36%96.80%02.31%均值1-12 月98.80%99.11%99.23%99.14%94.58%98.84%98.40%02.31%均值目标达达成达成达成达成达成达成达成达成达成成情况1月99.32%98.88%99.59%98.35%-100.00%100.00%0-2月99.46%100.00%99.14%98.71%-98.31%100.00%0-3月97.51%98.40%98.46%98.72%-100.00%100.00%0-4月99.36%98.28%98.76%99.50%-99.03%100.00%0-5月98.66%98.42%99.29%98.82%

8、-97.42%100.00%0-6月99.28%98.86%99.49%100.00%92.15%95.15%100.00%0-7月98.54%98.57%98.95%99.58%-99.34%100.00%0-8月98.98%98.92%98.96%98.61%-98.77%100.00%0-9月97.68%99.45%99.47%98.94%-99.23%80.77%0-10月98.94%100.00%99.51%99.51%-99.76%100.00%0-11月99.00%99.59%99.54%99.54%-99.77%100.00%0-12月98.91%100.00%99.57%99

9、.35%97.00%99.27%100.00%0.00%2.31%7.0客户投诉7.1年度客户检查批次合格率的比较年度投诉次数出货批数客户检查批次合格率2015 年69463098.51%2016 年44408698.92%2017 年37453199.18%7.2重点客户投诉的次数年度A (I)b (n)I +n2015 年293322016 年138212017 年7297.3 2017年客户投诉的次数统计1月N月3月柜月E月曰月1J J丄月】1月1 N月.总计1Ai12E11sca;4D22L275E11136F1LrGi13BHz1149T11LOJLL211K111 2L112131

10、1141115O11J_GFJ.15L711114甲月投诉小计4=525o24422377.4客户投诉分类统计不矽类1月阴3月4月6月7月阴9月10月11月总计1尺寸不良12211182压印1111153脏污1124电蜒喷涂115生锈11262271123其他311411211015单月小计435250344223377.5对于这些投诉，相关部门一起分析原因，采取了对应的改善措施，满足了客户的要求，在每月 品质月报上有做详细的说明。具体情况也可在客诉不良履历上查阅。7.6 2017年无RoHS不良的客户投诉（一直保持）。8.0客户满意度 8.1年度顾客满意度比较年度客户满意度8.2业务部在20

11、17年5月和12月，分别对20家主要客户进行满意度调查的情况如下：满意情况项数占有率A很满意18045.00%B满意19949.75%C 一般215.25%D差00.00%E很差00.00%合计400100.00%8.3客户的其他评价及建议客户对我司的一些评价与建议，在业务部客户满意度调查报告中已列出，对于其中提出的建议或期望 ，对应部门负责人都做出了对应纠正措施，并组织落实。9.0员工满意度2017年12月，由行政部调查了 员工满意度，调查人数74人，调查得分：74.25分，对于员工提出问 题，相关部门在2018年1月3日做了对应检讨并开始实施。10.0有害化学物质的管理10.1所有来料，均

12、要求供应商提供了 ROHS报告、材质证明，且符合我司有害化学物质要求。10.2 2017年随机抽取金属清洗剂、乳化液、机油、表面油漆进行第三方 RoHS检测，检验结果符合公司环境负荷化学物质管理基准要求。11.0计划的实施情况11.12017年各部门年度培训计划由行政部跟进汇报，各部门依据年度培训计划落实了培训，提高了员工的工作技能与质量意识。11.22017年品质部制订了年度计划，并已实施，达到了预期的效果。12.0公司经营环境及内外部变化定期进行公司的内外部环境分析，分析出我们的优势和劣势，有针对性的作出相关的措施，公司运作情况良好（详见公司内外部环境分析报告）13.0过程绩效及产品符合性

13、工厂规定每季度定期对各过程的业绩进行评审、 各门每周采用统计技术实施过程监视和测量， 确保过程处于受控状态，及时发现问题并予以纠正和预防，确保过程的符合性。经检查，各部门过程的评审结果 满足要求，生产部门的统计分析能按时进行（见柏拉图、饼图）并实施了持续改进，效果较为满意。产品测试方面，2017年度委托BV公司进行了 27次产品测试，均通过。基本能达到法律法规要求及客 户要求14.0不合格及纠正措施情况（1）现在我们的产品废品率未能满足我厂策划的需求，针对过程中存在的问题提出几项改善的措施， 各相关部门尽快加以实施。（2 ）各相关部门加强员工技能培训，提高他们的品质意识，要求操作者严格按作业指

14、导书及操作指引 进行作业，并提高 QC的品质观念和管理意识，从而加强人员管理。（3）加大品质控制的力度，但对生产的各个环节、每道工序严格把关，不让不良品流入下一道工序中， 多要求、多检查，提高员工的责任心。15.0资源需求及组织知识能力情况（1 ）人力资源。为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量方针、质量目标及厂部管理规 范培训；对在职人员人事部则根据生产需求分析调查，并基于各级人员资历标准的培训要求，编制年度培训计划，对其提供适当的培训和考核，并通过对各职人员的工作绩效进行综合性评估，以实 施和保持质量管理体系及持续改进之有效性。（2）设施。本厂已对建筑物、水施、电器设备进行定期检

15、查和维护，现有的仪器、工具、消防器材已 进行公类，并对其数量及状况做出记录，各部门使用之机器都按照机器操作规范进行正确操作、维 修和保养，以确保安全生产。（3 ）工作环境。通过管理，以确保工作环境照明充足、空气畅通，定期打扫清理，保持工作环境的卫 生清洁。公司相关人员的知识能力及获取知识的方法符合 IS09001-2015、IATF16949-2016、IS014001-2015、IECQQC080000-2017及法律法规和客户要求。16.0应对风险和机遇所采取措施的有效性情况各部门定期对各自的风险和机遇进行分析评价及采取相应的措施。 管理代表定期跟踪公司各部门应对风险和机遇所采取的措施和有

