103E安全管理规范储运专员.docx

1、103E安全管理规范储运专员安全管理作业规范一 目的确保恒波仓库及维修厂安全符合规范，最大限度地降低物品损失风险。二 适用范围恒波公司个仓储中心及维修现场均属之三 参考文件无四 作业内容4 准入控制 4.1 基本要求4.1.1 所有的入口处有保安或接待人员看守。如无看守，需安装电子刷卡系统。4.1.2 至少每半年对实物钥匙（不包括密码、门禁卡）盘点一次并且委派专人管理钥匙。4.1.3 实物钥匙一旦丢失立即更换所有可用此钥匙打开的锁。4.1.4 存放盒视为控制区，钥匙存放盒在不使用时必须上锁。只有钥匙保管员及后备保管员才可打开。4.2 访客非本公司的司机如被允许进入公司内部既被视为访客，否则应该

2、限制在指定区域内或其驾驶室内。4.2.1 访客在被陪同人员领入公司内部前，必须出示相关证件，如护照或驾照。4.2.2 须要求访客在访客登记簿或电子记录上登记。记录须至少保存90天。4.2.3 给访客颁发来宾证，表明其非员工身份。4.2.4 来宾证必须标注有效期。4.2.5 来宾证须标注“全程陪同”,对XX擅自进入的人员或没有员工陪同的访客将进行登记审查并处理。4.3 员工/承包商识别和准入控制4.3.1 员工在工作时间须随时配带公司颁发有照片的识别证。4.3.2 对立即解除被解雇员工/离职员工进入厂区的权限采取有效的措施控制。4.4 员工及供应商审查 4.4.1 员工审查所有正式员工及临时工被

3、雇佣前，需核实其申请信息。核实内容包括曾经被雇佣情况和受教育情况，以及过去7年中的居住地址，或在法律允许范围内其它更多情况的调查。4.4.2 供应商审查4.4.2.1 供应商每年须根据本文规定对下属供应商进行审核并保存审查结果备查。供应商应在30天内提交改进计划，60天内完成。4.4.2.2 选择供应商之前，须对供应商的信誉度及能力进行审查。供应商的负责人不可与本公司有利益关系。4.5 电子系统4.5.1 闭路电视标准4.5.1.1 所有闭路电视必须处于工作状态。4.5.1.2 安装在3.5米（12英寸）以下的裸露的电线，须用导管或其它材料保护。4.5.1.3 不可以有任何障碍物挡住CCTV的

4、观察视线。4.5.1.4 所有内部和外部闭路电视监控系统均为高清晰度的彩色摄像头，可以在低照度甚至没有照明的情况下记录。可附加红外线灯。4.5.1.5 摄像头安装位置-办公区域：所有从办公区域到建筑物外部的员工进出口，都必须在高清晰度摄像监控下。4.5.1.6 摄像头安装位置-收发货区：收发货区域内部的门必须100%在高清晰度闭路电视监控下。4.5.1.7 摄像头安装位置-卡车停放区域：所有卡车停放区域的进出口以及外部收发货区域的门必须100%在高清晰度闭路电视监控下。4.5.1.8 摄像头安装位置-重要的货物交接点：产品包装, 尤其是生产线的后端, 打包、拆包区以及缓冲仓等，必须100%在高

5、清晰度闭路电视监控下。4.5.1.9 摄像头安装位置-厂区范围：整个栅栏线和厂房周围必须100%在高清晰度闭路电视监控下。4.5.1.10 摄像头安装位置-敏感区域：所有高价值物料区域，监控室和其它管理和安全经理认为敏感的区域必须100%在高清晰度闭路电视监控下。4.5.1.11 摄像头安装位置-运输中的成品：所有成品在运输过程中必须100%在高清晰度闭路电视监控下，包括货物交接点、组装点、缓冲区域和仓库等。4.5.1.12 记录设备-所有摄像头必须一天24小时，每星期7天，一年366天时时监控。4.5.1.13 记录设备-所有闭路电视的记录必须保持至少30天。4.5.1.14 记录设备-摄像

