重庆西部国际会展中心配套市政交通项目部物资管理制度2.docx

1、重庆西部国际会展中心配套市政交通项目部物资管理制度2中铁隧道集团重庆西部.国际会展中心配套市政交通项目经理部物资管理制度拟制 ：李贵平 日期：2010-6-16审核 ： 日期：2010-6-16 管理总则为了本项目物资管理工作的程序化、规范化；确保物资供应符合工程质量、社会环境和职业健康的要求；维护公司整体利益，同时也为了适应残酷的竞争现实，搞好本项目工程的成本控制，及时齐备，质量良好，经济合理地组织物资供应，贯彻“管供、管用、管节约、管回收”的原则，以及“谁岗位，谁负责”的宗旨，特定本制度。项目物资管理目标自建工程的物资消耗在公司下达的责任成本范围内，全项目主要材料的消耗量控制到不超标，加强

2、细节管理，争取有节余。管理范围划分分项目自建工程：平场车站、TBM段、黄茅坪车站以及河口区间四部分，分别独立成本核算。一、项目部物资部门岗位职责1.1、贯彻执行上级单位制定的各项物资管理制度。1.2、建立健全各项岗位责任制和安全防范措施（尤其是火工品）。1.3、负责编制物资申请计划。1.4、编制采购权限内的材料采购计划。1.5、负责采购权限内的材料采购工作。1.6、负责工地物资验收、保管、搬运、储存以及发放管理。1.7、参与物资采购招标及询价活动，对采供部门提供的物资数量、质量、价格进行监督。1.8、按公司设物部要求收集、整理和上报各种资料。1.9、负责本项目物资责任成本的核算、定（限）额发料

3、、节约降耗及物资统计等工作。1.10、负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。1.11、完成领导交办的其它工作。二、物资人员岗位职责2.1、贯彻执行国家和上级部门制定的物资管理办法及相关的程序文件。2.2、以成本控制为目标，在质量管理程序指导下，实行物资规范化管理。2.3、熟悉本项目工程情况，掌握物资账务，能独立完成本职工作。2.4、努力专研技术、业务知识，熟知物资技术管理标准、业务流程，达到“四懂”、“三会”、“十过硬”。2.5、开展修旧利废，推广新技术、新材料、新工艺，搞好物资的回收和节约。2.6、奉公守法，廉洁自律，不以物权谋私、损害企业利益。2.7、爱岗敬业，遵守员工职业

4、道德。2.8、完成领导交办的其它工作。三、部门成员职责3.1、物资部长3.1.1、认真贯彻执行国家、行业有关对物资管理的政策和法律、法规，及时齐备、价格合理地满足施工生产的物资供应。3.1.2、建立健全物资各项岗位责任制、项目物资管理制度和各项物资安全防范措施（特别是爆破物品）。3.1.3、按照质量管理体系要求，负责物资采购控制程序实施工作。3.1.4、参与物资采购招标及询价活动，对采供部门提供的物资数量、质量、价格进行监督。3.1.5、工作要有预见性、超前性，根据施工物资的使用情况，提报物资计划，控制监督物资的进货、储备和使用环节。3.1.6、督促物资人员建立健全项目各项物资台帐、原始资料和

5、统计资料的收集、整理和保管工作。加强物资部门管理工作；督促材料、配件及各类资料按规定统计上报。3.1.7、认真做好项目物资责任成本的各项资料，对材料节超进行综合分析，提出降低成本的合理化建议。3.1.8、负责督促、检查项目物资采购、产品标识、搬运、储存、发放等情况；负责督促、检查项目构成工程实体材料的检验试验资料的上报、收集、整理工作；负责督促、检查项目大型材料的堆码、标识工作。3.1.9、负责本项目周转料的申请、督促其使用、维护、保养、退库等工作。3.1.10、完成项目领导交办的其它工作。3.2、管库员负责平场车站、黄茅坪车站和河口区间机料和二、三线材料的管理，实行二十四小时值班制，在质量管

