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第三方安全生产巡查评分标准.docx

1、第三方安全生产巡查评分标准表1:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分汇总表 工程名称: 施工单位: 监理单位: 巡查单位施工单位监理单位巡查项目安全生产管理体系分包管理安保计划实施施组(方案)编制危险性工程施工作业多发性事故管理文明施工管理安全监理管理体系监理文件编制和实施过程动态控制安全监理行为分项应得分40分20分40分20分40分40分100分15分15分50分20分分项扣减分分项实得分加权后分项应得分100分15%100分40%100分15%100分30%6分3分6分8分16分16分15分4.5分4.5分15分6分加权后分项实得分小计加权后应得分70分,加权后实得

2、分 分加权后应得分30分,加权后实得分 分工程建设项目:加权后实得分 分填表人: 检查日期: 表2-1:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分1.安全生产管理体系(40分)1-1安全目标与管理1-1-1未制定安全目标扣3分31-1-2未对与安全目标有关的数据进行统计扣12分1-1-3未对安全目标进行评估和改进扣1分1-2安全组织机构和管理网络建立1-2-1未建立安全组织结构和管理网络扣3分31-2-2安全组织机构和管理网络不齐全扣12分1-3安全管理制度建立和落实1-3-1未建立安全教育、安全技术交底、

3、安全管理、验收管理、消防、动用明火、安全生产检查、奖惩等安全管理制度,每项制度扣2分61-3-2安全管理制度未落实,发现一项扣2分1-4安全岗位责任制的建立和落实1-4-1未建立项目经理、项目负责人、项目工程师(技术员)、项目施工员、项目安全员、项目机管员、作业班组长等主要人员的安全岗位责任制,每个岗位扣2分61-4-2主要人员安全岗位责任制未落实,发现1项扣2分1-5项目经理资格和到位1-5-1项目经理调整后变更手续不齐全扣2分41-5-2变更后的项目经理资格不符合要求扣4分1-5-3项目经理未到位,按未到位程度扣14分1-6专职安全生产管理人员资格、人数配置和到位1-6-1安全员人数不符合

4、要求,每少一人扣2分51-6-2安全员资格不符合要求,发现一人扣12分1-6-3安全员未到位,按未到位程度,每一人扣12分1-7机管员资格和到位1-7-1未配置项目机管员扣3分31-7-2机管员资格不符合要求扣2分1-7-3机管员未到位,按未到位程度扣13分1-8特种作业人员资格、人数配置和人证相符情况1-8-1特种作业人员无证操作,发现一人扣3分101-8-2特种作业人员操作证过期,发现一人扣2分1-8-3特种作业人员操作证的数量不真实(远大于实际需要)扣2分表2-2:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分

5、实得分2.分包管理(20分)2-1工程分包情况2-1-1隐瞒分包单位,发现一个扣2.5分52-2分包单位资格2-2-1分包单位资格不符合要求,每个分包扣5分102-2-2项目经理、安全员资格不符合要求,发现一人扣2分2-2-3安全员人数配置不符合要求,每缺一人扣2分2-3对分包单位的管理2-3-1未与分包单位签订分包合同,发现一个扣2分52-3-2分包合同中有原则性错误,每个合同扣1分2-3-3未与分包单位签订安全生产协议书,每个分包扣1分2-3-4未对分包单位进行安全总交底,每个分包扣1分2-3-5未对分包单位进行监督、管理,发现一个扣2分1.安保计划实施(40分)3-1施工人员三级安全教育

6、和专项安全教育3-1-1未对新进施工人员进行三级安全教育,发现一人扣0.5分43-1-2未对进场施工人员进行安全教育或教育的人数不全,发现一次扣2分3-1-3未对施工人员进行季节性、节假日等安全教育或教育的人数不全,发现一次扣2分3-2危险性较大的分部分项工程安全技术交底3-2-1未对危险性工程进行安全技术交底,每个危险性工程扣2.5分53-2-2安全技术交底缺少主要内容,每缺一项扣1分3-3施工单位安全自查记录和存在问题处理3-3-1未按规定每周进行安全生产自查,每次扣2分63-3-2未按规定进行季节性、节假日等专项安全生产自查,每次扣2分3-3-3对安全生产自查中发现的问题未处理,每条存在

