锅炉质量保证手.docx

1、锅炉质量保证手锅炉质量保证手册BOILER QUALITY ASSURANCE MANUAL（A版）浙江贝斯特锅炉锅炉有限公司Zhejiang Best boiler pressure vessel Co.Ltd.二O一四年八月锅炉质量保证手册编 制：各责任工程师审 核：批 准：发放编号：受控状态：2014年7月15日发布 2014年8月01日实施质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册目 录章号： 版本： A/1页码： 1/1章号内 容页码修订备注封面1目 录20.1附加说明30.2质量手册颁布令50.3质量方针、质量目标60.4质控系统责任人员任命书80.5质量手册管理91.0管理职

2、责112.0质量保证体系文件273.0文件和记录控制294.0合同控制325.0设计控制346.0材料、零部件控制387.0作业（工艺）控制428.0焊接控制459.0热处理控制5010.0无损检测控制5311.0理化检验控制5812.0检验与试验控制6113.0设备和检验与试验装置控制6614.0不合格品（项）控制6915.0质量改进与服务7116.0人员培训、考核及其管理7417.0其它过程控制7618.0执行特种设备许可制度8019.0文件目录8320.0锅炉质量管理体系人员明细表9021.0锅炉制造控制环节控制点一览表9122.0制造质量管理体系职能分配表9523.0锅炉常用法规及标准

3、目录9624.0锅炉制造过程质量控制程序图98质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册附加说明章号： 0.1版本： A/1页码： 1/21.1术语和缩写安全法中华人民共和国特种设备安全法法规：指国务院发布的特种设备安全监察条例；规程：指国家质检总局颁发的锅炉安全技术监察规程标准：指锅炉设计、制造相关的国、部颁发的标准；规范：指上述的法规、规程和标准；监检：指“绍兴市特种设备技术检验所”派驻我厂的监检员，对我厂锅炉产品制造过程进行监督检查；管理办法：指国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造监督管理办法的简称。焊工考规：指特种设备焊接操作人员考核细则的简称。手册：指本单位编制的锅炉质量手

4、册的简称。质量：一组固有特性满足要求的程度。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。体系：相互关联或相互作用的一组要素。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。合格（符合）：满足要求。不合格（不符合）：未满足要求。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。纠

5、正：为消除已发现的不合格所采取的措施。WPS：焊接工艺指导书。PQR：焊接工艺评定报告。SMAW：焊条电弧焊。SAW： 埋弧焊。质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册附加说明章号： 0.1版本： A/1页码： 2/2GTAW：钨极气体保护焊。GMAW：熔化极气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊FCAW）。HAZ：热影响区。PWHT：焊后热处理（焊后消应力热处理和焊接中间热处理）。NDE（NDT）；无损检测。RT：射线无损检测UT：超声波无损检测。MT：磁粉无损检测。PT：渗透无损检测。三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.三检：自检、互检、专检三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合

6、格产品不出厂。1.2体系适用范围本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述，阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司制造许可证范围内所有产品的管理职责、质量保证体系文件、文件和记录、合同、设计、材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、理化、检验与试验、设备和检验试验装置、不合格品（项）、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理、其他过程、执行特种设备许可制度等控制环节，使产品质量各环节得到有效的控制。质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册锅炉质量保证手册颁发令章号：

7、0.2版本： A/1页码： 1/1关于批准颁发A版锅炉质量保证手册的通知本公司依据锅炉安全技术监察规程、锅炉节能技术监督管理规程、特种设备制造监督管理办法、特种设备制造许可条件、特种设备制造许可工作程序、特种设备产品安全性能监督检验规则等及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有关规定，结合公司实际，制定了公司第A版锅炉质量保证手册，它是阐明本公司质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求。是公司锅炉质量管理的纲领性文件，是质量体系运行的准则，是向顾客提供锅炉产品制造质量管理的基本法规，也是公司对顾客的承诺。我批准锅炉质量保证手册予以颁布，于2014年8月01日实施。公司全体

