TS16949三级文件.docx

1、TS16949三级文件ISO/TS16949:2009质量管理体系 XXXX/SJ-01三级文件受控状态：分 发 号： 编制： 文件编制组 审核： 批准： 2011年02月1日发布 2011年02月1日实施 实业有限公司XXXX/SJ -01 页次：1/1 修改：00三 级 文 件 目 录1 授权书2 XXXX/GL-01 各级各类人员岗位职责3 XXXX/GL-02 岗位任职资格要求4 XXXX/GL-03 设备管理制度5XXXX/GL-04 设备安全操作规程6XXXX/GL-05 设备维护保养规范 7XXXX/GL-07 安全生产管理制度8XXXX/GL-08 生产现场管理制度 9XXXX

2、/GL-09 仓库管理制度10XXXX/GL-11 员工满意程度管理制度11XXXX/JS-01 应急计划12XXXX/JS-02 失效模式与后果分析（FMEA）作业指导书13XXXX/JS-03 控制计划编制指导书14XXXX/JS-04 制造能力评价方法15XXXX/JS-05 工序质量控制点管理办法16XXXX/JS-06 生产工序作业规范要求17XXXX/JS 作业指导书（产品工艺过程卡片）（另行装册）18XXXX/JS-07 MSA测量系统分析作业指导书19XXXX/JS-8 产品审核指导书20XXXX/JS- 检验指导书（另行装册） XXXX/GL-01 页次：1/2 修改：00各

3、 级 各 类 人 员 岗 位 职 责1 部门管理人员1.1 认真贯彻企业质量方针目标，执行质量管理体系文件和管理制度，确保工作质量；1.2 忠于职守，严格履行本岗位的质量职责；1.3 负责执行好本部门负责的质量体系要求控制的程序文件；1.4 认真按规定要求做好本部门的记录，并进行整理、归档和保管。2 内部审核员2.1 遵守相应的审核要求；2.2 传达和阐明审核要求；2.3 有效地策划和履行被赋予的职责；2.4 将观察结果公正、合理地形成报告；2.5 报告审核结果，验证所采取的纠正措施的有效性；2.6 收存和保护与审核有关文件；2.7 配合并支持审核组长的工作，对审核质量负责。3 班组长3.1

4、对班组贯彻执行企业质量方针、目标和质量管理体系文件负责；3.2 负责组织班组全体员工严格执行企业各项规章制度，按各有关规定进行生产，组织职工开展相关的质量活动；3.3 对班组内由于违反工艺、质量规定造成影响产品质量和发生质量问题的行为负责；3.4 对由于班组记录不按规定填写而影响产品质量的行为负责；3.5 加强班组管理，健全和巩固质量管理体系。4 生产工人4.1 严格遵守企业各项规章制度，按技术要求、产品执行标准、检验规程和作业指导书等文件操作，使产品质量达到规定要求；4.2 坚持做到不合格的原料不投产，不合格的半成品不送入下道工序、不合格的成品不送检，对未经检验验收合格而转入下道工序生产负责

5、；4.3 按规定要求及时、正确、完整、清楚地填写各项记录、对不符合规定填写而影响质量负责；4.4 认真维护好产品标识、状态标识，对其清洁、完好负责。5 技术人员5.1 认真贯彻企业质量方针、目标、质量管理体系文件，确保工作质量；5.2 对工艺文件、技术资料不齐全、不完整、不准确、文实不符致使产品不能满足产品标准和按期投产或生产出不合格品负责；5.3 对不执行质量职责和技术上考虑得不充分，致使产品达不到规定性能要求而影响产品质量或发生质量事故负责；5.4 对由于推卸技术上的责任而致使产品质量问题得不到解决、影响生产正常进行负责。6 检验人员6.1 严格按产品标准（图纸、实物标准）、检验规程、技术

