综合检查专业检查季节性检查和日常检查的台帐.docx

1、综合检查专业检查季节性检查和日常检查的台帐*公司17、综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐持有单位: 启用日期: 说明： 加强安全生产监督检查。企业要完善安全生产监督检查制度，采取定期和不定期的形式对各项管理制度 以及安全管理要求落实情况进行监督检查。企业安全检查分日常检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查和综 合性检查。日常检查应根据管理层次、不同岗位与职责定期进行，班组和岗位员工应进行交接班检查和班中不间断 地巡回检查，基层单位（车间）和企业应根据实际情况进行周检、月检和季检。专业检查分别由各专业部门负责定 期进行。季节性检查和节假日检查由企业根据季节和节假日特点组织进行。综合

2、性检查由厂和车间分别负责定期进 行。 中小企业可聘请外部专家对企业进行安全检查，鼓励企业聘请外部机构对企业进行安全管理评估或安全审核。企业应对检查发现的问题或外部评估的问题及时进行整改，并对整改情况进行验证。企业应分析形成问题的原 因，以便采取措施，避免同类或类似问题再次发生。安全生产检杳台账时间地点参加人员检查内容备注厂级综合性安全检杳表检查项目检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求1.安全防护距离生产车间之间、车间与危化品仓库之间，危化品生产车间、仓库与明火或 散发火花地点，生产车间、仓库与围墙安全防护间距是否符合建筑设计 防火规范和石油化工企业设计防火规范的规定。2.1安全生产责任

3、制应明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。22规章制度按照标准化标准要求建立管理制度。2.3安全操作规程每个生产操作岗位要有安全操作规程。3.1危险源辩识与管理重大危险源应当登记建档， 进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案， 每年定期演练至少2次；应急预案报当地安监部门备案。按标准化要求对 企业所具有非重大危险源进行辨识和管理。4.作业与经营场所、安全设施与设备管理4.1警示标志生产与经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴警示标志。421安全装置、特种设 备的检查与维护安全装置、特种设备建立档案，专人负责，经常检查、校验、检修和维护 保养。422检测与报警设施（1）工艺装置火

4、灾爆炸危险部位，设置超温、超压、报警（声、光）和 安全连锁装置。（2）可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测、报警 器。（3）地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器。（4）定期对工作场所进行职业病危害因素检测。检测结果存入企业职业 卫生档案，并定期向作业人员公布。（5）在有毒气体可能泄漏扩散处，应设置有毒气体检测、报警器。423泄压设施（1）可能引起超压的设备设置安全阀，并按标准进行定压，定期校验。（2）甲、乙、丙类的设备，应有事故紧急排放设施。4.2.4防静电措施（1）对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应米取静 电接地措施。（2）专设的静电接地体的接地电阻值，应

5、小于 100Qo(3)散发较空气重的可燃气体，可燃烝气的甲类厂房以及有粉尘、纤维 爆炸危险的乙类厂房，应米用不发生火花的地面。如米用绝缘材料作整体 面层时，应采取防静电措施。(4)在爆炸危险区范围内的皮带传动转动设备应米用防静电皮带。(5)在女全流速下输送易燃物料。425防雷设施(1)仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置， 并由有资质的单位定期检测，有检测报告。(2) 工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的 钢罐等，必须设防雷接地。(3)避雷针(网、带)的接地电阻，不应大于 10 Qo(4)在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，应米用跨节等防雷措 施。

6、426通风(1)空气中含有容易着火或爆炸危险物质的房间，必须装设送、排风系 统且应防爆、防静电。(2)甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道设置合理。427围堰、泄险与防护 堤(1)开停工、检修中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设 置围堰和导液设施。(2)储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容积和隔堤设置满足标 准要求。(3)遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。428围堰、泄险与防护 堤生产装置现场应配备事故槽、砂堆。429安全工艺禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺；米用新工艺必 须进行安全和技术培训。4.3防护器材(1)应为作业人员提供符合标准要求的个体防

