北京预拌混凝土生产质量驻厂监理工作手册.docx

1、北京预拌混凝土生产质量驻厂监理工作手册北京市预拌混凝土生产质量驻厂监理工作手册编制组成员名单 参编人员：李 伟 于 扬 苏秋兰 焦长春 张新瑞 苗云升潜宇维 阮宏艳 陈宏利 丁 涛 福文普 郝兰涛 胡耀林 律凤君 刘继华 李荣江 刘 建 刘银松尹燕河 张 捷 赵祥国 司玉佳 马 宁审查人员：王承军 王 鑫 张元勃 丁 胜 白健红 刘建江前 言为了确保保障性安居工程质量，北京市住房和城乡建设委员会在全国率先创造性地对保障性安居工程预拌混凝土生产质量开展了驻厂监理工作。为顺利地开展好此项工作，北京市建设监理协会以北京市住房和城乡建设委员会所发相关文件作为工作指导，积极发挥行业协会的主导作用，通过组

2、织比选产生了首批十家驻厂监理单位，并根据实际工作需要编制了驻厂监理培训教材，明确了驻厂监理工作岗位职责、工作流程、工作用表及工作制度等。经过近一年的磨合与实践，北京市建设监理协会组织编制了本工作手册，目的是在总结工作经验的基础上完善和细化有关的制度和流程，更好地指导驻厂监理工作，使其更加规范化、标准化。手册共分5章，主要内容包括驻厂监理概述、驻厂监理机构工作内容、驻厂监理资料管理、驻厂监理人员守则、驻厂监理工作制度等。本工作手册在编制过程中得到了市住房城乡建设委员会领导的大力支持，主管领导亲自参加本手册的审查工作，同时也得到了市混凝土协会领导和专家的大力支持和帮助。参加本工作手册编写的单位有：

3、北京市住房和城乡建设委员会质量处、北京市建设监理协会、北京方圆工程监理有限公司、北京华城建设监理有限责任公司、北京建工精京大房工程建设监理公司、北京建院金厦工程管理有限公司、北京四方工程建设监理有限责任公司、北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司、北京双圆工程咨询有限公司、北京兴电国际工程管理有限公司、北京逸群工程咨询有限公司、北京致远工程建设监理有限责任公司。由于首次对驻厂监理工作进行全面系统的归纳总结，加之编者水平所限，手册中难免存在不当之处，欢迎业内专家批评指正。同时，希望广大驻厂监理人员在使用本手册过程中不断总结经验，多提宝贵意见，为手册的进一步完善和优化做出贡献。北京市预拌混凝土生产质量驻厂

4、监理工作手册编制组2016年2月1、驻厂监理概述为加强本市保障性安居工程预拌混凝土生产质量管理，确保工程结构质量，市住房和城乡建设委发布关于对保障性安居工程预拌混凝土生产质量实施监理的通知（试行），决定对保障性安居工程预拌混凝土生产质量实施驻厂监理。1.1依据（1）国家、住房和城乡建设部、北京市颁布的有关工程质量的法律法规；（2）国家、住房和城乡建设部、北京市发布的有关预拌混凝土质量的规范、规程及标准；（3）关于对保障性安居工程预拌混凝土生产质量实施监理的通知（试行）京建法201420号、关于转发保障性安居工程预拌混凝土生产质量驻厂监理有关办法的通知京建发201537号、北京市住房和城乡建设委

5、员会关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知京建法20155号、北京市住房和城乡建设委员会关于做好保障性安居工程实施驻厂监理有关工作事宜的通知京建法20161号；（4）建设单位与驻厂监理单位签订的驻厂监理合同；（5）施工单位与预拌混凝土生产单位签订的预拌混凝土供货合同及其他补充约定文件；（6）其他相关文件。1.2工作职责范围驻厂监理单位依据法律、法规、有关技术标准以及预拌混凝土供货合同等，对预拌混凝土生产单位的原材料进厂、配合比的使用、生产过程、产品质量等实施监理工作，并对预拌混凝土生产质量承担监理责任。1.3驻厂监理主要工作内容（1）驻厂监理对预拌混凝土生产单位申报的质量管理体系进行审查，

