CX 工艺安全信息管理程序.docx

1、CX 工艺安全信息管理程序工程建设指挥部工艺安全信息管理程序12012年3月修订版本号版本说明修订人审核人批准人发布日期目 录1目的 12适用范围 13定义 14职责 45管理流程： 56工艺安全信息文件要求 87培训 88审计 89 附件 8 1目的为了工艺安全信息的统一管理，保证物料、工艺、设备等工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。2适用范围本程序适用于业园工程（一期）项目所有生产活动，包括工艺、产品的开发过程及其生命周期的各个阶段。本程序应用于研究、工艺设计、制造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动

2、。3定义3.1工艺安全信息关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料，是工艺安全管理要素之一。3.2工艺设计基础工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。3.3设备设计基础设备设计的依据，包括设计程序和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。3.4化学反应性物质进行化学反应的趋势。3.5化学反应性危害可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。3.6失控反应因为

3、放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制（如以温度和压力的快速增加为标志）。3.7自反应物质能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。3.8本质安全工艺应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。3.9高危害工艺(HHP)任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或

4、厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。3.10低危害操作(LHO)生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统（所有压力等级）、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。较低的危害性机械操作包括融化铸造、挤压、造粒或制丸、纺纱、压延、机械干燥、固体加工。3.11化学反应矩阵一

5、种系统的定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。3.12工艺安全管理关键点因失效可能导致、允许或促使工艺事故的发生，造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响的部件、设备或系统。关键点包括重点工艺系统和关键设备。3.13标准操作条件(SOC)温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最大值、最小值、设定值，以及偏离的后果和预防或纠正偏离的操作。4职责4.1 HSE部负责

6、组织制定、管理和维护本程序，并对本单位工艺安全信息管理程序的执行提供咨询、支持和审核。4.2设计管理部、工程管理部、各项目部、生产准备部和设备管理部负责组织培训、推行、实施本程序，并提供资源保障。确保涉及危险物质和操作的相关人员熟悉并遵循本标准的要求4.3设计管理部、工程管理部、各项目部、生产准备部和设备管理部按要求对所有工艺建立并保持最新有效的工艺安全信息包。4.5物资采购部应负责按照本标准，在物资采购时要求供应商提供危险化学品、设备、材料等工艺技术文件，并提供给物资设备用户单位。4.6员工接受有关工艺安全信息管理培训，参加实施活动，执行管理程序，并提出改进建议。5管理流程5.1综述工艺安全

7、信息是工艺危害分析的基础，由三部分组成：材/物料的危害性，工艺设计基础，设备设计基础。工艺安全信息包是持续不断完善的过程，从项目基础设计开始，技术管理部、工程管理部或各项目部应按照此程序的标准要求组织新建项目工艺安全信息文件的收集和归档，并在详设阶段不断完善，在PSSR实施前负责把完整的工艺安全信息包移交给生产准备部和设备管理部，并同时作为项目资料的一部分移交档案室。生产准备部和设备管理部在PSSR签字开车后每年对工艺安全信息包进行审核其有效性和适用性，并在变更管理执行后及时更新工艺安全信息包。5.2材/物料的危害性 各项目部必须建立项目、装置的物料清单，收集所有物料的安全技术说明书（MSDS

8、），包括原材料、中间产物、成品、废料、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等，并建立项目的化学反应矩阵。材/物料的危害性具体要求详见附件1 ；物料清单和化学反应矩阵模版见PHA分析程序 ；MSDS模版见MSDS管理程序（聚氨酯发2009048） 。5.3工艺设计基础a) 工艺设计基础是对工艺的描述，包括工艺化学原理、物料和能量平衡、工艺步骤、工艺参数、每个参数的限值（如，最大、最小或理想值）、偏离正常运行状态的后果（如，高于上限或低于下限）。b) 工艺设计基础应得到记录、维护，并与负责新设备启动的员工和操作、检维修人员进行沟通。对于缺乏原始资料的工艺设施，工艺设计基础应在进行工艺危害分析（PHA）之