7、护用品和器具。(2)防护器具疋点存放，并有专人负责保管，疋期校验和维护。4.4消防设施4.4.1火灾报警系统的设 置4.4.1危险化学品从业单位必须设置火灾报警系统。4.4.2消防站或专职消防 队的设置(1)根据要求设置消防站或消防队。4.4.3消防设施的配置(2)消防站或消防队的布置、力量配置满足标准化要求。(3) 工艺装置区、储存区、危险化学品装卸区内的消防设施的配置符合 标准化要求。4.4.4消防给水管道的布 置(1) 工艺装置区或罐区，应设独立的消防给水系统。(2)消防给水管道应环状布置。(3)地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小 于 150mm（4）工艺装置区或

8、罐区的消防给水干管的管径，不应小于 200mm（5）消火栓的设置应满足标准要求。4.5急救设备、设施与药 品有毒有害车间（岗位）、仓库应设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备足够 适用的急救药品和应急解毒、洗消药品、物品。4.6应急撤离通道（1）通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。（2）建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。（3）设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。（4）疏散通道设置应急照明和疏散标志。4.7输配电线路及电气安全4.7.1输配电线路和电气 设备的布置（1）甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐、液化石油气 储罐，可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距

9、离满足规定要求。（2）电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力 管道敷设在同一管沟内。（3）库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护。（4）仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。4.7.2电气设备接地电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好。5.安全作业管理5.1.1动火安全作业证在禁火区内动火，必须申请办理“动火安全作业证”。5.1.2设备内安全作业证凡进入设备作业，必须办理“设备内安全作业证”。5.1.3盲板抽堵安全作业 证在设备检修及抢修中抽堵盲板，均需办理“盲板抽堵安全作业证”。5.1.4高处安全作业证高处作业前，必须办理“高处安

10、全作业证”。5.1.5吊装安全作业证起重吊装作业，必须办理“吊装安全作业证”。5.1.6断路安全作业证断路作业必须办理“断路安全作业证”。5.1.7动土安全作业证企业进行内部各种动土作业施工前，必须办理“动土安全作业证”。5.1.8设备检修安全作业 证一切检修项目均应在检修前办理“设备检修安全作业证”。5.2.1生产备料管理（1）车间根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高允许 存放量。（2）生产备料性质相抵触的、火火方法不同的物料必须分隔清楚。（3）爆炸物品、剧毒品，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余 要及时退回。522作业场所的安全措 施（1）生产和使用有毒有害化学品场所具

11、备防止和减少毒物溢（逸）散措 施、防护措施等。（2）压缩气体和液化气体使用时， 气瓶内应留有余压，且不低于0.05MPa。（3）有防止互为禁忌的物品接触的措施。（4）生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、 阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。5.3.1仓库管理（1）企业制订有危险化学品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、 质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证的物品不得入库。（2）库存物品应当分类、分垛、分库储存，储存安排与垛距符合标准要 求。（3）甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法 不同的物品，分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的

12、名称、性质和 灭火方法。（4）甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人。库房 工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。（5）易燃、易爆物品的仓库（堆垛）具有防火措施。（6）剧毒品单独存放，且实行双人收发、双人保管制度。（7）保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、 器具。532储罐区管理(1)各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压力计、 温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整好用。(3)液化石油气及闪点低于2 8C，沸点低于85C的易燃液体储罐， 无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，设施的电器开关设置在远离防火 (护)堤处。

13、(4)易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、 电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火(护)堤时，洞口应用 不燃材料填实，电缆应采用跨越防火(护)堤方式铺设。5.4运输环节的安全管理(1)危险化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机 动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。(2)危险化学品装卸前，能对车(船)搬运工具进行必要的通风和清扫， 对装有剧毒品的车辆，卸后能洗刷干净。5.5废弃环节的安全管理剧毒品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等包装物要严加管理，有关部门统一 回收，登记造册，专人负责管理。5.6工艺安全操作根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法