6、检查其质量管理体系是否健全，是否有效运行；（2）驻厂监理单位检查搅拌楼设备控制系统管理使用情况，核查生产及试验设备计量检定情况，核查试验室负责人及操作人员资格；（3）驻厂监理单位对原材料进厂进行审查，并对预拌混凝土生产单位的原材料进场见证取样和复试,每月对水泥、砂、石等原材料开展第三方检测。当驻厂监理单位对进场材料质量存在疑问时，可要求预拌混凝土生产单位委托有资质的检测机构进行抽样检测；（4）驻厂监理单位对预拌混凝土生产单位申报的配合比的审批情况进行核查，未经核查的配合比不得使用；并对过程中配合比执行情况进行检查；（5）驻厂监理单位对预拌混凝土开盘鉴定进行见证；（6）驻厂监理单位对出厂混凝土的

7、坍落度、温度、工作性能等指标进行监督检查，检查合格后，驻厂监理人员在混凝土运输单上签字、盖章，预拌混凝土方可出厂。未经驻厂监理人员签字、盖章，施工单位不得进行预拌混凝土接收，不得在工程上使用；（7）驻厂监理单位对出厂预拌混凝土7d、28d试件的取样、制作过程进行见证。每周对同一强度等级的7d和28d试件的取样、制作过程进行见证不得少于一次，如实填写见证试验台账，并对试件的养护、试验过程进行抽查；（8）驻厂监理单位发现预拌混凝土生产质量存在问题时，要求预拌混凝土生产单位进行整改，并将有关情况通报项目建设、监理、施工单位。存在重大问题时，在上报以上单位的同时应由总监报告工程项目的质量监督机构、建设

8、行政主管部门。1.4驻厂监理组织机构图图1-11.5驻厂监理人员及岗位职责1.5.1总监职责（1）确定驻厂监理机构人员及其岗位职责；（2）组织编制驻厂监理工作方案；（3）根据驻厂监理工作需要，安排驻厂监理人员驻厂开展工作；（4）主持第一次工作会议；（5）组织检查预拌混凝土生产单位试验室条件，审核第三方试验室资格；（6）组织审查质量管理体系；（7）签发驻厂监理通知、生产暂停令、签认生产恢复申请；（8）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料；（9）检查驻厂监理人员工作，调换不称职驻厂监理人员；（10）配合工程质量事故的调查和处理；（11）发现生产质量存在重大问题时，将有关情况通报项目

9、建设、监理、施工单位，并同时报告工程项目的质量监督机构及建设行政主管部门。1.5.2材料工程师职责（1）抽查预拌混凝土生产单位提交的原材料进厂备案报审工作；（2）指导、检查驻厂监理组在材料管理方面的工作，定期向总监汇报本专业驻厂监理工作实施情况；（3）定期或需要时抽查进场材料的质量情况；（4）处理发现的材料质量问题；（5）参与编写监理月报；（6）收集、汇总、参与整理监理文件资料；（7）完成总监交办的其他工作。1.5.3试验工程师职责（1）抽查预拌混凝土生产单位提交的配合比核查工作；（2）参与检查预拌混凝土生产单位试验室条件、审核第三方试验室资格；（3）指导、检查驻厂监理组在试验管理方面的工作，

10、向总监汇报本专业监理工作实施情况；（4）定期或需要时检查预拌混凝土生产单位试验室的运行状况；（5）处理发现的试验相关问题；（6）参与编写监理月报；（7）收集、汇总、参与整理监理文件资料；（8）完成总监交办的其他工作。1.5.4信息工程师职责（1）指导、检查驻厂监理组的资料管理工作，定期向总监汇报监理工作实施情况；（2）负责与驻厂监理机构相关的外部文件的收发；（3）参与编写监理月报；（4）收集、汇总、参与整理驻厂监理组的监理文件资料；（5）完成总监交办的其他工作。1.5.5驻厂监理组长职责（1）负责进厂原材料的审批工作，对原材料进场复试取样进行见证，并对原材料复试试验过程进行抽查；（2）对混凝土

