环境管理体系文件.docx

1、环境管理体系文件() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-11修 订 号：0文件控制程序页 次：1 / 41目的1.1确保与环境管理体系有关的所有文件和资料(除外来文件)都得到有效控制.1.2确保各相关场所均使用现行文件的有效版本.2范围本程序对环境管理体系有关的所有文件和资料(不包括外来文件)的评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜作出了明文规定。3职责3.1文件适宜性由相关使用人员部门主管负责评审、会签.3.2文件和资料审核、批准之权限。3.2.1 环境管理手册由管理者代表审核、总经理批准。3.2.2 环境管理体系程序文件由管理者代表审核、总经理批准。3.2.3 环境管理体系三层文件由各部

2、门主管审核、管理者代表批准（相应文件特别说明除外).3.3 所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、存档、发布。3.4 所有更改之文件由品管环保部文控专员统一实施更改.4定义(略)5运作流程5.1 文件控制范围.应控制环境管理体系文件的范围:a)环境管理手册(QH);b)环境管理体系文件(PF);c)环境管理三层文件(WI);d)环境记录表格(QRT);e)5.2 文件编制.5.2.1 环境管理手册.环境管理手册由管理者代表组织各部门人员进行编制。5.2.2 环境管理程序文件.环境管理程序文件由管理者代表组织各部门人员进行编制.5.2.3 环境管理三层文件环境管理三层文件由各相关部门主管或

3、其授权代表负责编制.5.2.4 环境记录表格.环境记录表格由相应环境管理程序文件编制人员负责编制.5.3 文件适宜性评审、审核、批准。() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-11修 订 号：0文件控制程序生效日期：2001/9/25页 次：2 / 45.3.1 所有文件在审核、批准前，编制部门主管应组织所有相关文件使用人员的部门主管对文件适宜性进行评审，并填制相应文件制定、修订评审单（对环境记录表格的适宜性评审可随同相应文件进行评审）。若评审通过，则执行5.3.2条款;若评审不通过,则应予以修改,并重新执行本条款.5.3.2 依据本程序3.2条款审核、批准权限，编制部门主管将评审通过之文件草案

4、、文件制定、修订评审单呈送审批，审批人员对文件进行审批、确定分发范围并填制于相应文件制定、修订评审单。若审批通过，则执行5.4条款;若审批不通过,则应对该文件进行修改,并重新依据5.3条款执行.5.4 文件发布.5.4.1 编制部门主管将通过审批之文件草案、文件制定、修改评审单传递至品管环保部文控专员。5.4.2 品管环保部文控专员依据文件编写导则，对该文件予以编目。5.4.3 依据文件制定、修订评审单发放范围/发放数量，品管环保部文控专员打印/复印所需份数。5.4.4 受控文件封面应盖上“受控号”章并填上受控号、每一页盖上“受控文件”章,以作为有效受控版本标识.5.4.5 品管环保部文控专员

5、依据文件制定、修订评审单发放范围发放，并填制文件收、发登记表；非受控文件（或称参考文件）封面盖上“非受控文件”章，品管环保部文控专员依有关指示发放。5.5 文件更改流程.5.5.1 文件更改.文件和资料若核查不符合而需更改时,需更改部门/人员将修改详细内容填制文件制定、修订评审单，若有必要，则应填写修订理由。5.5.2 文件评审.文件评审参见本程序5.3.1条款,评审结束,应填制相应文件制定、修订评审单。5.5.3 文件审批参见本程序5.3.2条款,审批结束,应填制相应文件制定、修订评审单。5.5.4 文件发布.修订部门主管将通过审批之文件草案、文件制定、修订评审单传递至品管环保文控专员，品管

6、环保文控专员依据文件收、发登记表发放范围/发放数量，打印/复印所需份数，并于受控文件封面盖上“受控号”章并填上受控号、每一页盖上“受控文件”章，以作为有效受控版本标识。a)若更改为某一文件的某一页，品管环保部文控专员则依据原页次文件收、 发登记表分发范围，发放新文件页，同时收回失效版本旧文件页，并填填制 相应文件收、发登记表页次栏，若某一文件换版，品管环保部文控专员则 依据原文件文件收、发登记表分发范围，发放新文件，同时收回失效版本() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-11修 订 号：0文件控制程序生效日期：2001/9/25页 次：3 / 4旧文件，并填制一页新的文件收、发登记表，旧的相应

