湘西自治州进展与改革委员会部门整体支出.docx

1、湘西自治州进展与改革委员会部门整体支出湘西自治州发展与改革委员会部门整体支出绩效评价自评报告评价单位：湘西自治州发展与改革委员会 报告时间：2017年6月评判小组组长：李世忠成员：黄沛怀 黄文 湘西自治州进展与改革委员会部门整体支出绩效评判报告 为增强湖南省湘西自治州进展与改革委员会(以下简称“本单位”）财政资金治理，强化支出责任，提高财政资金的利用效益，成立科学、合理的财政支出绩效评判治理体系，提高本单位财政资金的利用效益，依照财政部财政支出绩效评判治理暂行方法（财预2020285号）、湖南省人民政府关于全面推动预算绩效治理的意见（湘政发202133号）、财政部预算绩效治理工作计划（2021

2、2021）（财预2021396号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20172号）等文件的要求，本单位于2017年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评判，本次评判遵循了“科学标准、公正公布、分类治理、绩效相关”的原那么，运用科学、合理的绩效评判指标、评判标准和评判方式，对本单位2016年度部门整体支出的绩效情形进行客观、公正的评判。现形成报告如下：一、部门预算整体情形 （一）部门职责湘西自治州进展与改革委员会为州人民政府工作部门。单位居处在吉首市人民北路58号，机构代码为006686146。依照湘西自治

3、州人民政府办公室州政办发202032号湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西土家族苗族自治州进展与改革委员会要紧职责内设机构和人员编制规定的通知规定，本单位的要紧职责是：（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会进展战略、中长期计划和年度打算，统筹和谐相关整体计划、区域计划、主体功能区计划与专项计划；提出全州国民经济进展、价钱总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各类经济手腕和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会进展打算的报告；（二）研究全州宏观经济运行、总量平稳、经济平安和整体产业平安等重要问题并提出宏观调控政策建议，和谐解决经济运行中的重大问题，调剂国民

4、经济运行；（三）汇总社会资金整体运行情形，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行成效；会同有关部门完善宏观调控和谐机制，统筹推动产业、创业等投资基金的进展和制度建设；（四）指导推动和综合和谐全州经济体制改革，研究全州经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，和谐有关专项改革方案，会同有关部门弄好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革实验区工作，参与和谐推动“两型”社会建设综合配套改革实验区工作；（五）拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及方法；统筹安排州级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度打算；计划全州重大建设项目和生产

5、力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地域、跨行业、跨领域和涉及综合平稳、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、计划、总量平稳和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的利用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建计划，和谐有关重大问题；研究提出州重点建设项目打算，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、和谐和监督治理；指导工程咨询业进展；（六）组织拟订综合性产业政策，负责和谐第一、二、三产业进展的重大问题并衔接平稳相关进展计划和重大政策，负责综合交通运输体系计划与国民经济和社会进展计划的衔接平

6、稳；和谐农业和农村经济社会进展的重大问题；负责制定进展战略性新兴产业计划，研究提出新型工业化和产业集群进展的政策方法；会同有关部门研究拟订高新技术产业、效劳业进展计划和重大政策，实施高新技术产业进展的宏观指导，和谐解决重大技术装备推行应用等方面的重大问题；（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策方法；组织编制主体功能区计划、区域计划、跨县市城市群计划，并和谐实施；参与制定统筹增进湘西地域开发、武陵山片区和老少边穷地域加速进展的战略、计划和重大政策，拟订并组织实施全州以工代赈计划和打算；参与研究拟订全州城镇化进展战略和重大政策方法；制定开发园区进展计划和政策；统

7、筹和谐区域合作；（八）承担重要商品总量平稳和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平稳打算并监督执行，依照经济运行情形对打算进行调整；拟订重要战略物资储蓄计划，负责组织收储、动用、轮换和治理，会同有关部门治理粮食、棉花和食糖等储蓄；牵头负责全州物流进展工作，拟订现代物流业进展战略、计划，和谐物流业进展重大布局；（九）负责社会进展与国民经济进展的政策衔接；组织拟订社会进展战略、整体计划和年度打算。拟订人口进展战略、计划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等进展政策；统筹推动大体公共效劳体系建设和收入分派制度改革；研究提出增进就业、完善社会保障与经济和谐进展的政策建议；