14、、安全操作规程进行操作。 发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。5.7安全检修(1)检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业。(2)检修时，严格执行操作票制度和检修安全技术规程。（3）检修时，经常与操作工人联系，当生产发生故障，出现突然排放危 险物或紧急停车等情况时，立即停止作业，迅速撤离现场。6.应急管理按照危险化学品事故应急救援预案编制导则 （从业单位）的要求，制定企业（厂）、车间应急救援预案；制订并定期演练。7.培训教育（1 ）企业主要负责人和安全生产管理人员 ，要持证上岗。（2）企业对新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。培训考核合格 后上岗。（3）对有特

15、殊要求的经营管理人员，必须进行安全培训，持证上岗。8.事故管理按标准化要求建立事故台帐并分类管理，制订事故整改措施并实施。检查结果：检查人:检查日期:车间级综合性安全检查表序号检查内容具体要求是否不 确 疋作业 环 境1-1车间内外是否保持 整齐、清洁、通道 平坦、畅通车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、 畅通1-2车间内是否搭建简 易建筑物车间内不准搭建简易建筑物，如果特殊 情况必须搭建，应经有关部门批准，并 规定使用期限，用完后立即拆除1-3车间是否有按标准 设定的通道通道宽度应符合以下规定，宽度标志线 应用油漆涂刷，并保持清晰。行人通道 大于或等于1.8m;电瓶车通道大于或 等于3m汽车

16、或叉车通道大于或等于 3.5m1-4盛装危险化学品容 器的标签和物品是 否相符化学品的标签和物品必须相符，标明浓 度和使用人1-5车间内是否有良好 的自然通风和自然 采光车间内应有良好的自然米光和自然通 风。自然米光照度应不低于 50Lx1-6车间是否设置一般 照明，局部照明、 事故照明在正常照明因故障熄灭后，事故照明应 自动投入，有专人值班时，可米用手动 切换1-7车间天窗是否有机 械开启装置天窗应有机械开启装置，并启闭灵活、 可靠、关闭严密、无漏雨现象1-8车间是否有排水系 统车间应有排水系统，保证在雨季降雨量 最大时，排水通畅，阴井不冒水1-9车间接地线是否符 合标准接地线买入应具有足够

17、的机械强度、良 好的导电性及热稳定性、连接应牢固可 靠，并保证导电的连续性1-10使用气瓶人员是否 掌握应急处理方法出现问题时应在保证人员防护安全的 情况下切断泄漏源或关闭气源总阀，保 证通风良好1-11是否做到气瓶专瓶 专用气瓶应专瓶专用，需要配气时应通知气 体库并做好标识。1-12在用气瓶是否在气 瓶检验周期内腐蚀性介质气瓶2年（氯、氨）、一般 性介质气瓶3年（氢、氧），惰性介质 的气瓶5年1-13使用的各类气瓶是否固定牢靠应有气瓶架或固定卡、链、带等，防止 气瓶倾倒1-14油气管道的架设等 是否符合安全标准油气管道应无裂缝与渗漏，管道应保持 通畅，密封良好，无跑、冒、滴、漏现 象1-15

18、油气管道上的阀门 是否灵活管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不 漏，流量表、安全阀等均应完好、无泄 漏现象1-16车间内通道是否被 占用原材料、半成品、工位器具、工装夹具 等存放不得侵占车行通道和人行通道1-17车间空气中有害物 质的浓度是否超过车间空气中有害物质的含量，不得超过 工业企业卫生标准中表4的规定标准浓度1-18车间地面的油污及 铁屑是否及时清理车间地面的油污、铁屑等脏物应及时清 理，保持车间干净整洁安 全 管 理2-1车间是否配备专职 或兼职安全人员车间应设专职或兼职安全人员，并建立 安全技术档案，随时记录安全生产情况2-2新入厂员工是否经 过三级安全教育新入厂员工必须经过三级安全