7、文件收、发登记表妥善保管；b)企业发至外部受控文件的更改一律依据5.5.4.a 执行.5.6 文件取消流程.5.6.1 文件取消.文件和资料若核查不适宜而需取消时,需取消部门/人员将取消原因填制文件制定、修订评审单。5.6.2 文件取消评审.文件取消评审参见本程序5.3.1条款,评审结束,应填制文件制定、修订评审单。5.6.3 文件审批.文件取消审批参见本程序5.3.2条款,审批结束,应填制文件制定、修订评审单。5.6.4 文件取消实施.需取消部门主管将通过审批之文件制定、修订评审单传递至品管环保部文控专员，品管环保部文控专员依据相应文件收、发登记表，收回所有原以发放之该受控文件。5.7 作废

8、文件处置.5.7.1 发放新文件(页)并即时收回失效版本文件(页)5.7.2 失效文件(页)若归档,品管环保部文控专员应于失效文件每一页盖上“作废文件”章,列册归档;若作废文件(页)不归档,品管环保部文控专员可立即予以销毁.5.8 文件标识.5.8.1 受控文件.受控文件标识为:a)封面上盖有 “受控号_”章;b)文件每一页盖有 “受控文件”章.5.8.2 非受控文件(参考文件).非受控文件每一页盖有 “非受控文件”章.5.8.3 作废文件.归档之所有作废文件每一页应盖上 “作废文件”章.5.9 印章管理.“受控文件”章、“非受控文件”章、“作废文件”章、“受控号”章，由品管环保部文控专员妥善

9、保管。() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-11修 订 号：0文件控制程序生效日期：2001/9/25页 次：4 / 45.10 文件管理要则.5.10.1 各部门责任人员应妥善保存文件.5.10.2 XX,组织任何人员不得私自复印/打印受控文件.5.10.3 品管环保部文控专员定期(2次/年)核查所有环境管理体系文件之有效性,并依据核查结果,负责编制/维护环境管理体系文件目录，分发至所有部门。5.10.4 依据文件收、发登记表、环境管理体系目录，品管环保部文控专员全面核查保存及现场使用之文件，发现问题应依据不符合、纠正与预防控制程序采取相应的纠正与预防措施。5.11 电子文件管理.本公司环

10、境管理体系电子文件一律由品管环保部文控专员管理.5.12 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序执行，环境记录的流程转规则及保存期依据环境记录表格运作细则执行。6 相关支持文件6.1 文件编写导则E/ZH-WI-066.2 不符合、纠正与预防控制程序E/ZH-PF-256.3 环境记录控制程序E/ZH-PF-266.4 环境记录表格运作细则E/ZH-WI-017 相关环境记录表格7.1 文件制定、修订评审表E/ZH-QRT-177.2 文件收、发登记表E/ZH-QRT-187.3 环境管理体系文件目录E/ZH-QRT-19() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-12修 订 号：0外

11、来文件控制程序生效日期：2001/9/25页 次：1 / 41目的1.1确保外来文件都得到有效控制.1.2确保各相关场所均使用外来文件现行的有效版本.2范围本程序对面等同采用的外来文件和资料的评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜作出了明文规定。3职责3.1 文件适宜性由相关使用人员的部门主管负责评审,会签.3.2 外来文件一律由管理者代表审核,总经理批准.3.3 所有批准之外来文件由品管环保部文控专员统一编目,发布.3.4 所有更改之外来文件由品管环保部文控专员统一实施.4定义4.1受控文件. 发放之文件受更改控制的文件.4.2 非受控文件 发放之文件不受更改控制的文件.5运作流程5.1