11、开盘鉴定进行见证；（3）对生产过程中的原材料使用、配合比使用及试验情况进行检查；当发现存在质量问题或隐患时，要求预拌混凝土生产单位进行整改，必要时报告总监；（4）对出厂混凝土的坍落度、温度、工作性能等指标进行监督检查，检验合格后，在混凝土运输单上签字、盖章；（5）对出厂混凝土7d、28d 试件的取样、制作过程进行见证，并对试件的养护、试验过程进行抽查；（6）组织召开驻厂监理例会；（7）记录驻厂监理日志；（8）负责与驻厂监理机构相关文件的收发；（9)编制监理周报，参与编制监理月报；(10)完成总监交办的其他工作，指导、检查驻厂监理员的工作。1.5.6驻厂监理员职责（1）负责进厂原材料的审批工作，

12、对原材料进场复试取样进行见证，并对原材料复试试验过程进行抽查；（2）对混凝土开盘鉴定进行见证；（3）对生产过程中的原材料使用、配合比使用及试验情况进行检查；当发现存在质量问题或隐患时，要求预拌混凝土生产单位进行整改，必要时报告总监；（4）对出厂混凝土的坍落度、温度、工作性能等指标进行监督检查，检验合格后，在混凝土运输单上签字、盖章；（5）对出厂混凝土7d、28d 试件的取样、制作过程进行见证，并对试件的养护、试验过程进行抽查；（6）负责与驻厂监理机构相关文件的收发；（7）做好与本职工作相关资料的收集和整理工作。1.6驻厂监理工作流程 图1-22、驻厂监理工作内容2.1 第一次工作会议2.1.1

13、参加人员：项目建设单位、项目监理单位、施工单位、预拌混凝土生产单位、驻厂监理单位及相关驻厂人员，会议由总监主持。2.1.2 召开时间：应在签订驻厂监理合同或协议后，驻厂监理组进驻混凝土生产单位，混凝土供应开始前召开，以方便各方开展工作。2.1.3 会议议程：（1）各参加单位相互介绍组织机构、人员及其专业、岗位分工、项目情况；（2）施工单位介绍现场施工进度安排及混凝土供应合同要求；（3）混凝土生产单位介绍预拌机组、罐车、泵车及试验检测等设备情况，原材料准备等情况；（4）混凝土生产单位明确见证试验的第三方试验室相关事宜；（5）相关单位对混凝土生产单位准备情况提出意见和要求；（6）会议各方协商确定协

14、调方式，参加驻厂监理例会的人员、召开例会周期、地点及主要议题；（7）其他事宜。2.1.4 会议纪要：会后由驻厂监理单位负责整理、编写会议纪要，并发各单位。2.2驻厂监理工作交底驻厂监理工作交底由总监主持，参加人员为：预拌混凝土生产单位技术负责人等有关人员、驻厂监理人员，内容如下：（1）明确使用的国家及本地区发布的有关工程建设监理的政策、法令、法规；（2）介绍驻厂监理工作内容；（3）介绍驻厂监理控制工作的基本程序和方法；（4）执行的规范、规程、技术标准、检验标准及有关技术规定；（5）明确驻厂监理需审查的预拌混凝土生产单位质量管理体系内容；（6）有关资料的报审及管理要求；（7）驻厂监理工作交底后，

15、由驻厂监理单位整理监理交底记录。2.3质量管理体系核查2.3.1质量管理体系核查内容 （1）预拌混凝土生产单位情况（资质等级、质量认证），明确是否在公布的保障性安居工程预拌混凝土承包商推荐名录范围内；（2）组织机构、质量保证体系人员及框图（附技术人员资质证书）；预拌混凝土生产单位负责人、技术负责人和试验室负责人的有关信息；（3）生产、运输、泵送设备情况，原材料仓储条件及生产场地布置平面图；（4）试验室仪器设备配置及检定情况；（5）试验室试验操作规程及管理制度；（6）原材料、配合比、生产、供应、出厂检验、运输及服务等保证措施，包括混凝土7天试块强度控制指标、混凝土运输过程中坍落度损失范围；（7）