6、文件进行质量检验，对检验仪器和数据的正确性负责；对错检、漏检、错发产品合格证负责；6.2 对没有检验标准的产品（物资）有权拒绝检验，并及时向有关领导汇报；6.3 按规定要求正确、清楚地填写检验记录，做好归档和信息反馈工作，确保产品质量的可追溯性。7 计量管理人员7.1 严格执行国家计量法规，严格按照国家规定的检定方法和企业年度计量器具周期检定计划，对企业计量器具进行周期检定，确保受检率达到100%，对检定过的计量器具的准确性和完整性负责；XXXX/GL-01 页次：2/2 修改：007.2 严格按照顾客要求和标准，对各种参数进行测试，对测试结果的准确性和完整性负责；7.3 按规定要求完整、清楚

7、填写各种检定和校验记录，对在用检测、计量设备的精度和适用性、完好性负责。8 设备管理员8.1 严格执行企业设备管理制度，加强对设备的日常检查和维护保养，确保设备完好和满足生产能力的需要；8.2 对维护设备的质量负责，并做好设备管理台帐、设备运行记录、设备维修记录，对其完整性和准确性负责。9 资料员9.1 认真做好质量管理体系文件、资料的收发、登记、编号、归档和保管工作，确保各类文件传递及时准确，对受控文件有效管理负责；9.2 负责质量管理体系文件和资料的换页、换版、及时从现场收回作废文件；9.3 严格遵守企业保密制度，未经主管领导批准，不得随意外借、复印文件和资料。10 采购员10.1 严格按

8、企业选定的合格供方进行物资采购，编制物资采购计划，对采购物资的质量负责。10.2 及时处理不合格的采购物资，对退货、调换和索赔工作负责。11 销售人员11.1 及时准确、清楚地传递顾客对产品质量要求，参与对产品要求的评审、合同签订和管理工作；11.2 负责顾客质量信息的汇总，会同有关部门及时处理顾客反映的质量问题；11.3 认真进行市场调查，定期或不定期作出市场调查报告，及时向领导汇报，提出产品改进、发展的建议资料；11.4 对售后服务质量负责。12 仓库保管员12.1 根据物资分类，建立台帐，按照规格、型号做到，帐、物相符；12.2 严格执行生产和服务提供控制程序，做到物资分类堆放，标识正确

9、清楚。对入库产品标识和检验、试验状态标识的使用及保管完好负责；12.3 对贮存期产品的发货做到先进先出，对发货产品图号、数量的正确和质量完好负责；12.4 做好日常动态盘点，年终盘点和报废处理等工作。13 试验员13.1 严格执行实验室管理制度；13.2 严格按批准的产品标准（图纸、实物标准）、检验规程、技术文件进行试验，对试验仪器和数据的正确性负责；对错检、漏检负责，按规定要求正确、清楚地填写检测报告，做好信息反馈工作，确保产品质量的可追溯性。XXXX/GL-02 页次：1/2 修改：00岗 位 任 职 资 格 要 求1 总经理1.1 具有较强的决策能力，善于掌握分析各类信息并对信息进行有效

10、处理。1.2 具有一定的管理水平，根据质量管理体系的要求及时配备资源。1.3 能团结下属，与下属沟通。1.4 具有较强的企业管理经验和解决实际问题的能力。 1.5 具有中专以上文化水平。1.6 熟悉ISO/TS 16949标准2 生产科经理2.1 具有较强的企业管理经验和解决实际问题的能力。2.2 具有一定的生产、技术管理经验。熟悉企业产品的规格、品种、价格、性能。2.3 能团结下属，与下属沟通。2.3 具有高中以上文化水平。2.4 熟悉ISO/TS 16949标准3 综合部经理3.1 具有较强的销售管理经验，具有解决实际问题的能力。熟悉企业产品的规格、品种、价格、性能。3.2 具有一定的管理

11、水平和沟通能力。3.3 能团结下属，与下属沟通。3.4 具有高中以上文化水平。3.5 熟悉ISO/TS 16949标准4 技术科经理4.1 具有五年以上的技术开发管理经验和一定的决策能力、组织能力与沟通能力。4.2 熟悉企业产品的规格、品种、性能和生产过程。4.3 熟悉检验标准和检验方法。4.4 具有高中以上文化水平。4.5 熟悉ISO/TS 16949标准5 销售人员5.1 熟悉企业产品的规格、品种、价格、性能。5.2 具有一定的语言表达能力，有吃苦精神，有较强的开拓能力和分析能力。5.3 具有一定的销售技巧、销售经验和解决实际问题的能力。5.4 具有高中以上文化水平。5.5 熟悉ISO/T