19、教育，考 试不合格者，不准参加生产或单独操作2-3特种作业人员是否 具备相应的执业资 格证书特种作业人员经安全技术培训后，经过 考核，获得相应的资格证，方准上岗独 立操作2-4员工是否穿戴劳保用品工作前，必须按规定穿戴好防护用品2-5易燃、易爆场所是 否有相应警示标志易燃、易爆等危险场所，应有严禁吸烟 和严禁明火作业的警示标志2-6高处作业、带电作 业、禁火区域动火 是否经有关部门审 批凡高处作业、带电作业、禁火区域动火 必须经有关部门审批方可进行2-7发生工人职员伤亡 事故后，是否执行 国家相关规定发生伤亡事故后，要及时抢救伤员，保 护现场，必须立即报告领导和上级领导 机关，认真执行国务院颁

20、发的工人职 员伤亡事故报告规程2-8是否经常检查车间 的灭火器材等检查安全销完好，重量足，压力在蓝区 以上，2-9工作人员是否掌握 预防火灾的“四懂 四会”常识四懂：1、懂得火灾的危险性；2、懂得 火灾的预防措施；3、懂得火灾的扑救 方法；4、懂得火灾的逃生方法。四会：1、会报警；2、会使用火火器；3、会 灭初期火；4、会逃生。2-10电气的安装、维修、 拆除等是否有专业 人员操作应请有资格的电工进行操作并对其安 装的设备负责季节性安全检查表检查日期检查人员检查目的根据不冋季节的气候特点，结合公司建筑设施、设备设施情况，避免由于恶劣天气对公 司造成不必要的损失。检查要求按照安全标准化通用规范的

21、要求认真检查，对查出的问题或不符合项及时整改，暂 时无法处理的应采取有效的控制措施，并向上级部门和领导报告。检查计划由公司安环部门组织各部门负责人或专业人员参加的每季度进行一次的现场检查。检查项目内容检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题防火防爆易燃易爆生产装置区无异味，无泄漏可燃气体泄漏检测报警仪运行正常进入易燃易爆物品储存罐区应消除身体静电易燃易爆物品装卸车须静电接地良好易燃易爆生产装置区域检修应防火花产生机动车辆未经许可禁止驶近易燃易爆区域易燃易爆物料桶应有遮阳防雨防泄漏措施消防设备灭火器整洁完好，定点备用，无灰尘无锈蚀灭火器箱整洁完好，无锈蚀损坏，标示清楚消火栓完好备用

22、，配套齐全，无损坏，无漏水定置管理，配套齐全，无锈蚀损坏，标示清楚消防通道无阻挡，灭火设备取用方便防雷电雨汛防雷电接地设施良好电气设备防雨防潮雨汛季生产装置区内路面、地面无积水雨天潮湿天气禁止室外用电作业防暑降温危险品储存罐应设置防晒降温措施防暑降温物品与饮品按标准发放咼温生产冈位应配备中暑应急药品其他方面员工雨衣、雨靴等劳保物品发放及时夏季岗位员工着装应符合防护标准综合评价与隐患整改验证情况日常安全检杳表部门班组： 受检人:检杳项目检杳要求检查情况记录整改要求评分10三违情况（违章指 挥、违章操作、违 反劳动纪律）操作规章完备，可 操作性强遵章守纪，不冒险 不蛮干作业现场秩序良 好，工作专注安全生产作业环境状况作业环境整洁，明 亮生产材料摆放整 齐，安全通道畅通安全生产工具及设 备设施的使用与存 放状态正确使用，安全合 理存放劳动保护落实正确穿戴，按要求 维护报废班组安全教育，班 组安全自查记录定期专项安全教 育，记录总结班前班中班后自 查监管，安全台账安全隐患整改与事 故处理情况隐患按要求整改， 事故处理规范20 / 20