6、理程序和本项目物资管理制度指导下做好各类材料的验收、发放、仓储、物资内业资料、材料标识等工作；同时搞好仓库安全、防火、防盗工作。3.3、大堆材料收料员（主材管库员）与现场生产值班人员、工程技术人员（试验人员为主）一起，负责本项目的砂、石、水泥、钢材、外加剂、油料等材料的验收工作，各类物资分类按要求堆放、标识，并及时报检，并完成相应的物资内业资料等工作。3.4、采购员负责本项目以及劳务分包队伍所供应全部材料的计划、日常供应、物资内业资料管理与协调工作；工程所需材料（采购权限内）的采购工作以及物资部门内业资料的收集、整理工作。3.5、爆破物品仓管员全天24小时负责爆破物品仓库爆破物品的验收、发放、

7、仓储、内业资料以及仓库安全、防火、防盗工作。同时必须严格遵守爆破器材管理的有关法律法规、各项规章制度。四、物资计划管理4.1、物资计划编制流程：项目部下达计划期内施工生产任务量安质、劳资部确定劳动保护材料需用量 工程部确定分项工程所需主要材料需用量 机电部确定油料、机修材料需用量物资部门汇总编制分类材料申请计划，经有关部门审核、领导审批设物中心采购站根据采购权限实施采购项目部物资部门实施其采购权限材料的采购4.2、编制物资计划的基本原则4.2.1、服从企业方针目标，服从企业集体利益。4.2.2、坚持实事求是的原则，强调计划的合理性，严肃性，统筹兼顾。4.2.3、深入生产现场和当地材料市场，了解

8、各方面情况，切忌计划盲目性。4.2.4、充分挖掘潜力，全面考核成本控制和经济效益。4.3、编制物资计划的一些要求4.3.1、项目工程部开工前提供本项目主要材料总计划，下达给物资部门，以实现材料采购、管理的宏观控制。4.3.2、每月二十三日前，项目工程部提供含料具在内的分项、分工号的工程下月主要材料需用量的主要物资需要量计算表和工程物资申请/采购计划表交与项目物资部。4.3.3工程部门每周日提供下周分项分工号的工程主要物资需要量计算表，物资部门作为分批主要材料的进货依据。4.34、根据工程施工实际情况，工程部应及时编制物资调整补充计划以满足施工需要。4.3.5、对本项目主体工程或其附属工程、临时

9、工程中出现实际工程量与合同工程量偏差较大的情况时，所超用材料，项目工程部门协助项目物资部门共同整理相关资料存档。4.3.6、物资部门应充分考虑修旧利废和材料的综合使用，合理控制材料供应量和储备量，做到工序完，材料清退。4.3.7、自建项目分管经理负责分管范围内二、三线材料计划的批示签字，交与仓管人员上报采购，没有批示签字，物资部门不予采购。4.3.8、主要材料的各类计划，应包含计划的编制说明、技术标准、到货时间。所有计划应留给采供部门一定的时间余地。五、物资采购5.1、项目部组织物资询价小组，分期（每月）填制物资市场询价价格表和简单分析报项目经理部经理批复存档，作为各种物资进场价格参照。5.2

10、、物资采购实行归口管理，坚持“法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”的原则。5.3、实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制。5.4、严格物资招标采购管理，严禁以权谋私，降低物资采购成本，控制物资采购质量。5.5、选择合格分供方，制定适宜的评价标准，对合格分供方实行动态管理，完善其相关资料。5.6、规范采购供应合同管理，严格采购供应合同的编号归档。六、物资的验收6.1物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。6.2、入库物资必须数量准确，质量良好，保留相关技术资料，并及时填制验收记录和收料单。6.3、验收中发现质量、型号、规格不符合规定或数量有偏差的物资，应在验收记录上写明，查明