9、前得到收集建立。c) 对于购买或专利授权的工艺，公司应从卖方获取工艺设计基础和其它关键信息。d) 工艺设计基础应包括如下信息： 框图或简化的工艺流程图； 对工艺化学原理的描述，包括可能出现的不良副反应以及失控反应（仅限HHP）； 工艺步骤、标准操作条件、超过最高或低于最低标准操作条件的偏离后果； 危险物料的计划最大存量（仅限HHP）； 物料和能量平衡（仅限HHP）。e) 工艺设计基础应以文件形式保存，根据定期的全面检查和工艺变更进行更新。工艺设计基础资料应方便相关人员取阅，可以将工艺设计基础资料收集制定为一个单独文件并保存，也可以仅建立一个记录工艺设计基础资料储存位置的目录文件进行管理。工艺设

10、计基础的定期的全面检查应和高危害工艺的PHA同时进行，至少每3年进行一次。f) 在工艺设计基础信息包收集、整理、确认后要确定重点工艺系统清单。工艺设计基础具体要求详见附件2 ；工艺安全管理关键点判断标准（含工艺系统和设备）详见附件3 ；5.4设备设计基础a) 不论高危害工艺还是低危害操作，与工艺设备相关并用于工艺安全管理信息都应得到保存和维护。对于高危害工艺运行所有方面的设备设计基础资料都应进行记录、保存，并与负责新设备启动的员工和操作、检维修人员进行沟通。对于低危害操作只有与安全、健康和环境方面相关的设备设计基础资料，需要进行记录、保存，并与负责新设备启动的员工和操作、检维修人员进行沟通。b

11、) 为符合万华HSE管理体系工艺安全信息要素要求，下面在如何识别需要保存其设计基础资料的设备方面提出指导。同时，在设备设计基础资料的记录和管理方面提出了强制性要求，包括以下方面： 工艺危害分析程序中的关键点部件、设备和系统 设备设计依据； 设备计算； 设备的技术规格； 供货商资料和设备蓝图； 设备制造标准； 管道和仪表图（PID图）； 质量保证检验报告；c) 所有项目负责人都应在设备设施安装完毕调试前，负责建立设备设计基础完整的信息文件。这些信息文件可能来自多个单位，包括工程部门、设备部门、技术部门、承包商、供应商等。具体要求如下： 项目组或相关技术部门负责在设计规格要求、制造和安装过程中识别

12、设备设计基础中的工艺安全管理相关文件； 采购/接收部门负责从承包商获得关键的工艺安全管理相关文件，登记已收到文件，将工艺安全管理相关文件移交到生产、技术和维护等部门； 工程供应链中的所有承包商都应该按照设计规格的要求，在提供产品和服务的同时提供关键工艺安全管理相关文件。d) 在设备设计基础信息包收集、整理、确认后要确定关键设备清单。工艺安全管理关键点判断标准（含工艺系统和设备）详见附件3 ；工艺安全管理关键设备清单模版、鉴别流程详见附件4 。6工艺安全信息文件要求文件储存要满足快速和方便的查找以及防止丢失、被盗和损坏的要求。工艺安全信息文件可以通过如下方式进行保存：如，手册、纸质记录、电子文档。文件应按照工艺安全管理要求保存在如下一个或多个方便取阅的地方：档案馆、操作区域文件室、工程技术文档室、工厂记录数据库、工程记录数据库等地方，以满足和方便员工取阅。 7培训设计管理部、工程管理部、各项目部、生产准备部、设备管理部和采购部等与工艺安全信息相关的部门主管及以上员工都必须接受此程序培训，培训频率不少于1次/3年；8审计为了评估本程序的适用性，工业园HSE部每年应依据本程序和工艺安全信息清单组织一次审计。9 附件附件1：材料危害性具体要求附件2：工艺设计基础具体要求附件3：工艺安全管理关键点判断标准附件4：工艺安全管理关键设备清单模板