8、和谐社会事业进展和改革中的重大问题及政策；参与推动深化医药卫生体制改革工作；（十）研究分析经济社会与资源、环境和谐进展的重大问题，研究提出能源消费总量操纵目标的建议，牵头拟订能源消费总量操纵工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业进展计划和治理；负责节能减排的综合和谐工作，组织拟订进展循环经济、能源资源节约和综合利用计划、政策，并和谐实施；参与编制生态文明建设、环境爱惜计划，和谐生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合和谐提出成立健全生态补偿机制的政策方法；综合和谐剂能环保产业和清洁生产增进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全州应付气候转变战略、计划和政策，并和谐实施

9、；（十一）编制和执行全州价钱改革计划，拟订并组织实施价钱政策；监测、分析市场价钱形势，组织实施价钱总水平调控；治理国家、省列名治理的商品和效劳价钱，监管实行市场调剂价的商品和效劳价钱，承担行政事业性收费治理工作；组织实施价钱调剂基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价钱干与方法，负责价钱公共效劳工作；指导并组织实施价钱监督检查和反垄断工作，依法查处价钱违法和垄断行为；负责价钱本钱调查和监审；（十二）和谐推动经济进展环境的优化，牵头落实国家、省、州有关鼓舞市场主体投资，爱惜投资者权益，增进市场公平竞争，保护市场正常秩序的政务、法制、商务、信誉等环境，优化重点项目建设环境；指导全州优化经济

10、进展环境的相关工作；（十三）研究制定推动社会信誉体系建设的法规、计划、政策方法，统筹推动统一的信誉信息平台建设，增进信誉信息资源的整合与运用，和谐社会信誉体系建设的重大问题；（十四）研究拟订推动经济建设与国防建设和谐进展的战略和计划，和谐有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员计划、打算，并组织实施有关工作；（十五）承担州公共资源交易治理委员会办公室工作职责；（十六）承办州人民政府交办的其他事项。本单位内设19个职能科室，具体包括：办公室、国民经济综合科（加挂进展计划科、地域经济科牌子）、法规科、经济体制综合改革科（加挂湘西州经济体制改革领导小组办公室牌子）、固定资产投资科、对外经济与

11、财政金融贸易科、农村经济科、基础产业科、工业科、效劳业科（加挂湘西州效劳业领导小组办公室牌子）、高技术产业科、资源环境科、社会进展科、重大项目稽察特派员办公室、铁路建设办公室、以工代赈办公室（对外为湘西自治州以工代赈领导小组办公室）、西部开发办公室（对外为湘西自治州西部开发领导小组办公室、加挂湘西地域开发办公室牌子）、重点项目建设办公室（对外为湘西自治州人民政府重点项目建设办公室）、人事科。下设二级机构湘西土家族苗族自治州价钱监督检查局、湘西土家族苗族自治州价钱认证中心、湘西土家族苗族自治州价钱本钱调查队 。截止2016年12月31日，本局经州编委核定的编制人数为50人（行政编制44人，事业编

12、制4人）。实有人数69人，其中在职人员46人，退休人员 23人。 （二）2016年度部门支出预算、决算情形一、年度预算收支情形（1）年初预算收支情形依照湘西州财政局关于2016年公共财政预算的批复（州财预20164号）文件精神，本单位2016年预算收支情形如下：收入项目金额（万元）支出项目金额（万元）一、一般公共财政预算拨款一、基本支出其中：人员经费 日常公用经费二、项目支出 本年收入合计本年支出合计（2）本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情形项目合计基本支出项目支出全年可用预算指标年初预算本年追加上年结转和结余小计从上表能够看出，本单位今年可用财政资金万元，包括年初预算万元、今年

13、预算追加万元，上年结转和节余万元。二、年度预算收支决算及财政预算收支决算情形（1）年度预算收入决算情形本单位今年收入决算情形为：实际收到财政拨款收入万元，其中：年初预算万元，年中财政追加指标为万元。（2）年度预算支出决算及节余情形本单位2016年度财政预算支出决算金额合计为万元，具体情形如下：大体支出决算情形支出项目基本支出（万元）人员经费支出日常公用经费支出合 计 项目支出决算情形支出项目项目支出（万元）商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出合 计节余情形 本单位今年可用财政预算资金万元，今年财政预算资金支出万元，期末节余万元。（3）“三公经费”支出情形本单位2016年“三公”经费操