11、原因，及时追究责任。6.4、对验收中发现问题待处里的物资，应单独存放，不办理入库手续。计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重的物资，按规定计算验收，并记录件数，尺寸和数量等；定量包装的物资要有一定的抽样比例。6.5、构成工程实体的物资，随货必须有相应的质量证书，经过数量和质量验收后，填制验收记录、进货产品检验记录，并填制进货产品取样检验、试验通知单报送项目部实验室取样试验，试验结果由项目部实验室签字退回物资部。6.6、工地范围内的各类物资，设置产品标识牌明确标识，并做好标识记录，以实现产品质量可追溯性。6.7、钢材、水泥、砂、碎石等主要材料，由现场值班人员、工程技术人员和材料人员一起验收。

12、七、物资的仓储管理7.1、有相应的库房、料棚、料场、货架，且符合保管相应物资的技术要求，因地制宜，合理布局。7.2、爆破物品、氧气乙炔、油料等危险品必须有专门的仓库，同时健全其各项管理和安全措施。7.3、配备相应的装卸、运输、堆码工具，整理设备和检验、计量器具，温湿度计等7.4、物资保管分区、分类，合理配置，不干扰施工。7.5、物资堆码要安全、牢固、整齐，合理掩盖，货签齐全，标识明显。7.6、机、普料库实行“四号定位”、“五五化”，同时设置适当的自由货位。7.7、库内物资和设施无积尘，库区清洁无杂物。7.8、库内不存放私人物品，不经管库员同意，任何人不得擅自进入仓库。7.9、物资保管应落实防变

13、质、损坏等“十防”措施，每月进行物资盘点。7.10、物资管理人员应熟知仓库技术管理标准、作业流程以及各项业务知识。八、物资发放管理8.1、物资出库必须按“先进先出”的原则，有保存期的物资尽量在保存期内发放。8.2、物资出库必须坚持“三检查、三核对”原则。8.3、物资出库要执行回收利旧制度，对规定要回收的物资应退旧（废）领新。8.4、每班组定专人负责领料，其它人员仓库拒绝发放。8.5、各工班领用材料必须由现场领工员签条，并注明所领材料的班组、材料名称、规格、数量以及材料的使用部位，否则材料人员可以拒绝发料。8.6、工具、劳保用品、油料等的领发以独立的管理办法为准。8.7、主要材料的发放与材料消耗

14、根据每月所完成的工程量、收料数量、盘点结存数量共同核算，超出数量必须分析原因，经现场生产负责人、工程部和项目经理签字后存档。8.8、及时回收工地剩余物资，并办理退库手续。九、物资内业资料管理9.1、每月按规定时间完成各类物资报表；物资帐、卡，单据，凭证必须正确使用，填写规范，字迹清楚，无污点、涂改 、破损。9.2、准确使用材料编号和标准计量单位。9.3、各品种、规格的物资采用比较合理的标准价点收做账。9.4、每种材料的领用，仓库人员尽量填写清楚使用部位、班组和费用项目。9.5、机械建立单机、单车领料卡。9.6、完善低值易耗品和劳保用品的签字领发手续。9.7、实行专项物资如油料、水泥、钢材、火工

15、品、大堆料、料具等的动态管理。9.8、由各种原因造成需要调整的物资，须说明原因，经生产负责人和项目经理签字。9.9、每月定期与公司采供站和劳务分包队伍进行各类材料的签认工作。十、物资的节约和修旧利废10.1、在本工程项目将大力开展修旧利废工作，充分利用一切可以修复使用的资源。完成的修旧利废项目由项目经理、生产负责人等相关人员核实后，可给予修复价值一定比例的奖励。10.2、欢迎提供能降低物资成本投入，节约物资成本的各种办法和建议，提议一经采用并收到实效，经相关人员评议后，由项目经理批准，给予相应的奖励。10.3、各承包工班各类材料亏损或节约，按与项目部签订的承包方案为准办理。十一、劳务分包的物资

16、管理11.1、各劳务分包项目进入工程主体的主要材料由项目部统一采购供应。11.2、项目工程部门在各劳务分包项目开工前，核算出其主要材料总需要量表，由物资部门对其总量控制。11.3、每月22日前，各劳务分包项目编制上交项目物资部门主要材料需用量申请表，申请表必须由工程部门根据对其下达的月生产任务量核算签字后，再经分管生产经理、项目总工、项目经理签字，否则无效。11.4、劳务分包队伍的每批主要材料到现场，要及时配合项目物资部门和试验部门进行抽样检验工作。11.5、各劳务分包队伍的主要材料必须按项目部统一标准堆放。如钢材必须分品种、规格下垫上盖，袋装水泥要有封闭仓库。11.6、各劳务分包队伍的各类仓

