票证包装专用纸防伪材料产业化投资建设项目可行性研究报告.docx

1、票证包装专用纸防伪材料产业化投资建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称票证包装专用纸防伪材料产业化投资建设项目1.2 承办单位*省*市防伪技术研究所（*市高能防伪技术有限公司）1.3 项目建地点项目建设地点位于*市东北部牧野轻工业园区，紧靠107国道.1.5 编制依据1. 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。2. *省*市防伪技术研究所(*市高能防伪技术有限公司)提供的编制的科研基础材料。3. 根据国家、省、市有关高科技术，发明专利等相关法规、条例。1.6 研究工作范围本项目研究工作范围为：项目建设的必要性、建设条件、项目建设方案、建设内容、项目市场及技术经济效益评价。1.7

2、 建设内容和规模本厂建成后年产防伪材料1800吨，五个车间。本项目占地2000亩，建筑面积220000平方米，拟定建成36座。(栋)厂房，办公楼，试验室等主要生产，生活设施及配套用房。1.8 建设年限根据项目规模，建设单位开发能力和资金情况，该项目的建设年限确定为一年。1.9 防伪技术是高科技术产业的结晶，是各行业生命之源，是制假、造假的克星。经分析，该项目符合国家产业政策和发展方向，有良好的社会效益和较好的经济效益。其选址适宜，总平面布置和方案设计合理，项目可行，其主要的指标如下：序号指标名称单位数量备注1规划用地亩20002总建筑面积万平方米2200003总投资亿元1324固定资产投资亿元

3、56.0715流动资金亿元33.47347建设期限年18劳动定员人2000第二章 项目背景及市场情况随着市场经济的高速发展，市场竞争日趋激烈，不法分子为了谋取暴利，不惜以身试法，疯狂制假造假。综观今日市场，从货币到证券，从票据到票证，从书刊到光盘磁带，从工业原料到各种民用商品，造假无孔不入，假冒伪劣无处不在。严重扰乱了社会经济秩序，给国民经济造成了巨大的损失。由于假冒伪劣商品的泛滥，使许多的名牌产品形象遭到破坏。在小商品批发市场，一排排琳琅满目的洗涤用品，护肤化妆品五光十色，如潘婷、海飞丝等各种名牌应有尽有，包装也十分精制。但据熟知内情的业内人士介绍，这些多是冒牌货。真货与假货从外表根本无从辨

4、别。因为假货进价低，商户利润大，所以他们基本都是进的假货。另据从事印刷业的人士介绍，有不少地下印刷厂，专门印刷盗版书刊和商品包装。从学生教科书学习资料及畅销的小说刊物，到名烟名酒包装袋样样俱全。由一个城市可以看到全国，制假造假泛滥到如此严重程度，给国民经济造成的损失是无法估计的。因此，打击制假造假，整治经济秩序是非常必要而艰巨的。虽然我们国家相继制定了一系列法律法规，各级各地以及各行各业的打假执法机构频频出击，加大了打击力度;。相关部门和企业也千方百计自我保护，防止自己的产品被仿造和假冒。但是，制假造假者仍然此起彼伏，屡禁不止。究其原因，相关单位或企业长期以来使用的都是普通防伪材料，缺乏技术制

5、约能力，很容易被人伪造。防伪专用纸是从纸的内在结构上加入了防伪材料和技术，同时又附带有特殊的防伪印刷材料，产品具有多重防伪介质和较强的技术制约能力，使一般造假者无法伪造。可以断言， 防伪专用包装的采用，将成为各级执法部门识别假冒产品，打击制假造假违法犯罪的有力依据，成为保护品牌产免受侵害的有力防线，对净化市场，整治市场环境将起到巨大的作用。*市防伪技术研究所组建于1987年，具有专业技术人员19人，其中教授2人，副教授6人，高级工程师6人，硕士研究生5人。先后研究成功可逆转性温控油墨“变色油墨”及光敏油墨等产品，服务于国内印刷行业。为防止假冒产品做出贡献。随着社会经济的不断发展，制假造假日益猖

