三体系认证全套表格很全实用.docx

1、三体系认证全套表格很全实用序号文件名称编号版本备注文件借阅（复制）登记表序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时间归还时间文件发放（回收）登记表序 号文件 名称编号受 控 号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件更改申请单文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）原因：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改（作废）部门意见：负责人： 年 月 日原审核部门意见：签字： 年 月 日原审批领导审批意见：签字； 年 月 日式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL 05文件名称:文件编号：发文时间：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数

2、量作 废 及 销 毁 理 由备注记录清单MZFL /JL 06序号记录编号记录名称主管部门保存期填表人： 年 月 日管理评审计划MZFL /JL 07评审目的评审依据评审时间评审组长评审组成员评 审 应 保 留 的 资 料 及 信 息序号资料及信息名称提供单位及部门评审内容:审核（管理者代表）: 批准:管理评审记录MZFL /JL 08主持人：时间：参加人：记录人：管理评审报告管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:年度培训计划序号培训内容培训时间培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制；日期:审核:日期:批准:日期:培训记录表培训时间培训教师培

3、训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐MZFL /JL 12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备维修记录表车间： MZFL /JL 13维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单MZFL /JL 14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:日期:申请人:审批意见：批准人： 日期:备注:合同要求评审表MZFL /JL 15信息来源电话记录合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系

4、评审顾客提供产品评审其他评审评审人员评审日期评审结论批准: 年 月 日定单确认表MZFL /JL 16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号技术质量数量及其他要求：记录人： 年 月 日评审结论：记录人： 年 月 日顾客确认：联系人：电话： 传真：地址： 邮编：合同登记台帐MZFL /JL 18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表MZFL /JL 19供方名称地 址电话/传真联系人公司主要采购的产品:供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系 /产品认证情况;产品质量、价格、供货期、售后服务等）：综合评审结论:参加评审部门/人员:总经理审批意见合格供方名录序号供方名称

5、产品地址评定时间电话传真联系人编制： 日期： 批准： 日期:采购计划MZFL /JL 21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注生产计划MZFL /JL 23序号产品名称规 格数量完成日期生产车间备注监视测量设备台帐MZFL /JL 26序 号名称规格型号生产厂家启用日期使用 场所首校日期校准 周期校准 机构12345编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL 27序 号设备名称规格型号使用部门校准 日期校准 周期校准 机构备注12345顾客满意度调查表MZFL /JL 28顾客名称地址电话传真 联系人对本公司产品的满意程度:质 量：口 很满意 口 般口 不满意价格：口 很

6、满意 口 般口 不满意交货期： 口 很满意 口 一般 口 不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度:售后服务：口 很满意 口 般口 不满意咨询服务：口 很满意 口 般口 不满意培训服务：口 很满意 口 般口 不满意请分别说明原因：其他意见.建议和要求:填表人： 年 月曰年度内审计划MZFL /JL 29时间 单位123456789101112编制: 年 月 日质管部门负责人审定: 年 月 日管理者代表批准: 年 月 日审核实施计划MZFL /JL 30审核目的审核范围审核依据审核时间自年 月 日至年 月 日审核组成员序号对应标准条款检查主要内容方法记录审核日程安排日期” ”时间受审部门一审

7、核条款人员 编号日期/时间受审部门一 审核条款人员 编号审核组长年 月日管理者代表年 月曰内审检查表单位： MZFL /JL 31不符合报告MZFL /JL 32受审核部门部门负责人不合格事实描述：结论不符合： GB/T19001 2008中第 条款的规定。不符合： GB/T24001 2004中第 条款的规定。不符合： GB/T28001 2001中第 条款的规定。不合格类 a.（体系性）b.（实施性）c .（效果性）型（程度） 严重（ ） 一般（ ）审核员日 期部门负责人日 期原因分析：采取的纠正措施：管理者代表审批：年 月曰部门负责人：年 月曰审核员认可： 年 月曰纠正措施完成情况：部门

8、负责人： 年 月曰纠正措施的验证： 审核组长： 审核员：年 月曰 年 月曰内审不符合项分布表MZFL /JL 33部门合计标准条款般 不 符 合严重不符合合 计一般不符合严重不符合内审报告MZFL /JL 34受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核范围审核依据审核内容及结论:审核组成员管理者代表报告分发范围内审首（末）次会议签到表时间： MZFL /JL 35姓名部门职务姓名部门职务进货物资验证单年 月 日 MZFL /JL 36 编号:日期项目名称合格证a材质证明b检验报告c外观质量d检测质量e数量f验证结果g检验人备注说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。2、 g项（验证结果）应

9、填写“合格”或“不合格” ，其余各项合格者划符号，否则X。3、 企业能出具检测结果者，验证 d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。4、 如供方（或委托方）提供 a、b、c项之一者，并经企业验证 d、f项通过，即视为合格。5、 不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。不合格品报告单MZFL /JL 39来源： 口 原材料 口工序产品 口 成品名称型号规格项目检杳数要求检查结果不合格数检杳时间检验员处置项目数量重新检验1.返工项目检杳数检查 结果2.返修不合格数3让步接收4拒收5.报废6回用检杳时间年 月 日检验员评审结论及意见：审批人： 年 月 日审批部门纠正预防措施表MZFL /JL

10、40通知单位不合格情况及改进措施建议：质管部门负责人： 年 月 日管理者代表审批意见签字： 年 月 日原因分析：拟采取措施：计划完成时间：责任部门负责人： 年 月 日统计技术应用记录MZFL /JL 41资料来源使用统计计算方法应用人阐述技术方法应用成果：签名： 日期：成果审批意见：签名： 日期：纠正或预防措施：签名： 日期：负责人意见：签名： 日期：结果验证：签名： 日期：附件:投诉单位所在地联系人 投诉日期联系电话或传真投诉问题描述：接待或接收人： 日期：发生原因调查：调查人： 日期：改进对策或处理意见：对策或意 见编制审核 批准 日期回复意见：回复人： 日期：外部投诉处理报告表MZFL /JL 42环境适用法律法规和其他要求清单序号法律法规及其它要求发布日期实施日期修订日期适用内容摘要职业健康安全适用法律法规和其他要求清单共页第页 MZFL /JL 44序号法律法规及其它要求颁布机构实施日期修订日期来源获取单位适用内容摘要