14、纵数为万元，其中：公事接待费万元，公事用车运行保护费万元。本单位2016年度“三公”经费实际开支万元，其中：公事接待费万元、公事用车购买及运行费。（三）部门项目实施情形一、科学编制及实施了年度打算和重大计划。“十三五”经济社会进展计划通过了州十三届人代会第五次会议审议，共谋划“十三五”项目623个，总投资9300多亿元，“十三五”打算投资7500亿元，其中，列入省“十三五”计划项目127个（不含全省打捆项目），总投资4760亿元，“十三五”打算投资3880亿元，我州“十三五”经济社会进展计划编制工作获省里夸奖确信。制定了2016年度经济社会进展打算及311个州重点项目打算。启动或完成了湘西州“

15、十三五”重点流域水环境综合治理实施方案全州8县市高标准农田建设实施整体计划全州4县岩溶地域石漠化综合治理工程年度实施方案湘西州全域旅行计划等计划方案编制。二、增强经济运行监测分析。坚持“一月一调度、一季一碰头”的经济形势分析监测机制，注重多窗口、多层次、多角度跟踪经济走势，注重提高研判的及时性和建议的针对性，全年7次专题向州委、州人大、州政府汇报经济运行情形。3、增强重大课题研究。开展了精准脱贫“易地扶贫搬迁、基础设施配套”两项工程、农村土地流转、民间资本进入社会公共领域、新型城镇化、工业园区进展、高标准农田建设、全州大中型水库移民后扶情形等专题调研，为州委州政府把握形势、科学决策和推动进展改

16、革实践提供了有效参考。4、金融资金实现新冲破。踊跃落实不同化信贷政策，金融机构贷款余额达527亿元，同比增加23%，增速全省排名靠前。开发性金融合作有新成效，2016年开行贷款已授信21个项目，共计84亿元，在评项目7个,共计亿元。踊跃开展金融扶贫，建成486个金融扶贫效劳站，新增涉农贷款亿元。五、社会资金争取迈上新台阶。不断创新融资模式，全州公布发布了PPP示范项目64个(不含财政发布29个大项目150个子项目，已动工8个大项目)，总投资1197亿元 ，吉首大兴寨水库、凤凰海绵城市建设等14个项目进入国家发改委推介目录。踊跃推动总规模600亿元以上的扶贫基金设立运作，初步拟定了我州扶贫开发基

17、金支持项目241个，总投资2208亿元。项目引进量质齐升，全年实施招商项目248个，到位资金252亿元，同比增加20%。新引进实施投资过亿元项目45个，其中，10亿元以上项目6个。六、项目储蓄和争取有力。围绕国家政策和产业导向，结合我州打造国内外知名生态文化公园和脱贫攻坚，动态储蓄一批重大项目，总投资2200亿元以上。一批事关全局的项目取得重大进展。铁路：张吉怀高铁成功获批并于12月18日动工建设。机场：湘西机场已获国务院、中央军委立项批复。公路：龙桑高速公路省已明确业主单位；吉首张排至社塘坡公路、泸溪能滩至浦市、S229古丈至罗依溪公路、保靖夯沙至花垣吉卫公路等一批交通干线已动工或完成可研批

18、复。农林水利：吉首市进入新一轮国家重点生态功能区；永顺县纳入了湖南省2016年高标准农田建设试点县；乌巢河、辛女溪、三岔河水库等获国家资金支持或设计通过国家审查。工业高技术源：泸溪工业集中区成功获批为省级高新技术产业开发区，填补了我州高新技术产业开发区的空白；全州9个工业集中区（高新区、经济开发区）申报纳入新一轮国家园区目录，待国家发改委批准；吉首大学民族药现代化湖南省工程实验室、湖南鑫海环保科技省级技术中心获省发改委批复；天然气长输管网龙山至花垣、花垣至怀化正在抓紧开展前期工作；总装机600千瓦的10个光伏扶贫电站获省支持。社会进展：全州26个农村学校教师周转宿舍项目、义务教育学校建设项目和

19、一般高中建设项目获中央预算内亿元资金支持；凤凰县乡村旅行、湘西自治州图书馆等项目获上级支持；1个乡镇获省际边界口子镇进展专项支持、2个乡镇纳入2017年省际边界口子镇进展专项打算。二是重点项目推动有力。全州11个省重点项目完成投资亿元，完成年打算的%，增速排名全省靠前。300个建州60周年重点项目按打算推动，30个项目已完工。311个州重点项目完成投资430亿元，逾额完成年度打算任务，龙永高速、羊峰山大青山风能发电等20多个项目完工投产，黔张常铁路(湘西段)、永吉高速等项目建设进展顺利。7、项目监管力度增强。继续严格执行“一月一巡查调度、一季一督查考核、一季一奖惩通报、一季一点评问效”的督查考