12、S 16949标准6 设计人员（工艺）6.1 熟悉有关的国家标准、法律、法规。6.2 掌握相关设计知识，具有一定的设计工作经验和设计开发能力。6.3 熟悉企业产品的生产工艺及技术条件。6.4 具有高中以上文化水平。6.5 熟悉ISO/TS 16949标准7 采购人员7.1 熟悉企业产品的规格、品种、价格、性能。7.2 具有较强的物资采购管理经验和解决实际问题的能力。7.3 具有高中以上文化水平。7.4 熟悉ISO/TS 16949标准8 检验人员8.1 熟悉产品检验标准和检验方法、有一定的沟通能力。XXXX/GL-01 页次：2/2 修改：008.2具有二年以上生产经验和解决实际问题的能力。8

13、.3具有高中以上文化水平8.4 熟悉ISO/TS 16949标准9 仓库保管9.1 尽职尽责，实事求是，善于上下沟通、办事公正。9.2 具有一定的仓库管理经验和解决实际问题的能力。9.3 具有初中以上文化水平。9.4 熟悉ISO/TS 16949标准10 特殊过程操作人员10.1 能熟练掌握操作技能，、有较强的安全、质量意识。10.2 具有二年以上操作经验和解决实际问题的能力。10.3 具有初中以上文化水平。10.4 熟悉ISO/TS 16949标准11 计量管理人员11.1 能熟悉企业产品的规格、品种、价格、性能。11.2 熟悉产品检验标准和检验方法，有一定的沟通能力。11.3 具有二年以上

14、检验经验和解决实际问题的能力。11.4 具有高中以上文化水平。1.5 熟悉ISO/TS 16949标准12 其它操作工12.1 具有初中以上文化水平。12.2 具有一定的操作经验和解决实际问题的能力。12.3 能熟练掌握操作技能，有较强的安全、质量意识。12.4 熟悉ISO/TS 16949标准13 内审员13.1 经过培训、有内审员资格证书，具有企业内审员资格。13.2 具有高中以上文化水平。13.3 具有一定的组织能力、交流能力、善于上下沟通、办事公正。13.4 体系审核内审员熟悉ISO/TS 16949标准，了解PDCA管理模式，掌握五大核心工具的基本运用。13.5 过程审核内审员对IS

15、O/TS 16949标准有深刻的认识、熟悉产品的生产过程、工艺要求等。13.6 产品审核内审员熟悉ISO/TS 16949标准、产品、图纸、工艺、检验和试验要求，了解其安装于主机上的位置及其对汽车的作用。XXXX/GL-03 页次：1/2 修改：00设 备 管 理 制 度1 设备安装与验收制度1.1 新设备购置由设备动力部根据生产经营的需要，填写设施配置申请、验收表，报送总经理批准采购。1.2 设备购入后由设备动力部组织开箱清点，进行验收，如发现问题及时与供方协商解决。1.3 设备安装由设备动力部组织进行，安装调试完毕确认满足要求后，在基础设施台帐上登记。企业内所有设备统一编号，并登入基础设施

16、台帐。2 设备的使用、维修和保养制度2.1 设备动力部组织编制设备安全操作规程，发给使用部门。2.2 操作工经技术操作技能培训后，具有一定的技术知识和实际操作能力，方可上岗操作。2.3 操作工按照设备日常保养内容于每天工作前、后对设备进行清洁工作及设备必要的维护、保养。循环水要定期清理。2.4 使用设备做到“三不”，即开设备后不离开工作岗位，不超负荷使用，不违反操作规程。2.5 日常生产中车间遇到设备故障，维修人员要采取措施排除故障，并在设施维护、检修记录中填写清楚，一时无法排除的故障要及时报设备动力部安排检修。检修中的设备必要时应作标识，修好的设备应由使用单位或使用人验收后方可使用。3 设备