16、季节性生产方案（冬施、高温）、专项生产方案设计（大体积混凝土、高强度混凝土、特殊混凝土）及应急预案；（8）安全、环保、消防、文明施工措施。2.3.2 预拌混凝土生产单位质量管理体系文件要求（1）预拌混凝土生产单位必须按要求、按时申报质量管理体系文件；核查未通过的，预拌混凝土生产单位予以完善，直至核查通过；在未经核查通过之前，预拌混凝土生产单位不得为保障性安居工程供应混凝土；（2）预拌混凝土生产单位在质量管理体系文件中所涉及到的人员、机械设备必须满足工程需求，且必须到位，未经驻厂监理工程师的许可，不得随意更换。预拌混凝土生产单位技术负责人、试验室负责人变动时，事先通知驻厂监理机构并办理相关变更手

17、续。人员变更过程中，由符合要求的人员负责相应工作；（3）质量管理体系文件一律用A4规格纸打印，装订成册。在封面上须有预拌混凝土生产单位的完善签字手续（编制、审核、批准），批准人应为预拌混凝土生产单位的技术负责人，且必须与预拌混凝土生产单位资质证书上的技术负责人一致。（参见附录2质量管理体系报审表）2.3.3 质量管理体系审查程序图2-1 质量管理体系审查流程图2.4原材料管理2.4.1驻厂监理对原材料管理（1）进厂原材料备案：原材料进场后，预拌混凝凝土生产单位质检人员按照表2-1规定的检验项目、检验频率进行取样复试，对检验合格的原材料方可使用，否则不能使用，并对原材料外观、复试及资料自检合格的

18、基础上填写原材料进厂备案表（见附录2）报驻厂监理组备案；驻厂监理组根据预拌混凝土生产单位呈报的各种原材料按品种、规格及数量等建立原材料进场台账（见附录2）；表2-1原材种类检验项目检验频率水泥强度、安定性、凝结时间同厂家、同品种、同等级的散装水泥不超过500t为一检验批。当同厂家、同品种、同等级的散装水泥连续进场且质量稳定时，可按不超过1000t为一检验批。细骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量同厂家、同规格的骨料不超过400m3或600t为一检验批。当同厂家、同规格的骨料连续进场且质量稳定时，可一周至少检验一次。粗骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量同上矿物掺和料细度、需水量比、活性指数、烧

19、失量同厂家、同规格且连续进场的粉煤灰、矿渣粉、沸石粉不超过200t为一检验批，硅灰不超过30t为一检验批。外加剂符合GB50119混凝土外加剂应用技术规范的规定同厂家、同品种的外加剂不超过50t为一检验批。当同厂家、同品种连续进场且质量稳定时，可按不超过100吨为一检验批，且每月检验不得少于一次。膨胀剂符合JGJ/T178补偿收缩混凝土应用技术规程的规定同厂家、同规格且连续进场的不超过200t为一检验批。（2）见证取样试验：驻厂监理组对预拌混凝土生产单位的取样过程进行见证，对试验过程进行抽检，对不同材料的见证试验每周不少于一次，并建立原材料试验见证（周）台账（见附录2）；（3）驻厂监理抽样检测

20、：驻场监理组每月对预拌混凝土生产单位用于保障性安居工程的水泥、砂、石等原材料进行抽样检测，并由预拌混凝土生产单位委托第三方试验室进行检测。对原材料的复试结果表明处于使用阶段的原材料不合格时，驻厂监理有权暂停混凝土生产，直至原材料质量问题解决。驻厂监理组建立原材料第三方试验抽检（月）台账（见附录2）；（4）原材料的巡查：驻厂监理组随时对现场原材料进行巡视检查，留存有代表性的影像资料，以便确认所有原材料是否与经备案的原材料保持一致。无论何时，驻场监理组认为原材料存在质量问题时，有权停止对已批准原材料的使用，并要求预拌混凝土生产单位对该批原材料进行检测，驻厂监理组根据检测结果确定此批次原材料是否可以

21、投入使用。2.4.2原材料管理程序图2-2 原材料管理流程图2.5配合比管理2.5.1配合比核查（1）预拌混凝土生产单位在混凝土正式生产前3天向驻厂监理机构申报配合比申报表（见附录2），核查内容包括：混凝土抗压强度试验报告及性能检测报告；混凝土原材料生产资质证明材料、合格证及质检部门的性能检测报告；混凝土试配用原材料的性能检测报告；（2）配合比申请由驻厂监理组核查。驻厂监理机构在收到混凝土配合比申报后3天内完成核查，未经核查的混凝土配合比，不得使用；经核查的配合比文件一份由驻厂监理机构保存，另外两份返预拌混凝土生产单位。2.5.2配合比使用配合比在使用的过程中不得随意进行调整。当有书面授权对材

