部门质量职能及各级人员职责权限.docx

1、部门质量职能及各级人员职责权限1目的为确保公司质量方针、目标的贯彻和落实，从而确保质量管理体系有效运行，必须对质量职能进行分配，并明确各级人员的职责与权限。2主题内容与适用范围2.1 本程序规定了各部门的质量职能和各级人员的质量职责与权限。2.2 本程序适用于所有与产品质量有关的部门和人员。3引用文件3.1 GB/T19001-2000质量管理体系 要求。3.2质量手册（第4版）。4术语4.1 本程序采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中规定的术语。4.2 质量职能：是指企业为了保证产品和管理活动满足质量要求，所必须发挥的质量管理功能及其全部质量活动。5组织与职责5.1 管

2、理者代表协助总经理进行质量职能分配。5.2 质管处负责质量职能分配活动的组织、协调、监督和检查。5.3 各部门负责本部门承担职能的分解和落实。6 质量职能分配各部门质量职能分配见附表。各部门应对所承担的质量职能做进一步分解和落实。各过程及活动的归口管理部门应对过程和活动的管理和控制质量负责。7 各级人员职责和权限7.1 通用职责7.1.1 各级人员应准确理解质量方针和目标，并自觉贯彻执行。对违反质量方针和目标的行为应予以纠正。7.1.2 各级人员要认真落实质量职能和完成所承担的各项质量活动。7.1.3 各级人员应严格执行质量手册、程序文件及各项管理标准和制度，使所开展的质量活动处于受控状态。7

3、.1.4 各级人员应积极开展质量攻关和质量改进活动，防止不合格和缺陷的重复发生。7.1.5 各级人员对其工作质量和产品质量负责。7.2 通用权限7.2.1 各级人员对违反质量方针、目标和影响产品质量或公司声誉的行为，有权制止。7.2.2 结合本部门、本岗位的质量职能和职责，有提出质量改进的建议权。7.3 总经理a) 向公司传达满足用户和法律法规要求的重要性，并确保公司的经营活动以用户为中心；b) 制定质量方针，并对在公司各层次上建立质量目标负责；c) 确保质量管理体系符合ISO9001：2000标准的要求；d) 对质量管理体系所需资源的配备负责；e) 负责建立适应的组织机构，并进行职能分配和授

4、权；f) 负责定期开展管理评审。7.4 总工程师a) 对所主管部门贯彻质量方针、履行质量职能负责；b) 负责重大质量改进决策和重大质量问题的仲裁；c) 协助总经理制定技术管理政策；d) 领导技术管理和质量管理工作。7.5 副总经理、总会计师a) 对所主管部门贯彻质量方针、履行质量职能负责；b) 对分管业务中的重大事项进行决策；c) 负责配备必要的资源，以确保所主管部门具有履行职能的能力；d) 充分运用质量管理“八项原则”，促进分管业务的有效开展；e) 协助总经理开展管理评审工作。7.6 开发公司主管副总经理a) 对所主管开发公司贯彻质量方针、履行质量职能负责；b) 领导产品设计、开发、销售和服

5、务工作；c) 掌握用户需求，决策开拓市场和改进产品；d) 负责配备必要的资源，以确保所主管部门具有履行职能的能力；e) 充分运用质量管理“八项原则”，促进分管业务的有效开展；f) 协助总经理开展管理评审工作。7.7 管理者代表a)确保按GB/T19000标准建立质量管理体系并推动运行；b)向总经理及时报告体系运行情况，以及需要改进的方面；c)对公司内的全体员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）不断加深他们对满足用户要求的重要性的认识程度；d)负责与体系有关事宜的外部沟通和联络，如与认证机构的沟通、联络。e)领导内部审核，并协助总经理组织实施管理评审工作。7.8 质管处处长a) 是部门质量管

6、理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在总工程师的领导下，全面负责综合质量管理、质量检验管理和计量管理工作；c) 参与质量方针目标的制订、贯彻和实施；d) 对部门承担的质量管理活动的有效控制负责；e) 对各项质量活动的有效开展进行组织、协调、监督和检查，有权提出改进意见；f) 对不合格的采购物资入厂、不合格产品出厂有权制止。7.9 总检a) 在质管处处长的领导下，负责质量检验的管理；b) 对关键工序和特殊工序的产品进行复检，防止错漏检；c) 对不合格产品提出处理意见，并对处理情况进行检查追踪；d) 对不合格的采购物资入厂、不合格产品出厂有权制止

7、，并有越级报告权；e) 对检查员进行日常管理，并对其业务进行指导与考核。7.10 生产处处长a) 是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在主管副总经理的领导下，负责产品生产的指挥和调度工作，对产品生产的按期完成负责，同时，负责设备和能源的管理工作；c) 对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。a) b) c) 7.11 公司办主任a) 是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在主管副总经理的领导下，负责组织制订及管理各类管理标准、工作标准和规章制度，并对实施情况进行考核，负