6、獗，各行业对防伪技术提出了更高的要求。为适应市场需要，研究所投入更大的研究力量。经过数年的刻苦攻关，相继研究成功纸张水印加入技术（其成本仅为钞票水印成本的3%）、反光纤维和反光纤维文字等技术成果。其中反光纤维于1998年7月获得国家专利（中国人民银行1999年10月发行的新版人民币所使用的防伪纸张即有反光纤维，是对我所ZL97216183.X专利的侵权，在适当的时机，我们将通过法律途径维护自己的合法权益）。反光纤维文字的专利申请也被国家专利局受理。为适应大工业生产的需要，我们改革以往技术输出的老路，采用了垄断核心技术的战略。*市防伪技术研究所（*市高能防伪技术有限公司）集科研与生产力于一体，让

7、科研与生产相结合，建立一个以生产防伪专用材料为主的新兴产业。据考察，国内各行业年需要各种规格防伪专用纸三百多吨，国税每年需要42克胶印纸4000-5000吨，地税每年需要5000吨。国家税务总局对防伪专用纸技术十分关注，要求在各生产环节做好保密防范工作。铁道部要求生产60克电脑打印车票防伪专用纸以遏制犯罪分子伪造车票的行为。年用量在400吨。国家新闻出版署，年需要4252克胶印纸约40万吨左右，呼吁尽快研究生产防盗版印刷专用纸，以防止图书盗版盗印。国家海关总署要求生产4280克防伪专用纸（用于海关的各类进出口报关单）。防止走私分子伪造商品进出口报关单和手续，年用量在500-800吨。工业领域用

8、量更大，卷烟行业每年即需要包装纸80万吨左右；其它如造酒医药日用化工等各个行业的产品包装和商标；说明书等所用的纸是市场空白产品。本项目所涉及的核心技术受专利法保护，加之技术门槛较高，一般的技术力量难以突破。加之纸张环节又要巨额投资，小型企业和个人根本无法涉足本行业。因此，产品具有独家生产，垄断市场的法律和技术基础。所以，该项目具有非常广阔的发展前景和巨大的市场空间。第三章 产品简介3.1 产品技术内容 防伪专用纸是在传统的造纸工艺中加入数种特殊防伪材料和防伪技术而生产出来的一种专用纸张，包括反光纤维，反光纤维文图，钛金安全线，改性水印，另附带功能性油墨，使产品具有多重防伪介面。适用于各类票证，

9、票据，书刊，产品包装等各个领域。可以根据产品的不同用途和用户的要求生产各种规格品种的防伪纸张。具有良好的防伪性能。3.1.1 反光纤维：该技术已获得国家专利，其理化指标同普通纸张纤维。与纸张纤维牢固结合而不脱离，在紫外线光照射下呈红、黄、蓝三原色。1999年10月发行的第五版百元人民币和2000年发行的贰拾元人民币其纸张新增加的防伪技术即是反光纤维(中国人民银行发行人民币使用该技术已属侵权)。3.1.2 反光纤维文图：反光纤维组合成的文字图案抄制在纸张内，紫外光下呈现出彩色文字图案，其理化指标与纸张纤维相同，牢固隐蔽地结合，最大厚度低于3.2丝。可按用户要求设计文图，抄制在包装、票证专用纸内，

10、普通光源看不到。紫外光照射下反射荧光。反光纤维文图与反光纤维一样，可无规则地分布在纸张内，技术更进一步提高了防伪纸张的技术含量，已申请国家专利。3.1.3 钛金安全线：该技术可抄制在28克纸张内，无露凸现象，其技术指标和技术含量高于目前人民币所采用的金属安全线，该纸张用于有价证券可进一步提高防伪性能，维护其权威性。3.1.4 改性水印：将水印图案直接抄制于纸张中，图案可根据用户要求制作。(为维护人民币的权威性，本公司不生产定位水印纸)。现在所有使用的水印技术已有一百多年的历史，改性水印和现有的水印有两个完全不同的概念， 防伪力度较大，且不易防制。3.1.5 防伪纸张品种分类品种规格(克)用途备

