石家庄市桥西区机关后勤服务中心部门预算信息公开情.docx

1、石家庄市桥西区机关后勤服务中心部门预算信息公开情石家庄市桥西区机关后勤服务中心2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将石家庄市桥西区机关后勤服务中心2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）做好区属房产的管理工作、节能工作、公车改革工作。对区属办公用房进行统一调配，加强区委区政府院内的维护管理，使国有资产不受损失。加强对11栋原机关宿舍设施管理和物业管理，足额收缴卫生费和水费，确保宿舍水电暖正常供应。认真做好公共机构节能工作，做好全区公共机构节能宣传、检查、监督和统计工作。努力实现年度机关事业单位能耗比上

2、年度下降3%的目标。加强车辆管理和监督，建立信息化公务用车服务平台，力争全区公车统计报告率达到95%,杜绝出现公车私用现象。（二）做好机关事务管理工作。负责机关办公楼日常修缮以及机关环境美化，加强机关宿舍房产管理和物业管理。把好预算和施工关，确保区委区政府院内水电暖正常供应，努力降低开支。加强安全和消防管理，确保机关大院全年“无犯罪、无案件、无火灾、无事故”目标。加强机关食堂管理，多措并举降低饭菜价格，保证饮食安全，最大限度地提高干部职工就餐满意度。 机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计石家庄市桥西区机关后勤服务中心事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的

3、总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入937.46万元，其中：一般公共预算收入937.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市桥西区机关后勤服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算937.46万元，其中基本支出683.46万元，包括人员经费446.19万元和日常公用经费237.27万元；项目支出254万元，包括本级支出和对下补助支出

4、，主要包括：房屋管理费、公共机构节能经费、公车改革维护费、区委区政府保安服务费、后勤补助经费。3、比上年增减情况2019年预算收支安排937.46万元，较2018年预算增加7.16万元，其中：基本支出增加19.16万元，主要为人员经费增加；项目支出减少12万元，主要为公共机构节能经费减少。三、机关运行经费安排情况2019年，我中心机关运行经费共计安排237.27万元，较2018年预算减少了1.17万元，主要是因为减少开支，节约厉行。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排6.66万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元

5、（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元)；公务接待费1.06万元。与2018年相比减少0.14万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标： 2019年我单位要紧紧围绕区政府的中心工作，深入贯彻党的十九大会议精神，按照“稳重求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，着力推进机关后勤工作改革创新。不断提高管理、保障服务水平，不断推进机关事务工作科学发展。职责分类绩效目标：（一）做好区属房产的管理工作、节能工作、公车改革工作。对区属办公用房进行统一调配，加强区委区政府院内的维护管理，使国有资产不受损失。加强对11栋原机关宿舍设施

6、管理和物业管理，足额收缴卫生费和水费，确保宿舍水电暖正常供应。认真做好公共机构节能工作，做好全区公共机构节能宣传、检查、监督和统计工作。努力实现年度机关事业单位能耗比上年度下降3%的目标。加强车辆管理和监督，建立信息化公务用车服务平台，力争全区公车统计报告率达到95%,杜绝全区内公车私用现象。（二）做好机关事务管理工作。负责机关办公楼日常修缮以及机关环境美化，加强机关宿舍房产管理和物业管理。把好预算和施工关，确保区委大院水电暖正常供应，努力降低开支。加强安全和消防管理，确保机关大院全年“无犯罪、无案件、无火灾、无事故”目标。加强机关食堂管理，多措并举降低饭菜价格，保证饮食安全，最大限度地提高干

7、部职工就餐满意度。 部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标430石家庄市桥西区机关后勤服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差机关事务管理29.00房产管理、资产、节能管理。规范管理、合理使用区房地产；完成公共机构节能工作，建设节约型机关。公车改革、节能管理、房产管理29.00完成机关办公用房和区属房产的管理工作；完成公共机构节能工作；积极按照市公车制度改革办公室的要求、完成公车改革工作。对区属办公用房进行统一调配，做好区属机关宿舍的维修和物业管理；认真做好公共机构节能工作，努力降低公共机构能源资源消耗；加强车辆管理，建设信息化公务用车平

8、台，杜绝公车私用。办公用房修缮改造完成率90%70%60%60%能耗降低率3%2%1%1%办公用房使用率90%80%70%70%公车统计报告率95%90%85%85%政务管理225.00承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。搞好各种服务保障、确保各项工作顺利进行，促进全区机关事务工作科学发展。综合业务管理225.00保障机关后勤工作，组织实施机关事务工作人员岗位培训、指导。做好区委、区政府机关设施修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫工作。加强机关设施管理维护，做好保洁工作和机关环境绿化、美化，确保机关整洁庄严；加强安全保卫工作，保障机关大院一切工作顺利开展；加强机关

9、食堂管理，保障饮食安全，最大限度地提高干部职工就餐的满意度。机关食堂管理工作完成情况率100%95%90%90%干部职工满意度90%70%60%60%机关办公楼综合业务工作任务完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况 2019年，我中心安排政府采购预算105万元。具体内容见下表。部门政府采购预算430石家庄市桥西区机关后勤服务中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计105.00105.00105.00石家庄市桥西区机关后勤服

10、务中心小计105.00105.00105.00区委、区政府保安服务费105.00物业管理服务C1204石家庄保安1.00105.00105.00105.00105.00七、国有资产信息石家庄市桥西区机关后勤服务中心上年末固定资产金额为4756.09万元（详见下表），本年度无拟购固定资产。部门固定资产占用情况表编制部门：430石家庄市桥西区机关后勤服务中心截止时间：2018年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额4756.091、房屋（平方米）16810.094739.08 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）18.583、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产8.43八

11、、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

12、单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。