17、库、主要材料必须按项目部统一标准标识，并做好标识记录。11.7、各劳务分包队伍必须由法人委托一至二名专业材料收料人员负责其项目主要材料的计划、收、发、内业资料签字等工作。11.8、项目物资采购部门送到各劳务分包队伍现场的各类材料要尽快组织人员下 料，不得为难送料人员。11.9、每月25日，各劳务分包队伍专业材料人员与项目物资部门进行主要材料的签认工作，否则后果自负。11.10、各劳务分包队伍要有相应材料管理措施，降低消耗，控制成本。11.11、各劳务分包队伍必须有严格的爆破器材管理方案，开工前交与项目物资部门存档。11.12、对于各劳务分包队伍主要材料进货、使用、管理，项目物资部门有权检查并提

18、出整改。十二、物资成本核算12.1、项目物资部门作为项目责任成本的一部分，须按项目成本管理相关规定准时提供每月物资责任成本资料。12.2、准时完成每月主要材料的节超分析资料。12.3、建立和健全本项目物资责任成本的各类资料。十三、物资纪律13.1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法令和法规。13.2、物资购销活动必须由物资部门及物资专业人员实施，非物资部门和人员不得参与或介入物资购销活动。13.3、严格执行有关物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。13.4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价、流通、清算环节费用。13.5严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。13.6、严格签

19、订和履行购销合同，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。13.7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。13.8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。附：专用物资的管理一、油库防火管理制度防火是油库管理的首要任务，也是一项经常性的工作，库内一切作业应在保证安全的条件下进行。1、油库应有防火领导小组负责油库防火工作，对职工进行防火安全和遵纪守法、尽职尽责的教育，并有计划地进行消防技术训练和灭火演习。2、油库环境应有浓厚的防火安全气氛。如油库大门外设置醒目的“严禁火种入库”的警示牌，库内张贴各种防火安全警句、标语，作业场所设置的消防设

20、备整齐醒目。3、油库严禁火种火源入库和明火作业。一定要动用明火，必须根据用火场所，以危险程度大小按规定办理申请审批。4、油库的各种储存容器、输油设备、机电装置、安全设施、消防器材等应根据不同类型进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，发现问题限期落实整改，责任到人。5、油库对外来车辆和人员入库以及临时电线装接、夜间值班巡查、火险、火警报告等应有明确规定并严格执行。二、柴油、润滑油库（间）防火安全管理规定1、严禁火种入内。库门口应设置“禁止烟火”警告标志，库区周围10米范围内禁止明火作业。2、专人管理，执有效“作业证”上岗。未经许可，其它人员不得入内。3、油品应分类堆放整齐，挂牌，保留一定的通道

21、。库内不得存放化学性质相抵触或灭火方法不同的其它物品。4、库内照明等电器设备应安装防爆装置，电器开关不得设置在库房。库内不得私自拉设电器线路。5、盛装油品的容器不得破损，并应加盖，防止泄漏。6、库房应有良好的隔热通风，夏季库内温度不得超过30。7、配足适用的消防器材，保持道路畅通。8、下班前检查，关好门窗，切断电源。三、油料、油库管理和安全防范措施（一）、油库配置1、油料存放仓库修建砖瓦结构，混泥土地面的固定房间。2、油库配备灭火器、防火砂等消防设施。3、油料、油库由物资部门和机电部门共同管理。4、油料管理人员要熟悉业务，尽职尽责。（二）油料的管理1、油料入库在注重品名、牌号、数量验收的同时，