17、的检查和标识3.1 过程使用的设备，设备动力部按过程控制要求进行设备能力的确认，填写过程确认表。对鉴定不合格的设备要及时修复，修复后应进行再确认。3.2 每月对设备状态进行一次检查，并统计设备完好情况。填写设备状态检查表和设备完好率统计表。3.3 经检查确认合格完好的设备可以不作标识。经检查不合格的设备，应作“待修理”标识，按规定及时修理并验证，合格后撤去“待修理”标识。4 设备的闲置与报废4.1 闲置设备由设备动力部进行封存，保持设备完整，封存设备应在基础设施台帐上注明，闲置的设备应作“封存”标识。4.2 设备报废由设备动力部提出申请，经总经理批准后实施报废，并在基础设施台帐中说明，报废的设

18、备处理前应作“报废”标识。附：单项设备完好标准5 设备的分类与维护制度5.1 设备分为A、B、C三类。A类为主要生产设备；B类为辅助生产设备；C类为小型备用设备。5.2 A类设备每月维护一次；B类辅助设备每三月维护一次；C类设备每年维护一次。 XXXX/GL-04 页次：1/6 修改：00设 备 安 全 操 作 规 程行车安全操作规程1每日工作前，停电检查抱闸、钢丝绳、电器、机械安全装置等是否良好，并试开空车确认各部正常方可使用。2行车开动时先观察行车方向，导轨及地面是否有障碍物。3较重物体吊离地面后，先试验抱闸是否可靠，吊具是否完好。4吊运时，不准从人头或设备上通过。5吊运钢板必须使用专用卡

19、具，禁止用电线、皮带、麻绳、铁丝等吊运物件。6不准同时开动三个控制器。7遇到下列情况严禁吊运：1）指挥信号不明或违章指挥。2）超过吊运负荷时。3）吊具使用不合理或物件捆挂不牢时。4）吊物上有人或放有活动物品。5）抱闸或安全装置失灵。6）埋在或凝结在地下的物品及带电设备。7）光线黑暗看不清物体。8）被吊物品斜拉歪挂。9）带棱角刃口的物品没有衬垫措施。10）氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品。8吊车运行中如遇紧急停电或发生故障应拉下开关，吊物垂直下方应设围栏，悬挂警示标识。9易损、易动零件要经常检查保养。10行车不用时，电动葫芦放在车间。钻床安全操作规程1，工作前对所有的钻床和工、卡具、安全保护装

20、置，进行全面检查，确认无误后方可操作。2，操作钻床时，衣袖应扎紧；女工发辫不准外露，戴好洁净工作帽，严禁戴手套、围巾。3，工件夹装必须牢固可靠，上卸钻头使用钻卡钥匙；钻头禁固后开车试看钻头是否抖动，抖动必须重新禁固或者更换钻头；钻校监时，应用工具夹持，不准用手拿着钻。4，装卸工件、钻头、钻夹、变换车速必须停车。5，冷却使用毛刷沾水或油滴在钻头上，严禁用手指对钻头加油；旋转钻头严禁用手触摸，钻头上绕有长铁屑时，要停车消除。清理铁屑时禁用嘴吹、手拉，要用刷子或铁钩清除。6，工作结束时，切断电源，清除铁屑，擦拭钻床，整理环境，工夹量具，附件要妥善保管好。铣床安全操作规程1，操作者必须熟悉铣床的一般结

21、构、性能、严禁超负荷使用。2，工作前，检查各手柄、开关是否在正确的位置上，安全防护装置是否齐全，符合安全规定；检查油标、油量、油路是否畅通，润滑是否良好；试各部运转是否正常，确信无疑才能正式工作。穿戴好劳动护品，严禁戴手套操作铣床。3，检查铣刀是否夹紧禁固，防护装置是否良好、传动部分是否适合。床面不得放工件、各润滑部位按规定加油。4，加工件必须卡紧，铣加工件时进刀要适量，不能急速变更进刀和吃刀速度。加工硬料和形状复杂的工件时应放慢进刀。5，当进给不正常或铣刀将工件带出时应马上停车，调整刀具后方可开车。调整刀具时要离开工件。6，不得以反行程加工工件。7，当用溜板送料时，应注意工件是否禁固在溜板上