8、责全公司的档案管理工作；c) 对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。7.12 供应处处长a) 是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在主管副总经理的领导下，对采购物资的质量、周期和价格负责，并严格贯彻“先评定，后采购”的原则，同时负责外购物资及供方的管理工作；c) 对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。a) b) c) 7.13 开发公司技术处长a) 在开发公司主管副总经理的领导下，负责开发公司的技术管理。b) 负责在主管业务部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；c)负责产品开发和设计的策划，对产品的主要和关键

9、结构进行复核并负责；d)负责批准设计文件，并对产品出现重大的不合格提出处理意见。e)对开发公司承担的技术方面的质量管理活动的有效控制负责。7.14 开发公司销售、安装、工程处处长a) 在开发公司总经理的领导下，负责开发公司的销售、安装和服务管理；b)负责在主管业务部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；c)对开发公司承担的销售、安装和服务方面的质量管理活动的有效控制负责。7.15 总师办主任a) 是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在总工程师的领导下，负责全公司的工艺管理、技术文件的管理和产品标准化工作；c) 负责

10、工艺设计的策划，并对工艺文件进行批准；d) 对产品出现重大不合格提出处理意见；e) 对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。a) b) c) 7.16 人事处处长a) 是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在主管副总经理的领导下，负责全公司人力资源的管理工作；c) 有权对未经培训或培训不合格的员工提出处理意见；d) 对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。7.17 财务处处长a)是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b)在总经理的领导下，负责全公司的财务管理工作；c)对部门承担

11、的质量管理活动的有效控制负责。7.18保卫处处长a)是部门质量管理工作的第一责任者，负责在部门内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b)在主管副总经理的领导下，负责全公司的安全生产管理工作，同时负责办公楼和厂房的维护管理；c)对部门承担的质量管理活动的有效控制负责。a) b) c) 7.19 车间主任a) 是车间产品质量和质量管理工作的第一责任者，负责在车间内贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在主管副总经理的领导下，全面负责车间的管理工作；c) 负责组织车间人员开展工序控制工作，确保人、机、料、法、环、测等影响产品质量的因素处于受控状态；d) 对不合格的物资

12、有拒绝生产加工权；e) 对车间承担的质量管理活动的有效控制负责。7.20 项目经理a) 是工程安装质量的第一责任者，负责在项目安装过程中贯彻质量方针，并对质量目标进行展开，落实质量职责；b) 在开发公司安装处或工程处处长的领导下，负责工程项目的安装管理工作；c) 负责收集工程安装过程中发现的问题，并及时反馈进行改进；d) 对不合格的部件或材料有拒绝安装施工的权力。7.21 设计员a) 在开发公司技术处长的领导下，具体实施产品的设计控制，并对设计质量负责；b) 按产品设计计划，做好设计评审、确认前准备工作；c) 负责设计文件和资料的控制，确保设计输出文件的质量。7.22 工艺员a) 在总师办主任

13、的领导下，具体实施产品的工艺和工装设计，编制产品工艺文件；b) 负责编制工序控制文件；c) 负责产品工艺文件和工序控制文件实施的指导与监督工作。7.23质量工程师a) 负责编制检验计划、检验指导书；b）负责计量管理；c）负责反馈质量信息处理；有权提出质量奖励和质量处罚。7.24 质管员a) 在部门领导的组织下，负责本部门质量指标或质量目标的日常考核、统计、分析工作；b) 负责做好关键工序和特殊工序质量的日常监控工作，并负责有关质量记录的收集、分析和报告工作；c) 负责本部门或车间质量信息的反馈工作；d) 协助部门领导对本部门员工进行质量教育。7.25 检查员a) 负责根据技术文件及检验计划等，

14、对进货、工序和最终产品进行检验，并做出合格与否的结论；b) 负责不合格品的记录、标识、隔离和报告工作；c) 负责对产品的检验和试验状态做出标识，并加以记录；d) 做好检验记录，并做到及时、准确、齐全；e) 对错检、漏检负责；f) 发现计量器具或工装未处于校准状态时有权停止使用，并及时反馈有关部门。7.26 内部审核员a) 按照审核计划进行审核，并将审核结果形成记录；b) 有权调查了解被审核部门的体系运行情况，要求被审核部门配合并提供方便；c) 验证责任部门所采取的纠正措施的有效性；d) 在审核过程中，忠实于审核的目的，客观、公正地进行审核，对审核结果的真实性、准确性负责。7.27 计量、理化人

15、员a) 对计量器具检定或产品测试/试验结果的真实性和报告的及时性负责；b) 做好计量器具的维护、保养工作，并按规定做周期检定，使之处于完好状态；c) 应熟悉本岗位的技术和质量要求，能按要求完成工作；d) 认真做好和妥善保管各种质量记录。7.28 销售人员a) 在与用户签订合同前履行合同评审程序，对销售合同的差错和漏洞负责；b) 进行市场调研，掌握用户需求，并及时向有关领导报告市场信息。7.29 设备管理员a) 负责实施设备管理，满足产品生产需要；b) 负责指导和监督设备的使用和日常维护；c) 负责设备档案资料和记录的控制与管理。7.30 班组长a) 在车间主任的领导下，组织本班组贯彻质量方针、