7、问题扣0.5分3-4施工机械(机具)、安全物资的合格证等技术文件3-4-1合格证等技术文件不齐全的,每缺一份文件扣0.51分4表2-3:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分3.安保计划实施3-5温州市建设工程施工现场机械安装验收合格证和建筑机械安装质量检测报告及不符合项整改记录3-5-1未按规定报送检验检测机构验收或未签发验收合格证已使用的,每台机械扣2.5分53-5-2检测报告中的不合格项未见整改记录的,每台机械扣12分3-6临时建筑物、架体设施、中小型机具等自行验收记录3-6-1未按规定进行验收已

8、使用的,发现一处扣1分53-6-2已验收的仍存在安全隐患的,发现一处扣0.51分3-7动火许可3-7-1未按照动火级别实施动火,发现一次扣2分63-7-2动火许可证审批手续不全,发现一次扣1分3-7-3动火措施缺乏针对性,发现一次扣1分3-7-4动火措施未落实,每项措施扣0.5分3-8纠正措施3-8-1对政府主管部门检查,监理单位巡视检查中发现的重大问题或重复发生的问题未采取纠正措施,每次扣13分33-8-2纠正措施无效,未采取新的纠正措施,每次扣12分3-9安全评估3-9-1未按规定时间进行安全评估的扣2分23-9-2安全评估内容不齐全的,每项内容扣0.5分表3-1:华润置地(上海)有限公司

9、工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分4.施工组织设计和专项施工方案编制(20分)4-1施工组织设计中的安全技术措施编制4-1-1未编制施工组织设计中的安全技术措施,每个分部或分项工程扣2分64-1-2施工组织设计内部编审手续不全或监理未审批,每项扣11.5分4-1-3施工组织设计中的安全技术措施缺少主要内容或缺少可操作性,发现一处扣0.5分4-2临时用电施工方案编制4-2-1未编制临时用电施工方案扣3分34-2-2临时用电施工方案编审手续不全或监理未审批扣12分4-2-3临时用电施工方案缺少主要内容或缺少可操作性,发现一处扣

10、0.5分4-3专项施工方案编制4-3-1未编制专项施工方案,每项危险性工程扣3分84-3-2专项施工方案内部编审不全或监理未审批,每份扣12分4-3-3专项施工方案未经专家论证或未按专家论证进行修改,每份扣2分4-3-4专项施工方案不符合强制性标准,发现一处扣1分4-3-5专项施工方案缺少主要内容或缺少可操作性,发现一处扣0.5分4-4应急救援预案编制和演练4-4-1未编制应急救援预案扣3分34-4-2应急救援预案内部审批手续不全或监理未审批扣12分4-4-3应急救援预案内容不全,每项扣1分4-4-4年度内未进行演练扣1分5危险性较大的分部分项工程施工作业(40分)5-1深基坑、模板、起重吊装

11、、预应力、钢结构、建筑幕墙等工程施工作业5-1-1危险性工程施工作业存在严重的安全隐患,发现一处扣3分155-1-2危险性工程施工作业存在安全隐患,发现一处扣1分5-1-3应经验收的未验收已使用或已进入下道工序,发现一次扣3分5-1-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣12分5-2落地式钢管脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架、卸料平台、操作平台、满堂脚手架、吊篮脚手架等设施管理5-2-1危险性工程设施管理存在严重的安全隐患,发现一处扣3分155-2-2危险性工程设施管理存在安全隐患,发现一处扣1分5-1-3应经验收的未验收已使用或已进入下道工序,发现一次扣3分5-1-4验收程序和资料不符