20、核机制，开展了10次巡查、4次联合督查，有力推动了项目建设。严格招投标事项核准工作，推动落实招投标保证金制度、重大项目异地评标制度、招投标黑名单制度，全州工程建设领域招投标环境进一步好转。强化国有投资项目稽察，多次围绕项目前期工作跟不上、资金闲置、重安排轻监管等问题开展项目稽察，确保了工程质量和资金的利用平安。八、工业转型进展成效初显。工业振兴“四百工程”、“73”打算有效推动，2021年以来全州累计动工建设标准化厂房228万平方米，引进戈博科技电话生产、漫江科技行车记录仪等100多家企业入驻。企业挂牌上市持续发力，湘泉药业、金昊铝业在“新三板”挂牌，神土地食物、源承农业等9家企业在湖南省股权

21、交易所挂牌。华润雪花啤酒、东方红住宅产业化等一批项目建成投产，形成新的增加点。踊跃争取到7800万元下浮电价补助，增进了锰锌等企业复产达产。九、现代农业快速进展。农业生产整体平稳，粮食作物总产万吨，较去年增加万吨。特色产业进展形势较好，7大特色种植业总面积超过250万亩，产值近70亿元，农业产业园面积达万亩，县、乡、村三级别离建设了20个万亩农业精品园、122个千亩标准园、1209个百亩示范园，湘西国家农业科技园区、泸溪浦市现代农业示范园、永顺高坪万亩山地生态农业示范园等建设有形象、有成效。农业产业化加速推动，全州农产品加工企业达666家，休闲农业企业161家，新增农人专业合作社662个，注册

22、家庭农场887户。土地流转加速推动，全州农村承包土地经营权流转达万亩。完成了州县两级永久大体农田划定工作，全州新划城镇周边大体农田万亩。九、价钱体制机制改革进一步深化。加速推动水、电、气资源价钱体制改革，推动成立要紧由市场决定价钱的机制。全面清理标准涉企经营效劳性收费，制定并发布了湘西自治州政府定价的涉企经营效劳收费目录清单(2016版)，取消9项、降标15项、放开23项涉企经营效劳性收费。踊跃下放价钱审批权限，在省定审批权限的基础上，将生猪定点屠宰效劳收费标准、3A级景区门票价钱下放县（市）审批。10、精准脱贫扎实推动。实施建档立卡贫困人口25621人搬迁，较年初打算数增加1008人，打算安

23、置项目已全数动工建设，完成投资亿元，6687户搬迁住房建设达到入住条件，按质、按量、按时完成省定目标任务。交通、水利、能源、信息等53个项目顺利推动，全年完成投资亿元。完成农村公路改造494千米，农村饮水平安巩固提升工程解决万人自来水平安问题，农村自来水普及率提高到%。1一、强化价钱监管。在春节、“五一”、“国庆”等节假日期间及汛期，重点加大对旅行景区、交通、宾馆、餐饮、蔬菜等行业的市场价钱监管和明码标价巡查，确保市场价格秩序良好和节日期间物价稳固。开展了涉农价费、涉企收费、教育收费、医疗效劳收费、旅行价钱等专项检查，对发觉的问题，已责成相关单位更正，并给予了相应惩罚。增强“12358”价钱举

24、报系统建设，实现价钱投诉举报全国联网，全年共受理群众价钱咨询150余起。1二、增强价钱调控。强化市场价钱监测、预警，全年CPI累计涨幅为%，价钱总水平涨幅在调控之内。认真落实优惠价钱政策，全州低保户享受水、电、气、有线电视收视费优惠700多万元。13、作风建设。严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定，严格执行公事接待、行政审批和治理效劳网上办理等规章制度，驰而不息纠“四风”。认真办理人大代表建议和政协委员提案，实现了“四个百分之百”。14、党风廉政建设。认真贯彻从严治党的要求，从严从实抓好党风廉政建设，全面落实了党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任。踊跃推动发改系统“雁过拔毛”式

25、腐败专项整治工作，对2021年以来的项目申报、资金分派、项目审批、价费治理、价钱监督检查、公共资源交易等6个重点环节认真开展了自查自纠。二、绩效评判（一）绩效评判目的本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为尔后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出治理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金利用效益，更好的保护、解决民生需求，提高群众健康水平，增进社会经济全面、健康进展。（二）绩效评判实施进程依照湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20172号）等文件的要求，本部门制定了部门整体支出绩效评判的工作方案、评判指标，