11、注白卡纸200-230卷烟 药品包装铜版纸60-90票证 卷烟 酒类包装胶印纸42-60票证 单据 书刊 印刷铝箔衬纸52卷烟内衬 发票第四章 产品生产及营销方案因防伪专用纸市场容量大，为快速进入市场，项目实施后公司拟定两种营销方案：4.1 公司定点向造纸企业提供防伪材料，造纸企业向公司支付专利技术使用费。4.2 公司提供防伪材料，委托造纸企业加工，产品由公司销售。上述两种方案既省去了庞大的造纸设备投入，又省去了大量的员工事务，减少了投资风险，降低了管理成本。由于该产品是新上市的空白产品，社会需求量非常庞大，更因为产品受专利法保护，有垄断市场的法律基础。因此，随着公司业务的扩大，我们可以随时选

12、择新的产品加工合作伙伴。防伪专用纸的销售价格要比普通纸每吨高出2000多元，本着互惠互利的原则，合作企业是非常积极的。产品的营销方案针对制假造假比较严重的行业，我们拟定通过政府职能部门和行业管理机构向使用单位渗透的推广。已与国家新闻出版署，国家烟草管理局，海关总署等单位接洽，均对我们的产品表示欢迎和扶持。(1) 烟草行业属国家垄断经营行业，假冒卷烟占据三分之一的市场份额。公司投入运营，由国家烟草局牵头，公司组织营销活动，向全国卷烟行业宣传推广烟草防伪包装专用纸。(2) 在出版印刷行业，由新闻出版署和公司联合组织营销活动，推广应用书刊印刷防伪纸。(3) 医药，造酒行业由国家医药管理局国家质量技术

13、监督局出面。，公司组织营销活动，向制药行业，造酒行业推广应用防伪包装专用纸。(4) 国家海关总署，税为总局，铁道部等单位虽然用量较小，但他们是直接使用单位，已明确表态要求我们尽快提供产品。总之，公司投入运营后，重点放在烟草系统和书刊出版印刷行业。，这两个行业用量大，受假冒、盗版盗印的损害比较严重，行业本身早已迫切要求具有内在防伪结构印刷纸的问世，本公司的产品正迎合他们的需求愿望。可以断言，产品一经问世，必将出现供不应求的局面。第五章 生产规模及投资估算根据公司拟定的上述两种生产营销方案，本公司只作防伪材料生产线的投资预算，不涉及造纸生产建设投资。5.1 设计建筑规模：年产防伪材料1800吨。5

14、.2 占地面积：1320000平方米5.3 建筑面积：建筑面积220000平方米5.4 用电负荷：5000KVA5.5 用水负荷500吨/日5.6 人员编制：2000人其中生产工人1700人，辅助工及勤杂工100人，管理及业务人员200人。5.7 建设工期：12个月5.8 项目总投资，：132亿元人民币（未含铺底流动资金）5.8.1 征地费：3.6亿元5.8.2 建筑工程：27.5514万元5.8.3 设备购置：28.4557亿元（包括生产设备，辅助设备及交通工具等）第六章 工程规划6.1 设计依据6.1.1 中华人民共和国城市规划法6.1.2 *市城市总体规划（1994-2010）6.1.3

15、 *市防伪技术研究所(*市高能防伪技术有限公司)规划6.1.4 国家，省，市有关高科技术，发明专利相关政策6.1.5 项目单位提供的规划设计基础资料和委托书6.2 区位概况*市防伪技术研究所(*市高能防伪技术有限公司)位于*市东北部，紧靠107国道厂区邻市区平原东路，地块呈长方形，约2000亩，场地四周均无高大建筑，地势较平坦，交通便利。6.3 指导思想以*市城市总体规划为指导，以建设高起点，高标准，高科技厂区为目标，充分利用地关有利条件，因地制宜，按照“统一规划 节约用地，功能齐全，配套完善，塑造明星企业”为原则，合理规划，科学指导，主重厂区生产设施配置多功能，环境幽雅有机的结合在一起。，力

