上海市区级单位预算.docx

1、上海市区级单位预算上海市2018年区级单位预算预算单位：松江区医疗保险事务中心 目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2018年部门财务收支预算总表 2. 2018年部门收入预算总表 3. 2018年部门支出预算总表 42018年部门财政拨款收支预算总表 52018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 62018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 72018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市松江区医疗保险事务中心主要职能1、负责基本医疗保险（保障

2、）制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务；2、负责基本医疗保险（保障）的待遇、个人医疗帐户及个人权益记录的相关管理事务；3、城镇（乡）居民基本医疗保险个人缴费的征缴事务；4、负责基本医疗保险（保障）的基金（资金）的结算、审核、对帐及监督。5、负责医疗保险定点医疗机构、定点零售药店等的协议管理，及定点医疗机构的分级管理的相关管理事务；6、负责各项医疗保险服务和对街道（镇）医疗保险事务服务点的工作指导，开展医疗保险方面的宣传；7、负责医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务，及结算项目库的相关管理事务；8、负责医疗保险相关数据的统计分析和医疗保险信息的采集、分析和报告；9、负责医疗保险业务档案管

3、理事务；10、受区人力资源和社会保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。上海市松江区医疗保险事务中心机构设置根据上述职能，上海市松江区医疗保险事务中心机构规格为相当正科级，列入参照公务员法管理范围。名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排

4、的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安

5、排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）：指。2018年上海市松江区医疗保险事务中心预算编制说明 2018年，松江医疗保险事务中心预算支出总额为3597.98万元，其中：财政拨款支出预算3597.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3597.98万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1、“社会保险业务管理事务”867.45万元，主要用于：社会保险业务管理事务. 2、“公务员医疗补助”80万元，主要用于辖区内公务员等医疗补助。 3、“机关事业单位基本养老保险缴费”47.49万元，主要用于单位缴纳职工基本养老金 4、“机关事业单位职业年金缴费”2.48

6、万元，主要用于支单位缴纳职工年金 5、“行政单位医疗”22.56万元，主要用于支单位缴纳职工基本医疗保险金 6、“城乡医疗救助”20万元，主要用于辖区武警人员医疗费 7、“其他医疗救助”2407.52万元，主要用于支内支疆人员，及辖区内武警人员医疗补助 8、“住房公积金”73.07万元，主要用于职工住房公积金支出 9、“购房补贴”77.4万元，主要用于职工购房补贴支出2018年单位财务收支预算总表编制部门：上海市松江区医疗保险事务中心单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计基本支出项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入35,179,774.70一、社会保障和就业支出9,174,285

7、.855,180,141.37867,064.483,127,080.001. 一般公共预算资金二、医疗卫生与计划生育支出25,300,791.09225,591.090.0025,075,200.002. 政府性基金三、住房保障支出1,504,697.761,504,697.760.000.00二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入800,000.00收入总计35,979,774.70支出总计35,979,774.706,910,430.22867,064.4828,202,280.002018年单位收入预算总表编制部门：上海市松江区医疗保险事务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码

8、功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入类款项经营收入208社会保障和就业支出9,174,285.859,174,285.850.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务8,674,525.648,674,525.640.000.000.002080107社会保险业务管理事务8,674,525.648,674,525.640.0020805行政事业单位离退休499,760.21499,760.210.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474,928.61474,928.610.002080506机关事业单位职业年金缴费支出24,8

9、31.6024,831.600.00210医疗卫生与计划生育支出25,300,791.0924,500,791.090.000.00800,000.0021011行政事业单位医疗1,025,591.09225,591.090.000.00800,000.002101101行政单位医疗225,591.09225,591.090.002101103公务员医疗补助800,000.000.00800,000.0021013医疗救助24,275,200.0024,275,200.000.000.000.002101301城乡医疗救助200,000.00200,000.000.002101399其他医疗救

10、助支出24,075,200.0024,075,200.000.00221住房保障支出1,504,697.761,504,697.760.000.000.0022102住房改革支出1,504,697.761,504,697.760.000.000.002210201住房公积金730,697.76730,697.760.002210203购房补贴774,000.00774,000.000.00合 计35,979,774.7035,179,774.700.000.00800,000.00注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额2018年单位支出预算总表编制部门：上海市松江区医疗保险事务

11、中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出9,174,285.856,047,205.853,127,080.0020801人力资源和社会保障管理事务8,674,525.645,547,445.643,127,080.002080107社会保险业务管理事务8,674,525.645,547,445.643,127,080.0020805行政事业单位离退休499,760.21499,760.210.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474,928.61474,928.610.002080506机关事业单位职业年金缴费

12、支出24,831.6024,831.600.00210医疗卫生与计划生育支出25,300,791.09225,591.0925,075,200.0021011行政事业单位医疗1,025,591.09225,591.09800,000.002101101行政单位医疗225,591.09225,591.090.002101103公务员医疗补助800,000.000.00800,000.0021013医疗救助24,275,200.000.0024,275,200.002101301城乡医疗救助200,000.000.00200,000.002101399其他医疗救助支出24,075,200.000.0024,075,200.00221住房保障支出1,504,697.761,504,697.760.0022102住房改革支出1,504,697.761,504,697.760.002210201住房公积金730,697.76730,697.760.002210203购房补贴774,000.00774,000.000.00合 计35,979,774.707,777,494.7028,202,280.002018年单位财政拨款收支预算总表