16、目标，严格按产品图纸、工艺规程和作业指导书进行操作，确保产品质量；b) 组织班组人员认真开展自检、互检活动，对关键过程和控制点进行有效控制，确保生产过程处于受控状态；c) 组织本班组人员学习质量标准、工艺规程和操作规程及指导书，提高操作者的质量意识和操作技能；d) 按规定作好质量记录，并对质量记录的及时性、正确性负责；e) 对违反技术文件和管理标准要求的生产指挥，有权拒绝执行。7.31 操作工a) 在班组长的带领下，按照岗位操作规程的要求，精心操作，保证操作质量；b) 对岗位质量控制指标落实负责，并做好记录；c) 发现质量波动，应按规程要求及时做好调整，并向班组长报告；d) 熟知本岗位工艺和质

17、量文件要求，做好自检和自控工作；e) 有权拒收上道工序不合格的产品，有权拒绝执行不正确的操作指令；f) 对操作失误造成的产品质量不合格或其它质量问题负责。7.32 售后服务人员a) 严格执行设备调试、维修和“三包”服务的管理和技术文件，开展用户服务工作；b) 充分运用沟通技巧，对用户抱怨和不满进行疏导，达到用户满意；c) 对于较为复杂的维修项目，在实施前，其方案应争得有关部门的同意后方可实施；d) 服务后应争求用户意见，并对售后服务质量负责。7.33 采购员（外协、外购）a) 是外购、外协产品质量的第一检查员，并严格按采购计划及合格供方名单进行采购，对外协、外购产品质量负责；b) 严格按有关文

18、件的要求，对采购进厂的产品履行检质和检斤手续；c) 负责及时退换经检验不合格的采购物资；d) 掌握外协、外购产品使用状况的信息，并参与供方评定工作；e) 负责与供方联系处理产品质量问题，满足用户需求；f) 对技术、质量要求不清的采购文件，有权要求明确后再采购。7.34 库房管理员a) 认真执行贮存产品的质量控制要求，对入库验收、贮存、发放（或交付）质量负责；b) 做到库存产品标识清楚、摆放整齐，严格执行防护措施，对产品管理质量负责；c) 做到帐、物、卡相符，对产品丢失、损坏负责；d) 对不合格的产品入库有拒收权。7.35 设备维修工a) 根据计划，做好设备的维修和保养工作，满足产品生产的需要；

19、b) 对设备的维修保养质量负责；c) 作好设备的维修保养记录；d) 对违背操作规程者有提出处理建议权。7.36 标准化管理员a) 负责产品图纸的标准化审查工作；b) 正确标识和及时准确地发布新标准，并组织各项标准的宣传贯彻活动；c) 及时收回作废标准，有权制止作废标准的实施；d) 对由于标准管理失误所造成的质量问题负责。7.37 档案管理员a) 按有关档案管理的有关规定，控制与管理归档的文件和质量记录；b) 负责建立归档资料的登记、标识、编号和分类存放，作到便于检索；c) 应对档案采取防火、防盗、防蛀、防变质措施，并对其完整性负责；d) 对需要保密的档案执行保密制度；e) 对违反档案管理制度的

20、行为有制止权；对失密者和失密事件有报告权。附表 质 量 职 能 分 配 表23序号过程序号 职能部门职 能 分 配子过程（活动）总经理管理者代表总工程师副总经理（开发公司）副总经理（ 企管）副总经理（ 生产）总会计师生产处总师办公司办质管处供应处人事处开发公司财务处保卫处车间1质量管理体系1质量手册的编写、批准、发布与管理2文件的控制与管理3程序文件的控制与管理4管理标准的控制与管理5技术文件的控制与管理6质量记录的控制与管理2管理职责1管理承诺并实施2以用户为中心、让用户满意3制定并发布质量方针4制定质量目标，并展开实施5质量管理体系策划6质量职能、职责分配与落实7任命管理者代表8内部沟通9

21、管理评审10管理评审的输入11管理评审的输出及改进措施的验证3资源管理1资源的配备2人力资源管理3设备、设施的管理4建筑物的管理5工装模具6工具的管理、运输车辆的管理7生产现场物理条件的管理8安全生产管理4产品实现1产品实现的策划2与产品有关的要求的确定3合同评审4用户沟通5设计和开发的控制6采购的控制与管理7采购计划的编制8供方的评价与管理249采购的实施10外协的控制与管理11进货物资的检验12外购物资的管理13生产过程的控制14服务提供过程的控制15特殊工序的确认16产品标识的控制与管理17确定标识的方法、部位和范围18产品可追溯性的控制19检验和试验状态标识的控制20用户财产的控制与管理21用户提供产品的验证22用户提供产品的保管23用户提供产品丢失损坏和不适用的记录与反馈24产品防护的控制25监视和测量装置的控制5测量、分析和改进1用户满意的控制2内部审核的控制3过程的监视和测量的控制4编制工序控制文件5产品的监视和测量的控制6不合格品控制7数据分析8体系运行的信息的收集和分析9用户满意和产品交付后信息的收集和分析2510工序控制和产品质量信息的收集和分析11持续改进的控制12纠正和预防措施的控制