苗木基地建设可行性研究报告专业完整版.docx

1、苗木基地建设可行性研究报告专业完整版苗木基地建设可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）第一章 总论 51.1项目单位基本情况 51. 2项目建设方案 71. 3投资结构及资金来源 81. 4项目效益 81. 5可行性研究报告编制依据 91.6综合评价 10第二章 背景及必要性 122.1项目建设背景 122.2项目建设的必要性 14第三章 建设条件 173.1项目区概况 173.2项目建设条件优劣势分析 19第四章 市场分析与销售方案 224.1市场分析 224.2营销策略、方案、模式 244.3市场风险分析 25第五章 建设方案 265.1产品方案和建设规模 265

2、.2建设规划和布局 275. 3建设标准和产品标准 275. 4工艺（技术）方案 275. 5设备方案 375. 6建筑方案 375. 7节能减排措施 385.8实施进度安排 39第六章 环境影响评价 406.1环境影响 406.2环境保护与治理措施 406.3评价与审批 41第七章项目组织与管理 427.1组织机构与职能划分 427. 2劳动定员 427. 3经营管理措施 427. 4技术培训 437.5劳动安全、卫生与消防 44第八章 投资估算与资金来源 458.1投资估算依据 458. 2投资估算 458. 3资金来源 468.4资金使用和管理 47第九章 财务评价 489.1财务评价依

3、据 489.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 489.3总成本及经营成本估算 499. 4财务效益分析 519.5不确定性分析 51第十章 社会效益分析 5410.1社会评价基本结论 5410. 2农业产业化经营 5410.3农民增收、农业增效评价 56第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1. 1概况1、项目单位名称：某某实业有限公司2、所有制性质：民营有限责任公司3、发展历程某实业公司成立于2 0 0 3年4月，注册资本I 00 万元。注册地, 省*县。某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活 的企业宗旨，历经 数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综

4、 合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化 苗木基地，规模达1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度，以人 为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的 经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。4、主营业务某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地1600余亩。5、人员结构某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员 工48人。高级职称6人，其中管理学教授1人，园林教授2人，高级园 艺师3人；中级职称16人，其中园艺师10人。1.1. 2财务状况某公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见

5、下表I一1 近两年企业财务指标表序号财务指标2006 年2007 年1资产总额（万元）109515532固定资产（万元）6216423流动资产（万元）4138514净资产（万元）85712915负债总额（万元）2382626所有者权益（万元）85712917销售收入（万元）139118578净利润（万元）3534349净资产收益率41.19 %33.62 %10投资报酬率32.24 %27.95 %11资产负债率21.74 %16.87 %1.1. 3法人代表基本情况某实业公司法人代表冯某某，现年 51岁，毕业于财经大学企业管理 专业，学士学位，管理学教授，曾任 *县副县长、省委党校副校长。冯

6、某 某教授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和 独到的见解，现任省企业家协会副会长。2002年，冯某某经本人申请、省 委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的 创业。冯某某教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法， 诚实守信。冯某某教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社 会形象和诚信良好。1.2项目建设方案1.2. 1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：绿化苗木种植基地建设项目2、 建设性质：新建3、 建设地点：某市*县*乡1.2. 2建设规模及产品（或经营）方案建设I 08 0 亩绿化苗木种植基地，其中：种植香樟 6

7、0 0亩，种植 桂花2 5 0亩，种植原生茶花I 2 0亩，种植嫁接茶花8 0亩，种植柚子 大苗3 0亩。年生产销售绿化苗木香樟 4 5 0 0 0株、桂花I 2 5 0 0 株、 原生茶花8000株、嫁接茶花I200株、柚子大苗I 500株。全年实现销售 收入1 05 5万元。1. 2. 3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才 5人，中级园艺人才10人。并聘请了省林科院刘某研究员、北京林业大学郭某博士、华 南农业大学奚某教授、梅某某教授为长年技术顾问，对绿化苗木的标准化 种植有深入研究和丰富实践经验。2、主要设备名称、