22、料用量进行调整时，应符合下列规定：（1）书面授权书向驻厂监理组备案；（2）材料用量调整应在授权范围内进行；（3）超出授权范围调整时，需重新进行配合比设计和申报。下列材料用量调整不属于配合比调整：（1）根据实测砂石含水率调整砂石及水的用量；（2）根据砂石含量调整砂、石用量。2.5.3配合比管理程序 图2-3 配合比管理流程图2.6开盘鉴定管理2.6.1 开盘鉴定内容（1）核对配合比申请单与施工单位所报搅拌站的任务单内容是否一致；（2）混凝土的原材料与配合比设计所采用的原材料的一致性；（3）出机混凝土工作性与配合比设计要求一致性；2.6.2 开盘鉴定管理程序图2-4 开盘鉴定管理流程图2.7 生产

23、过程管理2.7.1 驻厂监理组对生产过程的管理（1）巡查预拌混凝土生产单位各生产系统是否正常运转；（2）巡查使用中的原材料是否与备案的原材料一致；（3）巡查计算机控制系统中使用的配合比是否与核查的配合比一致；（4）核查搅拌机称量系统原材料计量偏差是否在允许范围内；（5）如发现问题，驻厂监理组应及时口头通知预拌混凝土生产单位进行整改，必要时发工作联系单（见附录2），问题严重时由总监签发驻厂监理通知或生产暂停令（见附录2）。2.7.2 生产过程管理程序图2-5 生产过程管理流程图2.8 出厂质量管理2.8.1出厂检验内容及要求（1）检查混凝土拌合物是否均匀，颜色是否一致，是否有离析和泌水现象；（2

24、）对混凝土温度、坍落度、和易性等进行抽查；（3）检验频率：同一生产任务单，每100m混凝土抽样不少于1次，不足100m亦抽样1次；当一次连续浇筑超过1000m时，同一配合比的混凝土每200m抽样不得少于1次。2.8.2 出厂检验结果处置（1）混凝土拌合物性能出厂检查合格，驻厂监理组在预拌混凝土运输单上签字、盖章确认后出厂，并做好相关记录，存档备查。（2）混凝土拌合物性能出厂检查不合格时，不得出厂。2.8.3出厂检验试块留置根据规范要求及合同约定要求留置试块，驻厂监理组进行见证,形成照片和见证试验台账。2.8.4出厂检验程序图2-6 出厂检验流程图2.9 驻厂监理例会2.9.1 驻厂监理例会包括

25、以下主要内容：（1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；（2）检查分析预拌混凝土生产质量管理状况，针对存在的问题提出改进措施；（3）解决需要协调的有关事项；（4）其他相关事宜。2.9.2 其他有关事宜：（1）驻厂监理组应组织召开驻厂监理例会，宜每周一次，也可根据实际工作情况适当调整；（2）驻厂监理例会参加人员应签到，附于会议纪要后存档；由驻厂监理组整理会议纪要，并发预拌混凝土搅拌站一份，一份留存。2.10 暂停生产程序驻厂监理组发现须暂停生产的严重问题时，应及时向总监汇报，由总监签发生产暂停令（见附录2）。预拌混凝土生产单位整改、消除暂停生产的原因后报驻厂监理人员复查。驻厂监理人

26、员复查合格后，由总监签发生产恢复令。图2-7 暂停生产流程图3、驻厂监理资料管理3.1监理工作方案3.1.1 编制要求（1）编写时限：监理工作方案应在签订驻厂监理合同后开始编写，第一次工地会议前报送建设单位；（2）编审程序：监理工作方案由总监主持编制，专业监理工程师、驻厂监理组长参与编制，经驻厂监理单位主管领导审批；（3）内容要求：监理工作方案以签订合同为单位进行编写。内容应具有针对性、指导性。编制应充分考虑驻厂监理机构实际情况，做到监理目标明确、职责分工清楚、操作程序合理、工作制度健全、方法措施有效；（4）签章要求：监理工作方案应有总监签字，并盖驻厂监理机构章；（5）数量要求：监理工作方案一