12、外来文件控制范围 外来文件是指需等同采用的各类外部输入文件,包括:a)国际、国家、行业环境标准、法律、法规等；b)外部相关方提供的文件、规范；c) 若等效或参考采用某外部输入文件，则相关部门/人员应需先转化为，内 部环境管理体系文件，其后依据文件控制程序实施控制。5.2 外来文件导入.外来文件的导入由相关部门/人员导入,可包括:a)环保科负责导入相关环境法律、法规及其他要求；b)技术部负责导入相关原材料国际、国家、行业有关环境标准；c)工程部负责导入相关生产设备、设施操作、维护、保养过程中的环境操作标准；d)() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-12修 订 号：0外来文件控制程序生效日期：2

13、001/9/25页 次：2/ 45.3 外来文件适宜性评审、审核、批准。5.3.1 外来文件在审核、批准前，导入部门主管应组织所有相关文件使用人员的部门主管对文件适宜性进行评审，并填制相应文件制定、修订评审单。若评审通过，则执行5.3.2条款;若评审不通过,则该外来文件可不予以受控.5.3.2 导入部门主管将评审通过之外来文件、文件制定、修订评审单呈送管理者代表审核、总经理批准，审批人员对文件进行审批、确定分发范围并填制相应文件制、修订评审单。若审批通过，则执行5.4条款;若审批不通过,则该外来文件可不予以受控.5.4 外来文件发布.5.4.1 编制部门主管将通过审批之外来文件、文件制定、修订

14、评审单传递至品管环保部文控专员。5.4.2 若该外来文件有编号,则沿用原有编号,若无编号,品管环保部文控专员依据文件编写导则，对该文件予以编号。5.4.3 依据文件制定、修订评审单发放范围/发放数量，品管环保部文控专员打印/复印所需份数。5.4.4 外来文件封面盖上 “受控文件”、“受控号”章并填上受控号，页侧盖上“受控文件”章，以作为有效受控版本标识。5.4.5 品管环保部文控专员依据文件制定、修订评审单。发放范围发放，并填制文件收、发登记表；非受控外来文件（或称参考文件）封面盖上“非受控文件”章，品管环保部文控专员依有关指示发放。5.5 外来文件更改流程.5.5.1 外来文件更改.外来文件

15、改版或核查不符合而需更改时,导入部门/人员将修订详细内容填制文件制定、修订评审单，若有必要，则应填制修订理由。5.5.2 文件评审.文件评审参见本程序5.3.1条款,评审结束,应填制文件制定、修订评审单。5.5.3 文件审批.文件审批参见本程序5.3.2条款,审批结束,应填制文件制定、修订评审单。5.5.4 文件发布.导入部门/人员将通过审批之外来文件、文件制定、修订评审单传递至品管环保部文控专员，品管环保部文控专员对该外来文件予以换版，品管环保部文控专员依据文件收、发登记表发放范围/发放数量() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-12修 订 号：0外来文件控制程序生效日期：2001/9/25

16、页 次：3 / 4打印/复印所需份数，并于受控文件封面盖上“受控号”章并填上受控号，页侧盖上“受控文件”章，以作为有效受控版本标识。5.6 作废外来文件处置.5.6.1 发放新文件(页)并即时收回失效版本文件(页).5.6.2 失效文件(页)若归档,品管环保部文控专员应于失效文件每一页盖上“作废文件”章，列册归档；若作废文件（页）不归档，品管环保部文控专员可立即予以销毁。5.7 外来文件标识.5.7.1 受控文件.受控文件标识为:a)封面上盖有“受控号”章；b)文件页侧盖有“受控文件”章。5.7.2 非受控文件(参考文件)非受控文件封面盖有“非受控文件”章。5.7.3 作废文件.归档之所有外来