8、数量主要设备：旋耕机I 0台，抽水机1 0台，喷药车2辆，起苗机2 0 台，苗木挖穴机2 0台，农用车1辆。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量主要建筑物：工作用房I 0 0 0平方米，灌溉水库3 0亩，灌溉水井1 0 口，供水管网I 0 0 00 米，排水沟渠I 0 0 0 0 米，农用道路2 0 0 0 米，1 0 0千伏安供电设施1座，开垦整理土地I 0 0 0 亩。4、建设期限：一年1. 3投资结构及资金来源项目总投资8 3 5万元，其中：建设投资6 7 5万元，流动资金投资1 6 0万元。建设投资中固定资产投资 3 0 5万元，无形资产投资3 3 5 万元，科技等其他投资35万

9、元。资金来源：中央财政补贴资金1 8 0万元，地方财政配套资金90万 元，企业自筹资金5 6 5万元。1. 4项目效益1 、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入 I 055 万元，生产 期内年平均利润总额34 3 . 3 7万元，年平均所得税8 5 . 8 4万元，年 平均净利润2 5 7 . 5 3万元；平均销售利润率2 4 . 4 1 %，税后平均投 资利润率3 0 . 8 4 %。所得税后财务净现值1 02 7 . 7 2万元，财务内部 收益率2 4 . 9 5 %，静态投资回收期年4. 9 5年（含建设期I年）。2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良 影响，还将

10、改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城 市的生态和人居环境。3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、 -9当地苗木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力 6 0 0人就业，每年直接带动农户4 0 0户增收6 2 0万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化 管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地 苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地 3000亩，带动农民I 000 人就业，带动农户4 0 0 6 0 0户增收2 0 0 0万元。1. 5可行性研究报告编制依据本报告编制依据是：1、国家农业综合开发办公室印发的（2 0 09 年国家农业综合开发产

11、 业化经营项目申报指南2、国家农业综合开发办公室印发的关于 2 0 09年产业化经营种植 养殖基础项目实行财政补贴的意见3、国家农业综合开发办公室印发的（2 0 09 年国家农业综合开发产 业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。4、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。5、省国民经济和社会发展“十一五规划及远景目标纲要1. 6综合评价1、项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花 园城市、园林城市的要求，是项目地 *县重点发展的主导产业之一。项目 实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做 强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济

12、；项目的实施，有利于引导当地 农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化 苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的 实施，有利益改善项目地生态环境。2、项目建设的可行性项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面 的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的 标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入 I 05 5 万元，年均实 现利润34 3 . 37万元，年均所得税8 5 . 8 4万，净利润2 5 7 . 5 3万 元，投资利润率3 0 . 8 4 %。项目产品市场前景

13、良好。省提出要在全省开展创建花园城市、园林城 市活动，今年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为绿化苗木的销 售提供了广阔的的市场空间。3、风险评估项目风险主要是极端天气影响，如出现 08年的长时间低温冰冻天气， 会对绿化苗木造成冻害。4、带动作用项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木产业 的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗木产业， 带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木 经纪服务业的发展。5、制约因素及解决方案项目投资较大，以某公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主 要因素。为此，需国家给予资金支持。6、结论与建议本项目

14、符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目 地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可 保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目立项， 并尽快落实资金。同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，多种经营项目要符 合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技 术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构 的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。随着城市化进程的加快，去年下半年，在全省开展创建花园城市、园

15、林城市活动。省建设厅要求各级建设（规划、房管、城管）行政主管部门从 改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可 持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕 塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同 时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市 道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村 ”的专项治理，抓紧建设污水：垃圾处理设施；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、 生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。 在这种大的发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生 活

16、不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。今年10月，省委、省政府召开动员大会，决定从今年起在全省实施 造林绿化“一大四小工程。 “一大四小”工程中的“一大，是指 2 0 1 0年全省森林覆盖率达到6 3 %这个大目标；“四小”即抓好城市、乡镇、 农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。按照工程建设目标， 到2 0 1 0年底，将完成人工造林I 5 00 亩，全省设市城市、县城建成 区和乡镇所在地绿化覆盖率分别达到 4 0 %、35%和I 5 %，全省高速公 路、铁路、国省道、市县级干道两侧和江河渠道沿岸的绿化率目标都要达 到8 0 %以上，工业园区绿化覆盖率超过 35%，全省新农村建设

17、试点村、 交通干线沿线可视范围内乡村全面绿化，确保“白天不见村庄，晚上不见 灯光”。省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以市场 为导向，以品质为核心，以效益为目标，以调整、提高为重点，因地制宜， 科学布局，明确重点，突出特色，不断改良品种和提高产品质量，重视和 加强优良野生花木品种的驯化和开发利用，促使花卉和园林树种多样化和 优良化。重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、 优良绿化用樟树、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等 苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设，努力形成全省若干 个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。加强苗木花