22、应注意质量验收。2、保持抽油工具的清洁，避免混用。3、各类油料进行挂牌，标示清楚。4、坚持先进先出，经常检查各类油料的存放期限。5、油料进行动态管理，车辆实行单机核算。（三）、油库安全措施1、油料仓库严禁烟火，标识应清楚醒目。2、定期检查消防设施，保证其使用有效。3、保持库内通风良好，使用防爆灯具照明。4、未经管理人员同意，禁止闲杂人员入内。5、对有意违反油料仓库管理制度的人员，项目部实行重罚。四、材料库（间）防火安全管理规定1、严禁火种入内。库门口应设置醒目的“禁止烟火”警告标志。2、未经许可，非仓库工作人员不得入内。3、库内照明，不得使用60W以上的白炽灯泡或有整流器的灯具。不准乱拉电器线

23、路设备。4、库内不准设办公室，不准使用可燃材料搭建架、隔间。5、材料分类按“五距”堆放整齐。易燃易爆、剧毒物品应专库存放，严格实行“五双”制度。6、按规定配足适用的消防器材，保持通道畅通。经常检查，及时消除火险隐患。7、每天下班前应关闭好门窗，切断电源。仓库管理人员防火制度五不：1、不准携带火种入库。2、不准在库房内使用电熨斗、电烙铁、电炉等电热器具和液化气、煤气。3、不准在库房内设置办公室。4、不准在库房内架设临时线路和使用60W以上的白炽灯，使用有整流器的灯具，应将整流器安装在库房外。5、不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。四要：1、要将各类物资分类、限额存放。2、要将堆放

24、的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。3、要认真检查物资堆放安全情况，离开仓库时切断电源，并关闭门窗。4、要掌握储存物资性质和防火灭火知识，发现火灾后能熟练使用灭火器材、及时扑灭。物资仓库防火管理制度1、专人管理，专人发放。2、禁止危险品与其它物品混放。3、禁止烟火。4、禁止闲杂人员进入。5、对各种机具、电器、气体、油类的运输存放，必须符合安全规范。6、配备专用的灭火器材。五、氧气、乙炔安全管理制度1、氧气、乙炔库内严禁烟火，库外管理制度、责任人、防火须知牌等上墙。2、经常性的检查氧气、乙炔瓶的阀门是否完好。不用时要关好阀门，并检查是否关闭好；用后及时进库存放。3、氧气、乙炔使用时距离不小于

25、5米，储存距离不小于10米。4、高温季节要降温防爆。5、搬运不能倒放、滚动、碰撞。6、空瓶和未使用瓶要分开放置，并有明显的标记。7、使用前要检查阀门、气管是否漏气，仪表是否完好正常。8、操作人员必须持证上岗，严格按照安全技术操作规程进行作业。六、氧气、乙炔库房消防防范措施1、氧气、乙炔库房消防防范措施由专人负责落实。2、库房内外严禁烟火，严禁在库房附近吸烟。3、严禁携带火种入库房。4、库房责任人要经常检查氧气、乙炔瓶的阀门是否关闭完好。5、氧气、乙炔使用、储存距离要超过5米以上。6、高温季节要降温防爆。7、搬运时不能倒放、滚动、碰撞。8、空瓶和未使用瓶要分开放置，并有明显标记。9、库房内外，必

26、须悬挂醒目的警示标牌，张贴各种防火警句、标语。10、库房配置的消防设施足量、有效，并放置在醒目的地方。七、工具领用管理办法1、建立工班集体工具领用卡片和个人工具领用卡片，作为工具领用凭证。2、工具的发放、退回、更换、注销、调拨等动态变化时，领用人在工具卡片上办理手续。3、工具卡片由项目部物资部门统一保存，调换工种时退还，原领用工具换领新工种工具。4、各工班所需工具，原则上一次性配齐，在所定使用期限内损坏和丢失自行负责，使用期限到后，以旧（坏）换新。5、特殊工具由项目经理特批，大型工具出账后到料库统一借用。6、调转或工程完工后，统一在料库办理退料销账手续。八、爆破器材管理实施办法总则为了严格管理