16、求创造一个交通便利，配套完善，安全合适的工作生活环境。6.4 厂区布置厂区规划生产区紧靠107国道，生活区和厂区一墙之隔。 6.5 交通组织厂区有出入口三处，其一邻107国道，其二三邻园区工业路，生活区出入口邻园区工业路，厂区，生活区，道路呈环形，布局合理，方便快捷。6.6 绿化规划为了创造一个接近自然，环境优美的生产和生活环境，厂区绿地按照集中与分散想结合的方法布置。公共绿地主要植物以常绿植物为主，乔灌搭配，辅以四季花卉，水池，亭子，花架，坐凳等园林小品，形成景色宜人，生机盎然的园林景观。除中心绿地外，在厂区生活区房屋前后零星地块见缝插绿，以美化环境，提高环境质量。6.7 竖向设计根据地形现

17、状和规划总平面图，竖向设计本着尽量减少土方量，且保证排水畅通的原则。以107国道的现状标高为基准标高，结合地形现状，竖向设计采用等高线法，等高距为0.05米，厂内部道路设计纵坡为千分之二至千分之五，场地的坡度为千分之三至六。6.8 基础设施6.8.1 给水由于该区无城市给水管网。厂区供水水源为自备水。给水设计根据厂区总平面布置给水干管。为了提高供水的可靠性，给水干管呈网状布置，支管为树枝状布置。生活用水标准采用每日140升/人。厂区给水设计应综合考虑生产，消防和绿化的用水，并按照规范要求在厂内合理布置消火栓。6.8.2 雨水排水彩有组织排水，为雨水，污水分流制。雨水排除结合竖向设计，尽量利用地

18、面坡度排除雨水，以节省工程投资。内部雨水排除结合地面径流由雨水汇集口进入雨水管网，而后向南排入排水沟。雨水设计流量按Q=qf(升/秒)计算。其中：-0.5（地面径流系数）F-汇水面积q-暴雨强度（升/秒每秒）暴雨强度公式采用*市暴雨强度公式：q=1102(1+0.623 1gP) /(t1+t2m+3.2)0.6其中：P=1年(重现期)m=2(延缓系数)t1=8分(地面集水时间)t2=(L/60v)分(管内集水时间)6.8.3 污水由于该区无城市污水系统，厂区各建筑物内的生活污水进入化粪池处理后，由污水管向南排入排水沟。污水干，支管辅设于厂区的主支道路下，为了节省工程投资和净化城市环境，设计时

19、尽量少设化粪池，污水干管结合地面坡度进行铺设，最小设计坡度为千分之三点五。6.8.4 供电厂区供电电源由邻近10KV电力路下进线入厂区变配电室，经变压后引入各建筑物，供电线路全部采用地埋式。6.8.5 通讯通讯线由厂办报电信局，公路通讯线路下线进入厂区。通讯线采用进埋式铺设，线路进入各建筑物。6.8.6 防震设计该区域为8度设防区。第七章 环境保护卫 消防及安全7.1 主要污染物和污染源本项目生产的污染物和污染源主要有污水，噪音，废渣，废气，详细情况如下：7.1.1 废渣主要为生活垃圾和锅炉废渣。7.1.2 污水污水主要来源于生活污水的外排水7.1.3 噪音噪声音主要来源于空调等设备，声强在4