18、卉生产企 业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组，发展两者一体 化大型园林工程骨干企业。重点扶持 20户连片规模5 0 00亩以上的苗 木花卉大户。到2 01 0年，全省苗木花卉达到5 0万亩，2 02 0年达到 8 0万亩。省大力倡导绿化美化的政策导向，必将带来巨大的绿化苗木花卉需 求，为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。虽然我省花卉苗木产业近年 发展较快，截止2 0 0 3年3月，全省苗木花卉种植面积达I 5 . 6 2万 亩，销售收入达7. 4 1元，但是，我省苗木花卉业发展与周边省份比较 仍相对滞后，市场所需绿化苗木大部分都是从湖南、浙江等省份调运，不 仅提高了绿化费用，苗

19、木花卉经过长途运输，品质也明显下降。项目单位是一家专门从事绿化苗木科研、生产、销售的专业企业，长 期致力于绿化苗木种植、研究，有雄厚的技术力量。公司充分利用自身优 势，申报农业产业化项目，建设千亩绿化苗木基地，以此来不断壮大企业 实力，提升项目地绿化苗木种植的科技水平，做大做强当地花卉苗木主导 产业。2.2项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地 县及所在市某市的产业发展规划。近年来，某市农业结构不断优化，培育 形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、花卉苗木和特色果业等主导产 业，是全国商品粮、商品猪和全省肉牛生产基地。为发展苗木花卉生产， 某市出台了有关土地

20、租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、 鼓励招商等六大优惠措施。近年来，项目地*县政府十分重视苗木花卉产业的发展。当地政府为 苗农精心服务，在苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服 务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部 门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发 展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。该县七琴、桃溪等地涌现出了一批苗 木经纪人，这些人很多既是苗农，又是经纪人，他们在销售苗木的同时，也带回了全国各地的苗木信息，并能够根据市场行情，引导苗农种植香樟、 茶花、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木。 *县山地资源丰富。2 0

21、05年全县林改结束后，群众的造林积极性持续高涨，由此带动了绿化、林 业苗木的迅猛发展并逐步形成该县的一大新兴产业，苗木花卉产业迅速兴 起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。 2 0 07年，该县苗木种植面积达到3 0 0 0 多亩，比2 0 06年翻了一番，种植专业户有 6 0 0 余户，苗木年产值达2 0 0 0多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致 富的新兴产业。显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较小，科 技含量不高，附加值低，经济效益较差。本项目实施标准化种植苗木，有 利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效 益，对培育壮大*县苗木花卉这一

22、优势主导产业、促进苗木花卉产业化、 发展当地经济具有十分重要的意义。项目每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日6 0元计算，可为当 地农民增收1 2 0万元；按平均每人一年工作2 0 0天计算，可解决当地 富余农村劳力1 0 0人就业。项目的采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具 有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农 民致富。项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。 项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木 交由经纪人销售，可促进当地苗木经纪服务业的发展。项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市

23、乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作用第三章 建设条件3.1项目区概况3.1. 1建设地点选择项目实施地选址某市*县*乡。*县位于东经115 15-115 44,北纬 27 30-27 58，地处省中部、赣江中游，是某市的“北大门”，东邻* , 南连*、*，西接*，北界*、*。全县总面积1248平方公里。项目基地面积 11 2 2亩，为丘陵地。土地权属*县*乡，采取购买使用权方式获得用地， 目前已办理林权证等土地使用权属手续。3.1. 2自然条件*县位于省中部、某市北部。县境北部、西部以平原为主，东部、南 部和中部以山地丘陵和低岗为主，全县有耕地4 3.7万亩，其中水Itt

24、 38.5 万亩，水面1 1 . 2 9万亩。地理特征为“六山一水二分田，一分道路和 庄园。*县自然资源丰富，素有“粮仓、桔乡、林海、盐田、药邑、青铜王 国”之美称。县境内有I 0条河流，流域面积II 6 2 平方公里，全县有 小（二）型以上水库9 9座，矿产资源有金属矿I 2种，非金属矿10种。 全县林地面积II 5 万亩，森林覆盖率5 5 .4%，活立木蓄积量3 0 0万 立方米，珍贵树种有银杏、水杉、罗汉松等。*县气候条件优越，属亚热带季风湿润气候，四季分明，雨量充沛， 气候温和，日照丰富，无霜期长。年平均气温I 7.5C,年降水量1 6 04.5mm 无霜期2 7 5天，年平均日照1