17、作废文件封面应盖上“作废文件”章。5.8印章管理. “受控文件”章、“非受控文件”章、“作废文件”章、“受控号”章由品管环保部文控专员妥善保管。5.9 文件管理要则.5.9.1 各部门责任人员应妥善保存文件.5.9.2 XX,组织任何人员不得私自复印受控文件.5.9.3 品管环保部文控专员定期(2次/年)核查所有外来文件之有效性,并负责编制/维护外来文件目录，分发至所有部门。5.9.4 依据文件收、发登记表、外来文件目录，品管环保部文控专员全面核查保存及现场使用之外来文件，发现问题应依据不符合、纠正与预防控制程序采取相应的纠正与预防措施。5.10 电子文件管理.本公司环境管理体系电子文件一律由

18、品管环保部文控专员管理.5.11 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序执行，环境记录的流转规则及保存期依据环境记录表格运作细则执行。() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-12修 订 号：0外来文件控制程序生效日期：2001/9/25页 次：4 / 46 相关支持文件6.1 文件编写导则E/ZH-WI-066.2 不符合、纠正与预防控制程序E/ZH-PF-256.3 环境记录控制程序E/ZH-PF-266.4 环境记录表格运作细则E/ZH-WI-017 相关环境记录表格7.1 文件制定、修订评审表E/ZH-QRT-177.2 文件收、发登记表E/ZH-QRT-187.3 外来文件

19、目录E/ZH-QRT-20() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-13修 订 号：0运行策划控制程序生效日期：2001/9/25页 次：1 / 21目的对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动进行控制,以确保环境方针、目标和指标的有效实施。2适用范围本程序对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明。3职责3.1 环境管理者代表负责确定公司重要环境因素.3.2 环境管理者代表负责组织编制公司环境管理体系文件,确保重要环境因素有关的运行和活动在受控状态下运行.4定义(略)5 运作流程5.1 环境管理者代表负责依据环境因素控制程序确定公司每一重要环境因素。5.

20、2 公司重要环境因素有关的运行和活动包括:a)销售部：物资储存、运输、运输车辆维护等；b)生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；c)工程部：设备购置、维修等；d)技术部：原材料选型、替代等；e)5.3 环境管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制,若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况时，应建立并保持成文的程序及运行的标准，并形成重要环境因素活动控制表。5.4 有关文件的编制、审批及发布依据文件控制程序执行。5.5 若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素,则应对这些重要环境因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范，形成供应商重要环境因素活

21、动控制表，并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供应商，如：a) 采购部归口管理物料供应商；() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-13修 订 号：0运行策划控制程序生效日期：2001/9/25页 次：2 / 2b) 工程部归口管理设备供应商、基建供应商；c) 环保科归口管理废弃物收购供应商；d) 销售部归口管理运输服务供应商；e) 行政公关部归口管理绿化供应商；f) 5.6 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序，环境记录的流转规则及保存期依据环境记录表格运作细则执行。6 相关支持文件6.1 环境因素控制程序E/ZH-PF-026.2 文件控制程序E/ZH-PF-116.3 环

22、境记录控制程序E/ZH-PF-266.4 环境记录表格运作细则E/ZH-WI-017 相关环境记录表格7.1 重要环境因素活动控制表E/ZH-QRT-217.2 供应商重要环境因素活动控制表E/ZH-QRT-22() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-14修 订 号：0废水管理和控制程序生效日期：2001/9/25页 次：1 / 21目的通过对生产和生活排放水的管理和控制，确保所排放的废水达到法律、法规及当地环保部门的要求，减轻或消除水体环境污染，并确保符合相关排放标准。2适用范围本程序对公司废水、废液之储存、处理、监测、排放等活动作出了明文规定。3职责3.1 环保科负责废水处理中心的正常运作

23、.3.2 质检科负责各废水排放口的日常监测.3.3 各有关部门负责日常废油(含油废水)、废化学溶液的收集、储存，环保科负责联系合格供应商处置。4定义4.1废水:指在生产与生活中排放的没有用的液体.4.2排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量.不包括间接冷却水,锅炉排水.5运作流程5.1 废水管理和控制范围包括:a)生活废水(包括厕所、食堂、澡堂等)；b)生产废水（包括工艺废水、废液、循环冷却水等）；c)设备、管道、生产地板清洗废水；d)检验废液、溶剂；e)雨水；f)5.2 生活废水管理和控制.5.2.1 厕所应设置化粪池,严禁直接进入废水管道,严禁使用含磷清洁剂.5.2.2 食堂应