20、0-80Bb左右。7.1.4 废气废气主要来源于锅炉房燃煤烟气。7.2 治理方案7.2.1 依据(1) 中华人民共和国大气污染防治法(2) 中华人民共和国水污染防治法(3) 中华人民共和国噪音污染防治法(4) 中华人民共和国固体污染环境防治法(5) 建设项目环境保护管理条例7.2.2 四废治理方案(1) 废渣治理按废物资源化的要求，进行垃圾分类，锅炉产生的煤渣，定期外运，作为建筑材料生产原料。废纸及板材边料，送锅炉房作为燃料利用。(2) 废水处理本项目废水排放，粪便废水需经化粪池处理后，与其它污水一起排入*市排水系统。(3) 噪音处理选择低噪音设备，同时采取必要的减震措施，使噪音降低到环保标准

21、规定的指标以下，以确保良好的生产环境。(4) 废气治理本项目产生的废气主要是锅炉燃煤烟气，治理目标主要是自理烟尘。通过旋风除尘器和冲击式除尘器两级除尘，除尘效率在95%以上。处理后的烟气中的烟尘含量降至25%mg/Nm 满足国家制定的排放标准。由于冲激式除尘器为湿法除尘，烟气中的硫化物均被吸收至水中，不会构成对大气的二次污染。7.3 绿化根据*市规划设计院的总体规划，厂区总体布局中考虑充足的绿化区，绿化总面积达58%能保持良好的生态环境和卫生环境。7.4 环境监测环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。厂内将设有专职环保人员负责环保工作，并建立

22、严格的规章制度，使环保工作有效进行。7.5 环境影响评价本项目实施后，厂区环境和周围环境不会产生新的污染，项目产生的废水，废渣，废气，噪音均可以得到有效控制必治理。达到国家要求的标准。7.6 消防和安全7.6.1 消防(1) 建筑防火本项目建筑执行“建筑设计防火规范”GBJ 16-87。建筑防火应符合国家现有关建筑防火标准规定，建筑物的耐火等级不低于二级。(2) 消防措施厂区消防系统为：室外消防采用低压消防，控制半径按100米计。厂区设计三出口式地面消防栓不低30处和消防泵不少于6台，消防池一座及消防供水管网组成消防系统。厂区重要部门设计安排消防器材和化学灭火器，确保重要部门的安全。7.6.2

23、 安全(1) 厂区自然条件安全我市根据*省地震局提供的资料为8级地震区，建筑抗震设计按“工业与民用建筑抗震规范”执行。(2) 电气防火在进行电缆沟内装防火墙，防火门等耐火材料。在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路如直流电源，消防报警，架空电缆等处采用耐火材料。(3) 总图布置安全总图布置充分考虑安全因素，如消防通道、人、物通道宽度，道路转变半径和各建筑之间的防火距离等满足安全使用要求。(4) 运输安全厂区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志，道路转变处应按有关标准有足够的视野宽度。7.6.3 地质 气象条件*市防伪技术研究所防伪技术有限公司拟建地址，地貌单元属于

24、黄河冲击平原，。根据*市历年来资料，该地区气象，水文，地质情况如下：1. 气象：*市属于北温带大陆性季风气象区，冬季多东北风，夏季以西北风为主。气温：年平均气温为14.0度，历年极端最高气温42.7度，历年最低气温-21.3度。降雨量：年平均降雨量为617.8毫米，历年最大降雨量1168.4毫米，历年最小降雨量337.2毫米。湿度：年平均相对湿度68%，历年来最大相对湿度100%，历年来最小相对湿度1%。风：年最大风速28米/秒，历年最大风力8级，历年盛行风向为东北风(频率为15%)。雪：历年最大积雪深度19厘米，历年最大冻土深度28厘米。2. 水文本场地地下水埋深1.93.0米，水位标高70