16、效性。（详见“各部门风险和机遇分析评价及应对措施报告”）17.0上年度管理评审决议事项改进实施情况2017年度管理评审会议的改进事项，相关责任部门已组织实施，改进有效。18.0评审结论从以上情况来看：各部门的各项管理活动按公司管理体系策划的要求有较好的执行，质量环境管理的 实绩达到了预定的目标值，质量环境方针得到了有效的实施。但各项程序、流程有待进一步正规化、 常规化并切实执行与监督。19.0改进建议见附件持续改进计划兼进度表和培训计划表。制定日期：2018年1月13日2018年）扌持续改进计划兼进度表作成日期：2018.01.13实施项目具体措施目的担当部门1月2月3月4月5月6月7月8月9

17、月10月11月12月1.0人员1.1年度培训各部门制订2014年 培训计划，并组织 实施，由行政部跟进、员工能有计 划地提升理 论与操作水 平各部门 长OOOOOOOOOOOO1.2跨岗培训建议：培训学习力强 的员工多能化，能一 职多岗（比如：某人 可以胜任x工作,也可 胜任y工作、z工作等）可以精简人 员，提高效 率各部门 长OOOOOO1.3以人为本建议：多和员工沟通， 关注他们的心声（如 通过座谈、聚餐等形 式），可以民主但要 集中让员工有归 属感、认同 感，提高员 工工作激情各部门 长OOOO2.0设备2.1机器升级建议：考虑升级攻牙、 铆接的机器（如导入 模内攻牙等）。提高攻牙和 铆

18、接的效率工程部计划部建议可依据客 户需求、厂内要求安排具体计划并落实2.2模具改善建议：继续维持模具 改善的会议机制持续提升模 具上机成功 率工程部计划部建议继续每月维持2.3维护保养建议：制订年度生 产设备保养计划、年度模具保养计 划并组织实施、跟 进合理维护设备、模具工程部计划部建议依据保养计划实施3.0物料2.1摆放整齐建议：要求并培训员 工，让员工明白如何 把物料摆放整齐便于物料存 储、拿放各部门 长常规工作2.2标识完整丿lu行建议：物料能够按照 物料标识的相关要 求，标识完整便于物料有 效追溯各部门 长常规工作4.0工艺4.1防呆思维在设计前考虑模具防 呆、在全检前考虑检 具防漏防

19、止产生、 流出不良品各部门 长OOOOOOOOOOOO4.2多向跟进跟进生产动作，以担 当主导跟进为主，其 他部门监督跟进为 辅，多向跟进预防动作遗 漏各部门 长OOOOOOOOOOOO5.0规范5.1机器规范各部门应进一步完善 设备、机器、模具的 操作规范（含保养、 点检要求及对应的表 格）明确机器、 设备、模具 的操作、点 检、保养要 求各部门 长OOO5.2完善流程各部门应进一步完善 本部门的操作流程（及对应的表格）， 当跨部门时，应与对 应部门人员沟通制订 或修订规范动作细 节，预防管 理漏洞各部门 长OOO5.3生产规范依据客户要求、特殊 工艺要求，完善生产 指导作业指导书指导员工生

20、 产、包装作 业各部门 长OOOOOOOOOOOO5.4 QC标准依据客户要求及客户投诉完善IPQC、IQC、OQC检查标准明确QC检查 动作，预防 产品因标准 不明确造成 的不良各部门 长OOOOOOOOOOOO6.0审查6.1内审安排制订内审计划，安排 公司内部审核审查公司体 系、过程、各部门 长O产品的符合性6.2客户审查积极对应客户审查， 并按客户要求改善不 符合项目进 步提冋 客户对我司 的管理系统 的认可各部门 长发生 时对 应16.3供方评审制订供方评审计划， 并对主要供应商实施 现场审核为合格供应 商的评定提 供依据各部门 长OO6.4管理评审各部门做依据管理评 审程序，做管理

21、评审 报告计划、体系、 方针的适宜 性、充分性 和有效性各部门 长O7.0不良对应7.1内部不良各部门应继续优化内 部不良的控制，预防 问题的重复发送，在 符合公司整体利益的 前提下，满足客户的 期望提高客户满 意度，预防 公司不良的 发生各部门 长发生时实施7.2客诉不良各部门 长发生时实施7.3供方不良品质和采购进一步积 极对应供方不良，并 要求改善，品质跟进 供方改善结果减少因来料 不良造成的 生产中断品质部 计划部发生时实施8.0物质调查8.1客户物质调查积极配合客户在纳期 内完成化学物质调查符合客户化学物质要求品质部发生时实施8.2供方物质调查根据法规和客户要 求，每年调查供方的 化学物质品质部发生时实施9.0满意度调查9.1客户 满意度调 査制订年度客户满意度调查计划并按计划实施调查了解客户的 满意度并分 析改善客户 不满意的项 目业务部OO9.2员工 满意度调 査实施年度的员工满意度调查与分析了解员工的 满意度并分 析改善员工 反馈的不满 意项目行政部O注：a序列号为红色的项目，为品质部 2018年实施的项目；注有“建议”的项目供各部门参考作为下一年的改善方向。b “O”表示计划实 施的进度，”表示实际实施的进度。c当实际实施进度不符合计划进度时，应有具体说明。