22、。8，加工长料时，多余部分应支架支柱。9，工作结束后切断电源，清扫设备，打扫工作场所，保持整洁。检查有无隐患，确认安全可靠时方可离开。车床安全操作规程1，操作者必须熟悉机床的一般结构、性能、严禁超性能使用。2，工作前，检查各手柄、限位、档铁是否在正确的位置上，安全防护装置是否齐全，符合安全规定；检查油标、油量、油路是否畅通，润滑是否良好；试各部运转是否正常，确信无疑才能正式工作。 3，工作是要用好防护眼睛、站在安全合适位置，禁止戴围巾、手套。女工发辫要装入洁净工作帽。禁止隔着机床运动部分传递或拿取工具、物件。清理铁屑、污物应用专用工具。机床导轨面上不准放物体，床头、小刀架、床面不得放置工、量具

23、或拿取工具、量具或其它东西。运动件行程处不准有妨碍物。4，调整速度、行程、装夹工件和刀具、测量工件尺寸及擦拭机床时要停车进行。5，使用锉刀或打磨时，右手在前，左手在后，身体离开卡盘。禁止用砂布裹在工件上磨光，应比照用锉刀的方法，成直条状压在工件上。6，装卸卡盘或较重工件时，应在床面上垫好木板。不准开车装卸卡盘；装卸卡盘。装卸工件后，应立即卸下扳手。禁止用手刹车。7，装卡工装和工件要牢固可靠，禁止在机床顶尖上和工作台面上校正捶击工件。8，要正确使用机床及附件，不准超负荷、超规范使用。加工细长工件要用顶珍、跟刀架。车头前面伸出部分不得超过工件直径的20倍，车头后面伸出超过300毫米时，必须加托架。

24、必要时装设防护栏杆。 9，加工偏心工件时，必须加平衡铁，并要坚固牢靠，刹车不要过猛；改丝或套丝必须用专用工具，不准一手扶改丝架（或板牙架）一手开车。10，发现异常现象应立即停车检查，自己不能处理的立即通知有关人员进行。11，工作结束后，切断电源，清除铁屑，擦拭机床，整理环境，工夹量具，附件要妥善保管好。 砂轮机安全操作规程 1、砂轮机的防护罩和吸尘器，必须完备。2、砂轮机要有专人负责，经常检查和加油，确保正常运转。3、操作都必须戴上防护眼镜，才能进行工作。4、对砂轮机性能不熟悉的人，不准使用砂轮机。5、砂轮机在开动前，要认真察看砂轮机与防护罩之间有无杂物。确认无问题时，再开动砂轮机。6、砂轮因

25、长期使用磨损严重时，不准使用。7、砂轮机因维修不良发生故障，或都砂轮轴晃动，没有托刀架，安装不符合要求时，不准开动。8、换新砂轮，必须经过认真的选择，对有裂纹，有破损的砂轮，或者砂轮轴与砂轮孔配合不好的砂轮，不准用。9、换砂轮上螺母时要均匀用力，不要上的过松或过紧。10、砂轮机开动后，要空转二至三分钟，待砂轮运转正常时，才能使用。11、托刀架与砂轮工作面的距离，不能小于3毫米。12、磨工件或工具时，不能用力过猛，不准撞击砂轮。13、在同一块砂轮上，禁止两人同时使用，更不准在砂轮的侧面磨活。磨工件时，操作应站在砂轮机的侧面。不要站在砂轮机的正面，以防止砂轮崩裂，发生事故。14、磨工具用的砂轮不准

26、磨其它任何工件和材料。15、对于细小的、大的和不好拿的工作，不准在砂轮机上磨。特别是小工作要拿牢，以防挤入砂轮机内或挤在砂轮与托板之间，将砂轮挤碎。16、砂轮不准沾水，要经常保持干燥，以湿水后失去平衡，发生事故。17、砂轮磨薄、磨小后，应及时更换。厚薄度与在小，可根据经验以保证安全为原则。18、砂轮机用完后，应立即关闭电门，不要让砂轮空转。XXXX/GL-05 页次：1/1 修改：00安 全 生 产 管 理 制 度1 各级安全责任制度1.1 总经理、安全监察部经理对本企业劳动保护和安全生产负有总的责任。坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行劳动保护和安全生产的政策法令和规章制度