8、员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，锅炉质量保证体系相关的部门及人员，必须遵照执行。本手册的支持性文件锅炉质量保证手册程序文件（管理制度）、工艺守则，由质量工程师批准发布，一并实施。此令(公章)总经理：批准日期：2014年7月15日质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册质量方针、质量目标章号： 0.3版本： A/1页码： 1/2公司的质量方针是：安全可靠、优质高效、不断提高、创造品牌。质量方针内涵：1）认真贯彻执行国家法律法规、部门及行业的规范、标准；2）公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工

9、作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出精细化、零缺陷、高品位的产品质量，满足用户的需求。公司的质量目标是：1）产品出厂合格率100%；2）产品一次合格率98%；3）顾客满意率95%，年提升0.5%；为了实现质量方针、质量目标，措施如下：（1）将条例、锅规等相关标准、本公司的质保体系要求、质量方针、质量目标宣贯到全体职工，组织学习、讨论，务必使全体职工充分理解并贯彻实施；（2）根据本公司质量方针、质量目标制定具体的部门质量目标，并将质量目标层层分解，使全体职工精心设计，精心制造，实施质量控制的目标管理；（3）进行市场和顾客满意度调查，了解顾客对质量的反馈，使全公司职工了解本公司产品的实际状况，

10、进一步进行改进，达到顾客满意；（4）本公司设计制造的文件、图样等凡与条例、锅规、标准、规范、本质量方针不相符的，一律按本质量方针的原则进行修订处理，任何人都不得违背。 (公章)总经理：批准日期：2014年7月15日质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册质量方针、质量目标章号： 0.3版本： A/1页码： 2/2质量目标分解目标公司办供应部质检部技术部生产部财务部经营部产品出厂合格率100%产品一次合格率98%以上顾客满意率98%以上质量器具定期检定率100%质量检验漏检、错检率0不合格品处理率100%纠正或预防措施完成率100%合同履行率98%以上顾客反馈问题及时处理率100%质量记录

11、存档率100%产品开发正确程序符合率100%培训计划完成率100%材料采购入厂合格率98%产品防护合格率100%设备维护保养率100%按计划检修完成率100%水压试验一次合格率100%零件废品率2%焊缝一次探伤合格率98%技术文件正确率100% 质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册质量保证体系责任人员任命书章号： 0.4版本： A/1页码： 1/1锅炉质控系统责任人员任命书为加强公司锅炉质保体系管理，认真学习贯彻手册，保证质保体系有效运行，质量保证工程师对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，有不受其他因素影响，独立处理质量问题的权力，并向总经理报告质量保证体系的运行状况和效果。

12、当各责任师意见有分歧时，由质量保证工程师来裁决。各责任工程师接受质量保证工程师的领导和监督，并对质量保证工程师负责，为确保质保体系有效运行，特任命如下：任命李招海同志为我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职责，行使质保工程师的权力。任命下述人员为质控系统责任人：石爱敏同志为设计、工艺责任工程师徐恩典同志为材料责任工程师王兴军同志为焊接责任工程师贾建明同志为热处理责任工程师王其荣同志为无损检测责任工程师俞 祥同志为其他过程、压力试验责任工程师曹建江同志为检验责任工程师孟永军同志为理化责任工程师李 伟同志为设备、计量责任工程师孙华臻同志为标准化责任工程师上述被任命的人员在锅炉制造质控系统中行使

13、质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。协助质量保证工程师进行重点过程的控制，各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命 (公章)总经理：批准日期：2014年7月15日质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册质量手册管理章号： 0.5版本： A/1页码： 1/21. 总则本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法和适用范围、编制依据及说明。2.职责2.1 公司办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管；2.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；2.3 公司总经理负责批准质量保证手册。3.质量保证手册的管理3.1 质量

14、保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。3.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4. 质量保证手册的修订和换版4.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控

15、质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。4.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推4.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面，质量保证体系标准变更，公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本质量保证手册未经改版，所以定为质量保证手册2014年第A版。4.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书