27、般一式三份，驻厂监理机构、驻厂监理组和建设单位各一份。3.1.2 基本格式（1）监理工作方案宜用A4纸打印并装订成册，字体一般为宋体；（2）监理工作方案格式主要包括封面、监理方案审批表、目录、正文、封底；（3）封面内容应包括：工程名称、“监理工作方案”字样、编制人、审批人、驻厂监理机构名称、编制时间。3.2监理工作日志监理组长组织监理人员完成该驻厂监理日志的记录、整理工作。监理日志是监理组每日监理工作及混凝土生产及质量管理情况所做的记录。3.2.1监理日志内容（1）天气情况；（2）当日混凝土生产情况；（3）当日监理工作情况，包括生产过程的巡视、见证取样、出厂抽检等监理管理工作；（4）当日存在的

28、问题及处理情况；（5）其他有关事项。3.2.2日志的填写3.2.2.1填写基本要求（1）监理日志内容应真实、准确、及时、可追溯；（2）监理人员应对当日监理活动发现的重大问题进行跟踪处理，并将整改结果记录在当日监理日志的跟踪栏内；（3）监理日志内容应填写清楚，当无可填写内容时，应填“无”或在空内做“”标记；3.2.2.2监理日志的格式与内容应符合下列要求（1）基本情况：包括项目监理机构名称、日期、星期；（2）天气情况：包括天气情况、最高/最低气温、风力；（3）当日主要情况包括天气、当日生产进展、监理工作、问题及处理、其他事项等五部分；（4）天气情况：应记录大风、雨、雪天气等对生产情况造成何种影响

29、；（5）当日生产情况：应按混凝土强度等级及部位描述主要生产供应情况；（6）监理工作情况：主要记录巡视，应重点记录所使用的原材料是否经过监理人员抽检、开盘手续是否符合要求、混凝土试件养护是否符合要求等的情况；取样见证，应记录材料取样见证情况；出厂抽检，应记录混合料出厂抽检情况；（7）问题及处理情况：应详细描述所发生问题的基本情况，包括问题发生性质、程度及所采取的措施，如发出工作联系单、驻厂监理通知、工程暂停令（见附录2）等应记录文件编号；（8）其他事项。3.2.2.3其他要求（1）监理日志一般以驻厂监理组为单位进行记录。（2）监理日志的审核要求：监理日志应由驻厂监理组长负责逐日记录，内容应保持连

30、续和完整，若记录人外出或休息，经驻厂监理组长同意可暂时委托其他监理人员代为记录。总监需每月应对监理日志逐日查阅。3.2.3监理日志的归档管理要求(1)监理日志宜采用电脑录入方式直接形成电子版文档（WORD文档）。(2)监理日志应按月组卷分类归档，周期为上月26日到本月25日，由驻厂监理组统一保管。3.3监理工作记录及台账监理工作过程资料应包括如下内容：质量管理体系报审表、原材料进厂备案表、恢复生产报审、配合比核查表、混凝土开盘鉴定表、监理日志、工作联系单、驻厂监理通知、监理通知回复单、生产暂停令、恢复生产报审表。（参见附录2） 为方便驻厂监理过程控制工作，宜建立下列监理工作台账：预拌混凝土供货

31、合同统计表、原材料进场台账、原材料试验见证（周）台账、原材料第三方试验抽检（月）台账、配合比台账、混凝土开盘鉴定台账、混凝土运输单台账、混凝土强度试验见证台账。（参见附录2的台账示例，可根据实际情况调整）3.4监理会议纪要监理会议纪要应包括如下内容：会议时间、地点；参加人；主持人；主要内容；决议内容。3.5监理周报周报是驻厂监理工作情况的汇总和小结，是驻厂监理部门内部的信息管理办法。其反映一周内驻厂监理管理工作及监理了解到的预拌混凝土生产单位生产和质量管理情况。周报对混凝土质量管理做出了分析、小结，并对监理管理工作提出改进设想。通过周报使驻厂监理单位对驻厂监理机构的工作有充分的了解，并对管理中遇到的问题给予决策和支持。驻厂监理组应从进驻预拌混凝土生产单位开始到混凝土供应结束（合同期内）每周进行周报