27、，确保满足员工的职业安全和卫生方面的要求。1.2 安全监察部对安全生产管理具体负责，对生产现场的安全生产环境要求统一提供必要的设施，对员工进行安全技术教育，及时解决生产中的安全技术问题。1.3 安全监察部经理对车间的劳动保护和安全生产工作负有具体的领导责任，对生产现场的安全生产环境条件要做出明确要求。认真执行安全生产规章制度，不违章指挥，制止违章作业，对员工进行安全技术和安全纪律教育。1.4 生产操作人员必须掌握本工种安全操作规程，工作前必须对所操作的设备及工作环境进行自检，排除故障和隐患后方可工作，在操作中必须严格按照生产工艺，遵守设备安全操作规程。1.5 维修电气设备时，要在动力开关处悬挂

28、警示牌，必要时派专人监督，避免发生危险；同时，设备暴露的危险点，必须悬挂警告牌。1.6 线路电器设备和消防的安全设施要有专人主管，专人负责。2 安全生产教育制度2.1 安全监察部经常组织员工学习，掌握安全用电和防火自救常识。2.2 新进厂工人、生产操作人员变换工种前必须接受安全技术教育后方可上岗，禁止未培训人员上岗，严防发生意外事故。3 安全生产检查制度3.1 安全监察部定期检查安全生产管理制度的执行情况，并做记录。检查发现灭火器材失效应及时更换，检查生产中存在的隐患，立即处理。设备操作人员严禁穿拖鞋上班。3.2 发生人身事故，做到及时调查、分析和处理。3.3 每天下班前，检查公司各电器设备及

29、门窗是否关闭，做好安全防盗工作。4 消防安全管理4.1 生产厂区和车间内部严禁吸烟。4.2 划分消防安全区域，责任到人，预防为主，发现隐患及时处理，出现问题逐级追查。4.3 保持车间卫生，生产现场要及时清理。 4.4 下班及休息日全部关闭电源，并有专人值班，预防电路和设备的零件老化产生短路发生火灾。4.5 按要求配齐消防器材，不准随便动用，要求员工会使用消防器材。4.6 安全监察部每年对全体员工至少进行一次安全消防教育，提高对安全生产重要性的认识。4.7 破除麻痹思想，树立消防安全观念，及时处理不安全隐患，清除不安全死角，把隐患消灭在萌芽之中。4.8 预防为主，仿效结合。每年应由安全监察部负责

30、组织一次消防演练，并做记录；一旦发生火灾，要向本单位兼职义务消防队报警，同时拨打119向公安消防队报警，配合消防队灭火，避免企业发生重大损失。XXXX/GL-06 页次：1/1 修改：00仓 库 管 理 制 度1 仓库贮存及要求1.1 仓库必须满足贮存物资的必备条件，避免物资丢失、损坏。仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿防潮，并保持通风、干燥，防止日光直接照射。仓库关闭要严实，严防蛀虫及老鼠。当出现异常情况时，及时通知有关部门加以解决。1.2 库容整齐清洁、无尘，标识醒目，各类物资合理存放、定置管理。1.3 仓库内应配备足够并且性能完好的消防器材，严禁烟火，隔绝火源，远离热源，严禁闲杂人员入内。1.4 仓库要定岗、定人，职责分工明确，作好保密工作。2 物资的保管2.1 根据进货检验规程规定要求，对需检的物资应由质量科进行进厂检验，检验合格后仓库保管员方可办理验收入库手续；并填写“入库单”，一份留存，一份上报技术科。检验不合格的物资需放置在标有“不合格”字样区域内或用标签标识隔离存放，待处理。2.2 保管员对办理入库手续的物资，要按其产品、型号、规格分类，摆放整齐，放置在料架或木板上，标识明显，存放合理，整洁稳固，帐、卡、物相符。2.3 机械油品单独存放管理，仓库通风良好