6、机每秒钟可采集的画面不少于三幅。4.5.1.15 记录设备-记录上有确切的时间和日期。4.5.1.16 记录设备-所有闭路电视记录必须妥善保管，防止偷盗和破坏。4.5.1.17 记录设备-查看CCTV某台摄像机记录的时候，不必关闭摄像机当时的实时监控。4.5.1.18 记录设备-闭路电视监控设备及记录设备须每季度维修测试一次，记录备查。4.5.1.19 画面质量-闭路电视的画面必须能够分辨进入受限制或敏感区域的个人和车辆。屋顶或远景的摄像头必须能够分辨移动物体。4.5.2 防闯入系统标准4.5.2.1 警铃装置与建筑物防闯入系统相连。4.5.2.2 强制安装：除非全天候（24X7X366）运营

7、，否则所有近地面的玻璃（如门上或窗）须安装防闯入系统。4.5.2.3 强制安装：除非全天候（24X7X366）运营，否则所有人员或车辆可以进出的出入口必须安装防闯入系统。4.5.2.4 强制安装：除非全天候（24X7X366）运营，否则成品的存放和缓冲区域必须安装防闯入系统。4.5.2.5 设备配置：防闯入系统必须采用多种技术，例如磁性开关门、高频率监测器、红外线监测器、多普勒监测器等。多种系统混用可保证某个系统发生故障其它系统仍可工作。4.5.2.6 设备配置：防闯入系统报警的监控室应该设在厂外或者采取保护措施，以防止遭到破坏。4.5.2.7 配置设备：磁性开关可通过松开/钻坏裸露的螺丝来破

8、坏。最好是磁性开关嵌到门和门框内或者永久性的粘在或铆在门和门框上。4.5.2.8 设备安装：为了防止磁性开关的人为毁坏, 必须把所有外露的电线都嵌入门框上或者用金属管包裹。4.5.2.9 设备安装：必须确保开关之间不可以倒入另外一块磁铁空间。4.5.2.10 设备安装：红外线装置必须安装在最有效的位置，必须能够清楚的无障碍的监控到目标区域。4.5.2.11 设备安装：多普勒监测器必须安装在最有效的位置,必须能够清楚的无障碍的监控到目标区域。4.5.2.12 设备安装：玻璃破碎报警器必须安装在最有效的位置，并且保证安装数量使其能覆盖到所有近地面的玻璃。4.5.2.13 设备安装：备用电源-警报系

9、统必须配有不间断电源，电池或者发电机都可以。4.5.2.14 监控室必须保存至少90天的警报记录。4.5.2.15 警报回应:：报警装置须由手动恢复正常状态，不允许自动恢复正常状态。4.6 生产维修安全4.6.1 生产线情况4.6.1.1 生产维修区域为控制区并设置物理分隔，只有授权员工及访客在工作需要时方可进入。4.6.1.2 运往生产维修区的零配件数量不能超过8小时内生产消耗的用量。4.6.1.3 必须有成文规定，对离开控制区的员工及来访者进行检查。4.6.1.4 所有离开控制区的员工及访客，须通过安检门检查。4.6.1.5 必须对离开控制区的员工及访客的随身物品进行不定期的检查。4.6.

10、1.6 CCTV须覆盖仓库区域，且重点监控敏感区域。4.6.1.7 所有非金属垃圾须通过金属探测门检测（手持式探测器无效）。金属垃圾应在CCTV下由专职警卫及清洁人员共同检查。检出物料应登记在册，责任部门应立即采取改进/预防措施。4.6.2 零配件仓库4.6.2.1 需随时盘点所有物料，如发现丢失需在2小时内通知维修厂最高主管。4.6.2.2 零配件仓库为控制区域，进入仓库的人员必须有严格控制，只有必要人员才可进入。4.6.2.3 允许进入零配件仓库的人员的名单至少每季度审查一次（即可进入零配件仓库的固定人员名单），审查名单的记录须存档备查。4.6.2.4 对员工的及访客离开控制区域时的检查制