12、合要求,发现一次扣12分表3-2:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分5危险性较大的分部分项工程施工作业5-3塔吊、施工升降机等大型起重机械的安装、拆卸、使用管理5-3-1大型起重机械安装、拆除、使用管理存在严重的安全隐患,发现一处扣2分105-3-2大型起重机械安装、拆除、使用管理存在安全隐患,发现一处扣1分5-3-3应经验收的未验收已使用或已进入下道工序,每台机械扣2分5-3-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣12分5-3-5未见使用检查、维修保养等记录的,每次扣12分6.多发性事故管理(40

13、分)6-1临时用电管理6-1-1临时用电管理存在严重的安全隐患,发现一处扣1.5分86-1-2临时用电管理存在安全隐患,发现一处扣0.5分6-1-3应经验收的未验收已使用,发现一次扣1.5分6-1-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣0.51分6-2临边与洞口、攀登与悬空作业、立体交叉等高处作业管理6-2-1高处作业管理存在严重的安全隐患,发现一处扣1.5分86-2-2高处作业管理存在安全隐患,发现一处扣0.5分6-2-3应经验收的未验收已使用,发现一次扣1.5分6-2-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣0.51分6-3危险化学品、消防安全管理6-3-1危化品、消防管理存在严重的安全隐患

14、,发现一处扣2分66-3-2危化品、消防管理存在安全隐患,发现一处扣1分6-3-3消防设施配置不足,发现一处扣0.5分6-3-4应经验收的未验收已使用,发现一次扣2分6-3-5验收程序和资料不符合要求,发现一次扣0.51分6-4桩机、汽车吊、物料提升机、电焊机等中小型机具使用管理6-4-1中小型机具使用管理存在严重的安全隐患,发现一处扣1.5分66-4-2中小型机具使用管理存在安全隐患,发现一处扣0.5分6-4-3应经验收的未验收已使用,发现一次扣1.5分6-4-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣0.51分6-5有毒有害物质场所作业管理6-5-1有毒有害物质场所作业管理存在严重的安全隐患,

15、发现一处扣2分46-5-2有毒有害物质场所作业管理存在安全隐患,发现一处扣1分6-5-3应经处理的未处理已作业,发现一次扣2分6-5-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣1分6-6模板、脚手架等非危险性较大的分部分项工程施工作业管理6-6-1非危险性工程施工作业管理存在严重的安全隐患,发现一处扣1.5分86-6-2非危险性工程施工作业管理存在安全隐患,发现一处扣0.5分6-6-3应经验收的未验收已使用,发现一次扣1.5分6-6-4验收程序和资料不符合要求,发现一次扣0.51分表4-1:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分

16、标准应得分扣减分实得分1.文明施工管理(100分)7-1围挡设置7-1-1未设置围挡,扣6分67-1-2围挡设置不全,每处扣3分7-1-3围挡设置不符合要求,扣13分7-1-4围挡周边未保持清洁,扣12分7-2出入口及其内侧设置7-2-1出入口设置不符合要求,扣2分67-2-2出入处未设置门卫室,扣3分7-2-3门卫室不符合要求,扣12分7-2-4未设置“五牌一图”,扣3分7-2-5“五牌一图”设置不全或不符合要求,扣12分7-3施工铭牌设置7-3-1未设置施工铭牌,扣4分47-3-2施工铭牌设置不符合要求,扣12分7-3-3施工铭牌的内容不全,扣12分7-4施工区域设置7-4-1未按照平面布

17、置图进行设置,每处扣1分67-4-2施工现场、加工区和生活区道路未硬化的,每处扣1分7-4-3出入口处未设置车辆冲洗设施的扣2分7-4-4施工现场未设置吸烟点、饮水棚室、封盖式便桶等设施的,发现一项扣1分7-5办公(生活)区设置7-5-1办公(生活)区未与施工区域分隔的,扣3分67-5-2临时用房搭建或使用不符合要求,每处扣13分7-5-3办公室、会议室、医务室、接待室、食堂、淋浴间、厕所等房屋搭设不全或饮水点、盥洗池、垃圾容器等设施不全的,发现一项扣1分7-5-4食堂开设不符合要求,扣13分7-6工地及生活区排水系统设置7-6-1未设置排水系统的扣8分87-6-2排水系统设置不全的,每处扣2