26、成立了绩效评判工作领导小组、绩效评判工作组，2017年6月15日召开了现场评判工作安排部署会，于6月22日完成自评工作。绩效评判工作要紧如下：一、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情形进行比较分析。二、查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金治理、经费支出、资产治理等相关文件资料和财务凭证。3、发放调查问卷。对部门履行职责情形的公众中意度向社会群众、效劳对象、单位员工进行调查。4、归纳汇总。对搜集的评判材料结合本部门情形进行综合分析、归纳汇总。五、依照评判材料结合各项评判指标进行分析评分。六、形成绩效评判自评报告

27、。 （三）绩效评判的局限性一、指标设计不尽合理，致使评判结果与实际情形不必然相符。如预算操纵率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明显不符合实际，但必需如此编制，审核才能通过，而按预算操纵率指标的计算公式计算，本指标大体上都大于0。二、社会信息的不对等性，可能致使评判结果显现不同。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情形不了解，致使调查流于形式。3、在设计绩效评判体系时目标的确信与量化往往带有较强的主观性与体会主义，这需要在评判进程中不断完善。三、部门整体支出绩效评判分析 （一）投入（预算配置情形）（1）绩效目标合理性（3分）：已申报整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会

28、进展整体计划；符合部门“三定”方案确信的职责；符合部门制定的中长期实施计划。部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情形。依照评判标准该项得分3分。 （2）绩效指标明确性（3分）：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清楚、可衡量的指标值予以表现；与部门年度的任务数或打算数相对应；与今年度部门预算资金相匹配。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清楚、细化、可衡量，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情形，依照评判标准该项得分3分。 （3）在职人员操纵率（3分）：本部门2016年年末实际在职人员为46人，编委核定的在职人

29、数为50人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率（在职人员数编制数）100%92%，部门对人员本钱的操纵程度符合规定要求，依照评判标准该项得总分值3分。 （4）“三公经费”变更率情形(4分）：2016年度本部门预算安排“三公经费”总额为万元， 2015年度预算安排的“三公经费”总额为198万元。本部门“三公经费”变更率（今年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）上年度“三公经费预算数”%。依照评判标准该项得总分值4分。（二）进程一、预算执行情形（1）预算完成率（5分）：本部门上年财政拨款结转和节余万万元，其中：大体支出结转万元，项目支出结转和节余万元，年初预算万元，今年追加万元，年末

30、财政拨款结转和节余万元，均为项目支出结转和节余；本部门预算完成率（上年结转+年初预算+今年追加年末节余）（上年结转+年初预算+今年追加）100%64%，依照评分标准，本部门该项指标得0分。（2）预算操纵率（5分）：本部门今年公共预算财政拨款追加数为万元，年初公共财政拨款预算为万元，预算操纵率（今年预算追加数年初预算）100%，依照评分标准，本部门该项指标得0分。（3）新建楼堂馆所面积操纵率（5分）：2016年本部门无完工的新建楼堂馆所，依照评分标准，本部门该项指标得总分值5分。（4）新建楼堂馆所投资概算操纵率（5分）：2016年本部门无完工的新建楼堂馆所，依照评分标准，本部门该项指标得总分值5

31、分。 二、预算治理情形：（1）公用经费操纵率（8分）：2016年度本部门实际公用经费支出为万元，年初预算安排公用经费为万元，本部门公用经费操纵率（实际支出公用经费总额预算安排公用经费总额）100%100%，依照评分标准，本部门该项指标得总分值8分。（2）“三公经费”操纵率（8分）：2016年度本部门“三公经费”实际支出数为万元（公事接待费万元、公事用车运行保护费万元），“三公经费”年初预算数为万元（公事接待费万元、公事用车运行保护费万元），三公经费”操纵率（“三公经费”实际支出数“三公经费”预算安排数）100%100%，依照评分标准，本部门该项指标得总分值8分。（3）政府采购执行率（6分）：2016年度本部门实际政府采购金额为万元，年初预算政府采购金额万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%100%，依照评分标准，本部门该项指标得6分。（4）治理制度健全性（8分）：本部门成立各项治理制度，有内部财务治理制度、会计核算制度等治理制度，有本部门厉行节约制度，相关治理制度合法、合规、完整，相关管理制度取得有效执行，依照评分标准，本部门该项指标得总分值8分。（5）资金利用合规（6分）：本部门支出符合国家财经法规和财务治理制度规定和有关专项资金治理方法的规定，资金的拨付有完整的审批进程和手续，项目的支出按规定通过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金利