16、面批准后，可集中销毁。5. 质量保证手册的使用和保管5.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册质量手册管理章号： 0.5版本： A/1页码： 2/2或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。5.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。6.适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司B级锅炉

17、产品设计、工艺、制造、检验等，使产品质量各环节得到有效的控制。7.覆盖产品B级以下（含B级）锅炉。8.编制依据；特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007特种设备制造监督管理办法 国质检锅2002特种设备安全监察条例 国务院令第549号锅炉安全技术监察规程国家质检锅2012特种设备制造许可条件 国质检锅2003特种设备制造许可工作程序 国质检锅2003特种设备产品安全性能监督检验规则 国质检锅2004特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z60022010特种设备无损检测人员考核规则TSG Z8001-20139. 说明质量手册的版本号为2014为年代号；A/1为版

18、次及修改状态；公司代号为BST；质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；管理制度文件代号为QC；记录表卡文件代号为QR。质量手册的编制由质量保证工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容，编制完成后经质量保证工程师审核，由总经理批准发布、实施。为保证质量手册的适用性，手册需要修改时，须经审核批准后由公司办公室负责按“质量管理文件控制程序”的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册管理职责章

19、号： 1.0版本： A/1页码： 1/16总则本章对锅炉制造质量控制的机构和体系，质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限做出规定，以确保质量体系的有效运行。1.1质量方针和质量目标质量方针和质量目标由总经理组织制定，并批准颁布实行。公司的质量方针是：安全可靠、优质高效、不断提高、创造品牌。公司的质量目标是：1）产品出厂合格率100%；2）产品一次合格率98%；3）顾客满意率95%，年提升0.5%；为了实现质量方针、质量目标，措施如下：（1）将条例、锅规等相关标准、本公司的质保体系要求、质量方针、质量目标宣贯到全体职工，组织学习、讨论，务必使全体职工充分理解并贯彻实施；（2）根据本公司质量方针

20、、质量目标将质量目标层层分解，并制定具体的部门质量目标，使全体职工精心设计，精心制造，实施质量控制的目标管理；（3）进行市场和顾客满意度调查，了解顾客对质量的反馈，使全公司职工了解本公司产品的实际状况，进一步进行改进，达到顾客满意；（4）本公司设计制造的文件、图样等凡与条例、锅规、标准、规范、本质量方针不相符的，一律按本质量方针的原则进行修订处理，任何人都不得违背。1. 2质量保证体系组织1.2.1总要求公司按TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立质量管理保证体系，编制质量保证体系文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。1.2.1.1总经理是公司最高

21、负责人，授权质保工程师直接领导公司所制造产品的质量管理工作，对质量体系的建立、完善和有效运行进行监管。1.2.1.2质保工程师支持质量检验工作，保证质量检验人员按法律、法规、标准的要求独立行使质量检验的职能。发生争议时由质保工程师裁决。1.2.1.3质量体系在策划、控制、验证、改进等质量管理方面应有充分明确的职责和职权及组织上的独立性。重点是贯彻执行质量保证手册，预防质量问题的发生，力求最小质量损失。在风险、质量成本和效益三者之间取得最佳平衡点，并充分满足需方的期望。1.2.1.4各质量控制系统责任人因故不能履行职责时，质保工程师应及时书面指定资格相当人员代履行其职责和职权，代履行期间，在有关

22、文件记录报告上签字有效，直至质量控制质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/1页码： 2/16系统责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。1.2.1.5公司目前确定无损检测控制要素中的超声波检测（UT）、磁粉检测（MT）项目、理化试验和热处理为对外分包过程，其控制方法在本手册基本要素的要求中阐述。1.2.2质量保证体系的构成在公司质量管理工作中，建立与公司所制造产品相适应的质量体系组织机构，明确控制要素、控制环节、控制点和停止点的构成及质量体系文件的构成。质量保证手册中规定的表格应标准化、文件化，现行的质量记录表格应满足所制造产品的质量控制要求。1.2