18、分7-6-3排水系统设置不符合要求,每处扣12分7-6-4未对排水系统定期清理的,发现一处扣12分7-7地下管线保护7-7-1无地下管线保护措施和应急预案,扣8分87-7-2在原有地下管线1m范围内进行野蛮施工的扣8分7-7-3施工中需要封堵、断截原地下管线未办理报批手续,擅自封堵、断截原地下管线的扣8分7-8脚手架设置7-8-1未搭设脚手架或采用毛竹脚手架,每处扣2分67-8-2脚手架搭设不符合文明施工要求,每处扣1分7-8-3脚手架杆件防锈、竹笆铺设等不符合文明施工要求,每处扣0.51分表4-2:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项

19、目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分7.文明施工管理7-9防尘围网与网布设置7-9-1脚手架未设置围网,每处扣2分87-9-2围网材料不符合要求,每处扣1分7-9-3围网设置残缺不全,每处扣1分7-9-4围网未清洗,不整洁,每处扣0.5分7-10噪声控制7-10-1未按规定进行夜间施工,发现一次扣3分67-10-2高考、中考期间未按规定进行施工,发现一次扣3分7-10-3未有效控制噪声的,发现一处扣2分7-11扬尘控制7-11-1未使用商品砼或商品砂浆,发现一次扣2分67-11-2工地内留用的渣土不符合要求的,发现一处扣1分7-11-3未对易扬尘材料实施扬尘控制或垃圾清运未采取扬尘控制的,发现

20、一处扣1分7-11-4渣土和垃圾外运不符合要求,发现一次扣2分7-12光照影响控制7-12-1夜间照明不符合要求的扣16分67-13其他污染物控制7-13-1涂刷、清理作业影响公共设施未采取遮盖措施的,发现一次扣2分67-13-2熔融、焚烧、燃用杂物或非清洁能源的,发现一次扣2分7-13-3危险废弃物、污染废弃物未按规定清理、收集、处置的,发现一次扣2分7-14防护性棚架设置7-14-1未设置防护性棚架,每处扣4分87-14-2棚架搭设不符合要求,每处扣13分7-15临时通行道路设置7-15-1占有道路或人行道未办妥相关审批手续的扣6分67-15-2设置不符合要求,扣16分7-16占路施工警示

21、标志设置7-16-1未设置占路施工警示标志,每处扣2分47-16-2警示标志设置不符合要求,每处扣12分表5-1:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分2.安全监理管理体系(15分)8-1安全监理目标8-1-1未指定安全监理目标扣2分28-1-2制定的安全监理目标缺乏可操作性扣1分8-2总监理工程师资格和到位8-2-1总监理工程师调整后变更手续不齐全扣2分38-2-2变更后的总监理工程师资格不符合要求扣3分8-2-3总监理工程师每周到位少于二天,按未到位程度扣13分8-3总监理工程师代表资格和到位8-3

22、-1未办理总监理工程师代表授权书扣1分38-3-2总监理工程师代表资格不符合要求扣3分8-3-3总监理工程师代表不到位,按未到位程度扣13分8-4安全监理人员资格和到位8-4-1未配置安全监理人员扣3分38-4-2安全监理人员资格不符合要求扣12分8-4-3安全监理人员不到位,按未到位程度扣13分8-5安全岗位责任制的建立和落实8-5-1未建立总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员、安全监理人员等安全岗位责任制,每个岗位扣2分48-5-2安全岗位责任制未落实,发现一项扣1分9.安全监理文件编制和实施(15分)9-1安全监理方案编制和实施9-1-1未编制安全监理方案扣3分39-1