24、设置隔油池、过滤网，严禁将含油废水直接排入废水管道，严禁使用含磷清洁剂。5.2.3 环保科1次/年,联系当地环保监测机构,对生活废水排放口进行监测, 若监测不合格,则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-14修 订 号：0废水管理和控制程序生效日期：2001/9/25页 次：2 / 25.3生产废水(包括工艺废水、废液、循环冷却水等)的管理和控制。5.3.1 含油废水由各生产车间负责收集于专用容器,并不定期移交至环保科.5.3.2 不含油废水由管道直接送往废水处理中心.5.3.3 跑、冒、滴、漏之含油废水、化学容器，有关人员应用废纱布擦拭干净，并放于指定

25、废弃物收集桶。5.4 设备、管道、生产地板清洗废水管理和控制。5.4.1 生产车间应定期清洗设备、管道外表面、生产地板、清洗废水由生产车间负责收集于专用容器，并不定期移交至环保科。5.4.2 生产车间应定期清洗设备、管道内表面或进行工艺清洗时，不含油废水由管道直接送往废水处理中心。5.5 雨水管理和控制.5.5.1 公司应专设雨水管道.5.5.2 原料煤、煤渣、生产、生活不允许露天堆放，以确保雨水不被污染。5.5.3 环只科1次/年,联系当地环保监测机构,对雨水排放口进行监测,若监测不合格,则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。5.6 废水管理和控制原则.5.6.1 各废水排放口(生活废水、

26、生产废水等)应设立醒目标识，并标明污染物名称、含量上限、监测周期。5.6.2 各废水排放口标准参见废水水质检验规程。5.6.3 质检科负责依据废水水质检验规程，定期监测各废水排放口排放水质，若监测不合格，则应依据不符合、纠正与预防控制程序执行。5.7 环境记录的管理.环境记录的管理依据环境记录控制程序，环境记录的流转规则及保存期依据环境记录表格运作细则执行。6 相关支持文件6.1 不符合、纠正与预防控制程序E/ZH-PF-256.2 废水水质检验规程E/ZH-WI-076.3 环境记录控制程序E/ZH-PF-266.4 环境记录表格运作细则E/ZH-WI-017 相关环境记录表格 （无）()

27、有限公司文件编号：E/ZH-PF-15修 订 号：0大气污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25页 次：1 / 21目的通过对生产和生活排放废气的管理和控制，确保所排放的废气达到法律、法规及当地环保部门的要求，减轻或消除大气环境污染，并确保符合相关排放标准。2适用范围 本程序对公司生产和生活排放废气的处理、监测、排放等活动作出了明文 规定。3职责3.1 环保科负责废气处理中心的正常运作.3.2 质检科负责各废气排放口的日常监测.4定义4.1总悬浮颗粒物(TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径100m的颗粒物.4.2 可吸入颗粒物(PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径10

28、m的颗粒物.4.3 氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物.4.4 铅（Pb）：指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。4.5 年平均:指任何一年的日平均浓度的算术均值.4.6 月平均:指任何一月的日平均浓度的算术均值.4.7 日平均:指任何一日的平均浓度.4.8 一小时平均:指任何一小时的平均浓度.4.9 环境空气:指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气。5运作流程5.1 废气管理和控制范围包括:a)生活废气：包括食堂油烟气、锅炉燃煤气等；b)生产废气：包括工艺废气、物料挥发气、锅炉燃煤气等；c)汽车尾气；d)5.2 生活废气管理和控制.() 有限公司文件编号：E/ZH-PF-15修 订 号：0大气污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25页 次：2 / 25.2.1 食堂炉具应加装吸油烟机,严禁油烟直接排放大气中.5.2.2 食堂锅炉燃煤、油气应用水膜除尘技术进行处理，达标后方可排入大气。5.2.3 食堂燃煤、油应严格控制含硫量（符合原材料检验规程），减少SO2气体的排入。5.3 生产废气管理和控制.5