25、7 5 0 . 9小时，适合园林苗木的生长发 育。项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下 水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土， PH值5.5-6.5之间。无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。3. 1. 3社会经济状况*县总面积1248平方公里，全县辖5镇8乡2个直属农林场、135 个行政村、9个居委会。全县人口近 30万，其中城镇人口 6.4万、农 业人口 23.58 万，各占总人口的 21.4% 和78.6%，其中农村劳动力 11.92万人，占农业总人口的 51%。*县围绕着增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略， 以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外

26、引项目，向内上项目，扎实 地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程， 为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展。 2007年实现GDP29.7亿元，完成财政总收26393万元。农业结构不断优化，已建立了 优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、 中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地，尤其以大红袍红桔和商洲 枳壳为著称。商洲枳壳，栽培历史I 7 0 0余年，宋朝起，历朝列为贡药， 明朝李时珍著的本草纲目列为正品名贵中药。国家医药管理局已在三 湖等乡镇建立了商洲枳壳为主品的10万亩中药材生产基地。近年来，*县将苗木花卉作为重点发展的主导

27、产业之一，县林业部门 定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，技术人员深入田间地头到 各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销 售渠道。在政府部门的大力扶持下，苗木花卉严业迅速兴起，正在成为该 县农民增收致富的新兴产业。3. 1. 4本行业及关联产业发展现状项目实施地*县政府，按照“传统农业做强、特色农业做大 的思路， 不断调整优化农业产业结构，已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、 大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八 大生产基地，并将苗木花卉作为重点发展的主导产业。该县苗木花卉产业 正迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化，

28、 2 0 07年，该县苗木种植面积达到3000多亩，种植专业户有6 0 0余户，苗木年产值 达2 0 0 0多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。3. 2项目建设条件优劣势分析3. 2. 1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展， 带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。发展绿化苗木 业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。项目实施地*县投资政策优惠，投资环境优越。为发展苗木花卉生产， 某市及*县出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活 经营、鼓励招商等六大优惠措施。2、

29、资源优势*县气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达5 5 . 4%。苗木花卉发展迅猛，全区已有花卉苗木面积 3000多亩， 为项目的实施提供了丰富的资源。3、市场优势省在全省开展创建花园城市、园林城市活动和“一大四小”造林绿化工程，市场前景良好。项目地*县有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍， 销售渠道广阔，信息灵通。项目苗木实行标准化种植，科学化管理，品种 丰富，质量优异。项目地位置优越，南距某市 9 0公里，北距省会*市I 0 0公里；交通便利，京九铁路、I 05国道、赣江水道呈“川”字型纵贯县 境南北，赣粤高速穿境而过。产品市场前景良好。4、科技优势项目实施单位长期从

30、事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面 的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的 标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。5、基础设施条件*县区位条件优越，基础设施完善。县境内外交通便利，京九铁路、 I05国道、赣江水道呈“川字型纵贯县境南北，京九铁路在*县境内里程42.1 6公里，在大洋洲设有货站，在县城南 I公里设有三级客站。I 0 5 国道在境内里程为3 6 . 4 2公里，赣江河道常年可航行3 0 0吨级货轮， 洪水期间可通行5 0 0吨级货轮。境内有4个1 62 0 0吨级泊位码头。全县境内现有公路1 4 8条，总里程8 2 3 . 6公里，公路密度达0.

31、 6 6 公里/平方公里。随着*赣江大桥及其赣粤高速公里连接线工程和新干至 抚州乐安公路的建成通车，全县形成南北畅通，东西相连，完善便捷的“十 字架型对外交通网络。水力电力充足，境内有华东大电网 II 0KV 输变电站3座，可保证全县工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控 数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。3.2. 2主要障碍因素及解决方案本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1. 1项目产品市场供求现状及前景分析我国加入WT（后，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的粮、 棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉等产业，由于国内 劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。 同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的 加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。该产品在市场 滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育 A-k，增