25、.5米左右。地下水属极硬水，对混凝土无腐蚀性。3. 地质地耐力fk=120kpa，持力层一般为粘土。地势：该区属于黄河冲击平原，场地平整，地面标高在71.6073.3米之间。第八章 组织管理体系8.1 公司机构设置 董事会 监事会总经理副总经理 副总经理行政部 办公室 生产部 技术部 营销部 财务部 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间8.2 劳动定员劳动定员是按设计生产岗位设置定员，公司员工定员合计2000人，其中生产工作1700人，辅助及勤杂工100人，管理及业务人员200人。岗位人数岗位人数岗位人数总经理1一车间310锅炉工18副总经理4二车间640电工20行政部7三车间250机修工1

26、4办公室20四车间250驾驶员9生产部78五车间250门卫15技术部30保管员12财务部10炊事员12市场营销部50合计为确保生产正常进行，上岗工人必需进行为期3个月岗前培训，并根据生产特点聘用专业技术人才和管理人员，各级管理人员定期或不定期培训，各种规章制度在建厂过程中制定，根据在生产经营过程中执行情况进行修订和完善。第九章 建设进度预计项目实施阶段和建设周期。项目实施包括以下四个部分：准备工作：编报项目建设书及批复，编制可行性研究报告及评估，结论，批复，准备设计资料等。勘察设计：测量勘察，初步设计及审批，施工图设计。施工准备：仪器，设备采购，落实协作关系，土建施工，设备安装与测试等。竣工验

27、收：并我验收，组织生产。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。第十章 经济效益分析 经济分析仅以年生产防伪铜板纸60万吨、防伪书刊纸80万吨及按50万吨的产量收取专利使用费计算。本项目应可享受“两免三减”的税收优惠政策，但在财务分析时未考虑所得税减免的优惠，仍以全额33%计算。项目计算周期为15年，第一年为建设期，计算生产经营期14年。投产第一年的生产销售能力达到设计能力的50%，第二年起达到100%。10.1. 防伪材料用量每吨纸(铜版纸，文化用纸)用反光纤维0.25kg，用反纤文字图案材料1 kg，用水印材料1 kg。10.2 产品售价国内目前生产防

28、伪纸的企业仅有保定六零四厂一家(货币用纸企业)，其产品防伪手段只有一种普通水印，售价为1.51.8万元/吨，根据该厂产品价格，本公司确定书刊文化用纸售价9000元/吨，铜版纸售价12000万元/吨。以上价格均含增值税。10.3 产品成本核算防伪纸的成本普通纸售价+防伪材料。目前国内普通铜版纸出厂销售价为8000元，普通胶印纸售价5000元，每吨成品纸需要用防伪材料1175元。即防伪铜版纸原料成本为8000+1175元=9175元/吨；胶印文化用纸原料成本为5000+1175=6175元/吨。10.4 工资、能源、折旧率计算(1) 工人工资：工人工资按月平均1800元，管理人员平均工资4000元

29、。(2) 能源：生产用水价格按2元/吨核算，用电价格按0。75元/KW核算，用煤价格按厂价250元/吨核算。(3) 建筑物折旧年限为20年；设备折旧年限为10年，残值为5%。按平均年限法计算。10.5 开办及建设期费用为47.7697忆万元。摊销期为5年。10.6 销售费用按销售收入的3%预算10.7 技术开发费为人民币2000万元预提10.8 其他费用包括办公、保险、宣传等费用。10.9 流动资金贷款利息5.8% 10.10 项目贷款为人民币132亿元。年利率为3.5%，第二年开始计息，第十五年末将本金一次还清。10.11 总成本费估算祥见附表3。10.12 经估算生产经营期平均税前年利润为人民币26.7585亿元。计算结果见附表5。10.13 赢利能力主要指标：10.13.1. 项目的平均投资利润率16.17%。10.13.2. 项目的平均投资利税率22.45%。10.13.3. 项目的财务内部收益率所得税前29.25%，所得税后23.11%。10.13.4. 项目的财务净现值（ic=10.00%）所得税前为183.7408亿元，所得税后为118.7410元亿。10.13.5. 项目的全部投资回收期，所得税前为4.91年，所得税后为5.62年（含1年建设期）。