23、-2安全监理方案缺少主要内容,每项扣1分9-1-3审查核验、检查验收、督促整改、工地例会、报告、教育培训、资料管理等安全监理工作制度不齐全,每项制度扣1分9-2危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则编制和实施9-2-1危险性工程安全监理实施细则编制不齐全,每缺一项扣2分69-2-2危险性工程安全监理实施细则编制缺少主要内容或无针对性,每份细则扣1分9-2-3危险性工程安全监理实施细则中的主要措施未实施,每项措施扣1分9-3多发性事故安全监理实施细则编制和实施9-3-1多发性事故安全监理实施细则编制不齐全,每缺一项扣1分49-3-2多发性事故安全监理实施细则编制缺少针对性,每份细则扣0.5分9

24、-3-3多发性事故安全监理实施细则中的主要措施未实施,每次措施扣0.5分9-4文明施工监理实施细则编制和实施9-4-1未编制文明施工监理实施细则扣2分29-4-2文明施工监理实施细则中的主要措施未实施,每项措施扣0.5分表5-2:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分10.过程动态控制(50分)10-1监理日记10-1-1监理日记不能如实反映每天安全生产现状和安全监理的主要工作,按轻重程度扣14分410-1-2对记录的安全问题未处理封闭,发现一个扣0.5分10-2会议纪要10-2-1工地例会会议纪要中缺

25、少安全监理工作内容,发现一次扣1分310-2-2工地例会会议纪要中未能如实反映每周安全生产状态,发现一次扣0.5分10-3安全监理工作月报10-3-1未按时编制安全监理工作月报,每月扣1分210-3-2安全监理工作月报中主要内容不齐全或未能如实反映当月安全生产状态,每份月报扣0.5分10-4危险性较大的分部分项工程巡视检查记录10-4-1危险性工程施工作业,每日巡视少于1次,每次扣0.5分610-4-2危险性较大工程巡视检查记录未填写巡视检查的具体内容或未发现存在问题的,每份扣0.5分10-4-3危险性较大工程巡视检查记录中存在问题未封闭的,每份扣0.5分10-5安全生产、文明施工巡视检查记录

26、10-5-1月度未见安全监理巡视检查记录的,每月扣3分610-5-2月度中巡视检查记录不全的,每项扣1分10-5-3安全监理巡视检查记录不全或未发现存在问题的,每份扣0.5分10-5-4安全监理巡视检查记录中,存在问题未封闭的,每份扣0.5分10-6分包单位资格审查10-6-1未督促施工单位填报分包单位资格报审表,每个分包扣2分610-6-2分包单位资格不符合要求未发现,每个分包扣2分10-6-3审批分包单位资格缺乏依据,每个分包扣1分10-6-4项目经理、安全员资格,安全员人数不符合要求未发现,发现一人扣0.5分10-7施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案审查10-7-1分部分项工程已

27、施工,未督促施工单位报审施组(方案)的,每个分部分项工程扣13分610-7-2施工单位内部审批手续不全已审批的,每份扣1分10-7-3应经专家论证未论证已审批的,每份扣1分10-7-4施组(方案)中缺少主要内容监理未指出的,每份扣0.5分10-8特种作业人员资格审查和人证相符抽查10-8-1未审查特种作业操作证,发现一个类别扣3分610-8-2特种作业人员的数量与工程实际明显不符的,发现一个类别扣3分10-8-3特种作业操作证已过期未发现,每一人扣1分10-8-4每月未对现场特种作业人员进行人证相符抽查的,每次扣1分表5-3:华润置地(上海)有限公司工程建设项目第三方安全生产巡查评分表工程名称

28、 巡查项目 巡查人 巡查项目巡查内容扣分标准应得分扣减分实得分10.过程动态控制10-9危险性较大的分部分项工程验收10-9-1未组织或参与危险性工程验收的,每次扣12分510-9-2已验收的危险性工程存在安全隐患监理未发现的,每次扣12分10-10施工单位安全防护、文明施工措施费用审核10-10-1未审核安全防护、文明施工措施费使用计划,扣0.5分210-10-2未检查安全防护、文明施工措施费使用情况,扣0.51分10-10-3签认安全防护、文明施工措施费缺乏依据的,扣0.5分10-11安全质量标准化工作考核评分核准10-11-1未每月对安全质量标准化工作考核评分进行核准,每月扣1分410-11-2对安全质

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