27、民用爆破器材，预防爆破作业事故的发生，防止反革命分子和其他犯罪分子利用爆破器材进行破坏活动，保障安全生产和人民生命财产的安全，根据国务院发布的中华人民共和国民用爆炸物品管理条例，结合本项目施工的实际情况，特制定本规定。爆破仓库管理1、每个库房的储存量不得超过其设计容量。2、爆破器材的存放必须遵守相应规定。3、库内必须整洁、防潮和通风良好，要杜绝有鼠害。4、库区内严禁烟火和明火照明。严禁灯泡烘烤爆破器材。5、库内严禁存放与管理工作无关的工具和杂物。6、库区内必须昼夜设警卫，加强巡逻，严禁无关人员进入库区。7、库区内消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置每季检查一次。8、总库内不准拆箱（袋）发放爆

28、破器材，只准整箱（袋）发放。9、爆破器材的收发必须遵守下列规定：（1）、对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况；并按规定作性能检查；（2）、应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到帐物相符。(3)、变质的和性能不详的爆破器材，不得发放使用；爆破器材应按其出厂时间和有效期的先后顺序，发放使用。10、爆破器材的发放应在单独的发放间里进行，严禁在储存爆破器材的库房里发放。11、严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发放间。开箱应使用不产生火花的工具并在专设的发放间内进行。12、必须经常测定库房的温度和湿度，经常检查库房的情况，发现炸药箱渗油、冻结和结块，应及时

29、处里。13、发现爆破器材丢失、被盗，必须及时向主管部门和当地公安机关报告。爆破器材的领用1、各作业区、作业面领用或退库爆破品的人员必须是经当地省份爆破资格认证并持证的安全员、爆破员，同时还应具备一定的爆破经验。2、项目工程范围内从事爆破作业的所有安全员、爆破员，在进行爆破作业前必须持身份证、安全员证或爆破员证，是协作队伍的还应有法人委托书等相关资料，由本人到项目经理部经项目设物部和安全部门审核与存档，否则没有资格领用和使用爆破品。3、领用爆破品必须二人以上，单人领用爆破品，仓库严禁发放。4、领用爆破品必须有爆破品领用申请单，申请单应注明孔数，各种爆破品的数量规格，使用部位，现场领工员、爆破员、

30、安全员签字齐全。5、领到施工现场的爆破品，现场领工员按申请单品种规格清点后才能使用，退库爆破品要有现场领工员、爆破员、安全员的签字。6、爆破员作业日记按使用数量、规格品种及时准确填写，爆破员、安全员、管库员必须本人签名；爆破日记不能缺页撕叶，填写完后交项目安全员存档备查。7、到别的工区领用爆破品，除爆破员、安全员签字外，二个工区的分管经理必须审核同时签字，否则仓库有权不予发放。8、发放非电雷管和火雷管时，管库员必须认真填写其编码，不得遗漏。9、发放和领用爆破品时，不准带打火机和开着手机进入库房，领用人员不能进入存放仓库，一切物品由管库员送到门口。10、领用出库的爆破物品必须按爆破器材的人工搬运

31、相关规定安全把爆破物品运到施工使用现场。11、对违反项目爆破器材领用的个人或单位，项目部必将进行严肃处里。爆破器材的人工搬运1、夜间，应随身携带安全灯或绝缘手电筒。2、炸药和雷管应分别放在两个专用背包内，禁止装在衣袋内。3、领到爆破器材后，应直接送到爆破地点，禁止乱丢乱放，不得在人群聚集的地方停留。4、不得提前班次领取爆破器材。5、一人一次搬运爆破器材，不准超过：同时搬运炸药和起爆器材10Kg拆箱（袋）搬运炸药20Kg背运原包装炸药一箱（袋）挑运原包装炸药二箱爆破器材专职保管员职责1、严格遵守爆破器材储存规定，值班坚守岗位，不准饮酒，不得私自找人替班，不准在库区或库房内会客、留宿，严禁在库区内吸烟和用火。2、收存和发放的爆破器材，必须当时登记、下账，做到账目清楚，帐物相符，对无手续或手续不全的，拒绝入库或发放。3、经常检查仓库安全，尤其要检查仓库的门、窗及仓库周围