幼儿园筹建项目开办实施计划书.docx

1、幼儿园筹建项目开办实施计划书幼儿园筹办项目开办计划书2017年12月3日一、项目简介2二、项目市场评估及前景预测2三、目标顾客及市场占有率3四、市场营销计划及风险评估4五、前景规划6六、人员组织结构6七、赢利目标预算7一、 项目简介1、托管中心命名：待定 （LOGO）待定2、选址：位于北京大兴区亦庄境界家园院内3、占地面积 ：300 （钢结构隔两层） 4、项目性质：教育培训5、主要经营范围：（1）学龄前儿童看护；（2）学前教育；（3）（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训）；（4）早教培训（如奥尔夫音乐）（5）小学托管6、幼儿园文化：7、托管中心定位：一年后成为境界家园

2、内相对规范可独立运营幼儿园，35年内成为亦庄知名幼儿园，610年内成为北京市知名幼儿园，并设立分园。设立连锁加盟机构。二、 项目市场评估及前景预测 目前，国家对计划生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。北京经济技术开发区总体规划总面积为508.5平方公里，规划人口规模为70万人，项目地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个XXX小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、XXX等多个学校，地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。该小区

3、在亦庄内属于相对高端的别墅小区，可入住约 户居民，预计适龄儿童在XXX名，小区内现有探梦空间、XXX等几个幼儿园。小区毗邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。相信二中扩招以及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。三、 目标顾客及市场占有率得益于选址交通便利的地理优势，托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。托管中心学前部主要招收2.5-6岁学龄前儿童（2岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不

4、作为招收重点）。托管中心小学部主要招收1-6年级课后托管。二中一年级目前14个班，每班40名学生。六个年级保守估计学生人数为5000名。幼儿园的生源主要来自以下三部分：1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，小区内高端幼儿园收费4-6千元左右，公立幼儿园虽然收费（1000元）较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济基础较好。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱，而公立幼儿园不能满足这部分家长的

5、需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。目前，因政策影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所（如国斌、以及32号楼的小天地）均没有证照，将予以关停，这对商业用地的托管中心无疑又是一个利好。本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所（探梦空间），5年内占有本地区20%30%的学龄前儿童份额。四、 市场营销计划及风险评估要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。 1. 服务项目及价格 为了满足不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时服

6、务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表1服务项目2. 选址除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。3.招生 (1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告；(2)与小区物业搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；(3)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品

7、等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。(4)与附近几个艺术机构合作，如画个鸡蛋（肚子老师）京演集团（柱子妈妈）快乐钢琴（圆润妈妈）艺舞（李老师）互通会员有无。(5)定期开展试听课及亲子活动：托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。把家长请进来，让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及服务。(7)公众号与网站宣传4. 规范教学取得办学许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。5. 经营风险及规避不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。托管中心本身的服务对象就是儿童，这类人群是无行为能力的特

8、殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于托管中心最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。五、 前景规划1. 装修和园区文化学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。2. 管理（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位

9、管理制度与和工资挂钩的绩效考核（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。托管中心在明年3月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着办学经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转亏为盈的。25年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。六、 人员组织架构

10、（一）人员配备园长：1人主管及财务：1人老师：执教老师8名，保育老师3名外教：1人厨师：1人（或订餐）七、 赢利目标预算 （一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：1、 工资过高2、 房租（折旧）过高3、 经费过高4、 生源过少5、 收费太低6、 环境不好7、 教师素质不高8、 团队不团结（2）对日托班的定位和收费标准定位：高档小区内的平价日托。参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不同班型（国际班，双语班）国际班可定价在4500-6000元（均价5250元），双语班可定价3000-3500元（均价3250元）。国际班15个孩子满班为例，国际班每月收入67500元，

11、双语班满班18个孩子为例，每月收入54000元。若满园66个孩子，一年收入为：2430000元。书本费和餐费适时单独收取，1、 教师工资成本幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成标准老师工资是：主班老师的工资（含保险）大约在5500-6500/月，配班老师工资：4500-5500/月，保育老师工资3500/月，一个班的单纯教师成本约14500/月/班。2、 办学经费成本（教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办学办公损耗等）根据探梦空间及国斌经验，大约在15000元/月，每月总成本大约90000元/月。3、 成本边际：按最低收费标准3000元/月计算，24个孩子，在盈亏的生死

12、线。若按照国际班和双语班混合，20个孩子为盈亏生死线。20个以上的部分为幼儿园纯利润，如30个孩子，一年纯利润在40万。60个孩子，纯利润为160万。4、 附表幼儿园成本分析序号项目参数收入组成1国际班收费 （元/月）52502双语班收费 （元/月）32503书本费 （元/月）2504餐费 （元/月）固定资产成本设备折旧5设备购置金额 （万元）6 6折旧年限(年)107摊销(元/月)500 8进项可抵扣税金（17%）85装修折旧9装修金额 （万元）30 10折旧年限(年)1011摊销(元/月)2500 12进项可抵扣税金（6%）150运营成本电费13电费 （元/月）1200 14进项可抵扣税金

13、（17%）204水费15水费 （元/月）800 16进项可抵扣税金（11%）88物业费17物业费 （元/月）500 18进项可抵扣税金（11%）55员工宿舍费19房租费(元/月)4000 20进项可抵扣税金（11%）0租金费21房租费(元/月)15000 22进项可抵扣税金（11%）1650员工工资23主班老师工资(元/月)600024主班老师数量425主班老师总工资支出（含税）24000 26配班老师工资(元/月)500027配班老师数量428配班老师总工资支出（含税）20000 29保育员工资(元/月)350030保育员数量331保育员总工资支出（含税）10500 32外教工资 (元/月)16000 收入国际班收入33元/每人5500 34国际班人数 30人满11 35国际班收入60500 双语班收入36元/每人3500 37双语班人数 36人满10 38双语班收入35000 总收入收入累加39总收入95500 总成本成本累加40总成本95000 收益利润41收入-成本500