23、.3组织机构1.2.3.1为确保公司质量目标符合实际，并利于实现，公司致力于建立、保持精干、高效的质量体系组织机构，见附件1-1公司组织机构图、附件1-2质量体系组织机构图。1.2.3.2为了有效地实现并保持质量体系，质保工程师负责提出质量体系组织机构的建立和设置、有关质量职能部门负责人、责任人的职能分配意见，总经理负责规定职责权限，并予以颁布监督运行，具体见附件1-3质量体系质量职能表、第1.3.1条各级责任人的职责权限，主要岗位上员工也应赋予相应职责和权限，通过对其职责、权限的明确，促使他们为实现质量目标做出贡献。1.2.4各级责任人的相互关系质量体系各责任人，在处理质量问题上可以跨部门行

24、使权力，不受行政干预，以便组织鉴别各种质量问题，甚至停止生产进行核实情况，着手处理，提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决，并向质保工程师直至上级报告质量体系的状况和效力。设计责任人、工艺责任人、焊接责任人、热处理责任人、材料责任人及其他过程责任人分别负责设计控制与标准化管理、工艺控制、焊接控制、热处理控制、材料控制及其他过程控制等要素的控制和管理工作。在质量的控制和管理职能上，受质保工程师领导。检验责任人、压力试验责任人、理化责任人、无损检测责任人分别负责检验控制和不合格控制及接受监督检验、压力试验控制、理化控制、无损检测控制等要素的控制和管理工作。在质量的控制和管理职

25、能上，受质保工程师领导。公司办主任负责质量体系文件和资料控制，制造许可证使用与管理，人员培训、质量改进等要素的控制和管理工作。在质量的控制和管理职能上，受质保工程师领导。技术部长、质检部长、供应部长、生产部长、设备责任人、计量责任人分别负责合同评审过程控制与采购质量控制、产品制造过程控制、设备与计量控制等要素的控制和管理工作，在质量控制和管理职能上，受质保工程师领导。经营服务部长负责营销控制和管理工作，在质量的控制和管理职能上，受质保工程师领导。1.3职责与权限为使公司质量管理体系有效运行，确保质量方针、质量目标顺利实现，公司按照质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册管理职责章号： 1

26、.0版本： A/1页码： 3/16TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定了质量体系职能部门负责人、责任人的职责。公司质保工程师应确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，负责提出质量体系职能部门负责人、责任人的职能分配意见。各责任人在其专业领域内独立行使质量仲裁权和否决权，并直接向质保工程师负责，不受其他行政干预。1.3.1总经理1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性。负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；2）对公司质量工作和产品的质量安全负全责；3）负责公司质量保证体系的建立，任命公司质量保证工程师；4）批

27、准质量保证手册、公司质量方针和质量目标，负责程序文件（管理制度）的批准；5）负责各部门、各岗位人员的任免，支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。6）对公司的生产、经营全面负责；7）主持管理评审；1.3.2办公室主任职责1)负责组织对相关部门经济责任制的制定、修订、实施及考核，组织公司员工贯彻执行国家的方针、政策、法律法规。2)负责制定和修订公司各项管理制度并监督实施。3)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处罚意见，同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议。4)负责安全管理及监督检查工作。5)负责公司信息网络工作及公司车辆管理，办公室

28、有关的接待、档案、宣传广告工作。6) 全面负责公司的人事管理，对本公司培训计划和人员需求提供必要的资源，组织制订公司长期人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。7) 负责管理人员、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调整、职能划分及落实组织定编、定员、定岗，负责职工的培训和养老保险及劳动合同管理。8)完成总经理交办的其它工作任务。9)负责全公司的档案工作。质量手册BST/QM-2014锅炉质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/1页码： 4/161.3.3技术部部长职责1）负责将公司的质量目标分解到部门目标，并制定部门具体的质量目标。2）负责技术文件编制组织和管理工作。3）负责修改技术文件的审批工作。4）负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作。5）协助总经理做好全厂的技术更新和技术引进工作。6）负责组织制定工厂的技术规范和技术标准，并负责审核。7）负责审核工艺技术文件。1.3.4质检部部长职责1)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对产品质量实施管理和监督