11、度要有书面规定。4.6.2.5 所有离开控制区的员工及访客，离开前必须通过安检门(金属探测器)检查。4.6.2.6 至少每30天盘点一次仓库中所有的零配件。4.6.2.7 经常抽检盘料及零配件，确保盘料和箱数零配件与标注数量一致，抽检结果备查。4.7 发货及包装区4.7.1 发货及包装4.7.1.1 发货区及包装区为控制区并设置物理分隔，只有授权员工及访客在工作需要时方可进入。4.7.1.2 所有物品应随时保持帐实相符。如发现丢失，需在2小时内通知责任单位最高主管。盘点报告应随时备查。4.7.1.3 包装好的产品须进行清点保证数量无误。负责清点及签封的员工的信息应存档备查。4.7.1.4 包装

12、好的产品须进行称重保证无误。负责清点及签封的员工的信息应存档备查。4.7.1.5 CCTV摄录范围需覆盖到发货及包装区，且重点监控敏感区域。4.7.1.6 运输标签应标明货拍的实际数量而非理论值。4.7.1.7 存放成品的货物用打包带保护，打包带上的序列号唯一。4.7.1.8 所有非金属垃圾须通过金属探测门检测（手持式探测器无效）。金属垃圾应在CCTV下由专职警卫及清洁人员共同检查。检出物料应登记在册，责任部门应立即采取改进/预防措施。4.7.1.9 除非拖车配有气胎锁，门闩等或保安人员看守，否则不允许提前装货。4.8 库存安全4.8.1 库存控制4.8.1.1 仓库为控制区并设置物理分隔，只

13、有授权员工及访客在工作需要时方可进入。4.8.1.2 允许进入仓库的人员名单至少每季度审查一次。审查名单的记录存档备查。4.8.1.3 对所有A级别的物料（即超过RMB100）必须派人员至少每7天进行一次实物盘点，自检的记录备查4.8.1.4 必须有成文规定，对离开控制区的员工及来访者进行检查。4.8.1.5 必须对离开控制区的员工及访客的随身物品进行不定期的检查。4.8.1.6 盘点时，数目差额大于RMB500时，必须对发现的问题提交书面报告或类似的报告，任何超过RMB5000的变动，警卫部必须共同提交调查报告，并且两方面的报告都要有一个可以互相追溯的编号，以方便进行交叉审查工作,所有盘点和

14、变动报告备查。4.8.1.7 CCTV须覆盖仓库区域，且重点监控敏感区域。4.8.1.8 所有垃圾必须经过挤压，碾碎等破坏处理，或者一旦处理掉不允许任何员工接近。4.9 报废项目(主要指盈利性物品报废)4.9.1 公司须指派专人并授予报废控制管理人或类似头衔，重点监管报废标准的监督执行及记录保存。4.9.2 报废品（不可修复废料）在交给废料回收商处理之前应在本厂进行有效的物理损坏。4.9.3 厂内销毁物品时至少同时有2人，其中至少有一人不直接进行报废操作。4.9.4 所有盈利性物品报废应随时保持帐实相符。如发现丢失，需在2小时内通知责任单位最高主管盘点报告随时备查。4.9.5 厂内销毁物品时,

15、需有报废控制管理人或其指定人员在场监督,并且要有一人不直接进行报废操作。4.9.6 带有供应商品牌商标的电池需按型号分开，防止快速放电或爆炸，用不能擦掉的笔写上报废或其它类似字样，或者物理破坏电池上的标签。这些电池放到单独的容器保存。4.9.7 所有报废物料的记录至少保留7年，随时备查。4.10 运输货车4.10.1 货车车头须安装全球定位系统。4.10.2 全球定位系统应至少每30分钟向控制中心报告一次。4.10.3 货车车头须安装警铃。4.10.4 货车车头至少有2种联络方式（例如：手机、对讲机或其它设备）。4.10.5 货车要有2名司机。4.10.6 两名司机均至少在公司内任职6个月。4

16、.10.7 司机须佩带由公司发给的带有照片的识别证。4.10.8 过去一年里，司机须接受过抢劫反应培训，培训记录备查。4.10.9 送盈利性物品时，司机不允许任何人进入货车或拖车内。4.10.11 除非法律规定，发货地或目的地方圆200英里内的范围内，不能停车。五 附件 无出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛

17、下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。