年度工作目标计划书.docx

1、年度工作目标计划书2015年年度任务目标计划 一、2015年公司（部门、班组）任务目标： 2015年公司实现利润 万元。 （一）年经营目标分解。 1、按业务分解： 2、按劳动生产率分解： 人均年创收万元，年创利万元。 （二）年公司（部门、班组）的成本费用预算。 全年各项费用 万元，其中固定费用 万、固定费用占收比不高于 %，变动费用占收比不高于 %，净利率不低于 % 分项列示如下： 1、人力费用 万元，占收比不高于 %； 2、业务营销费 万元；占收比不高于 %； 3、房租 万元；占收比不高于 %； 4、办公费 万元；占收比不高于 %； 5、水电、物业及电话费 万元；占收比不高于 %； 6、交通

2、费 万元；占收比不高于 %； 7、招待费 万元；占收比不高于 %； 8、税费 元；占收比不高于 %； 9、广告费 万元；占收比不高于 %； 10、员工培训费 万元；占收比不高于 %； 11、开办费、装修费、折旧费，年摊销 万元。占收比不高于 %； （三）激励奖方案 管理层身股分红激励方案待定。 二、运营保障计划 （一）、组织架构： 计划年月日前完成公司（部门、班组）管理团队建设。 目标责任人： （二）、薪酬办法： 月薪=本年累计利润n%-本年已发薪酬 备注： 1、利润=收入-成本 2、收入= 3、岗位保底薪酬标准= 4、连续保底问责方案：（重点工作问责办法、常规工作问责办法，什么情况下通报批评

3、、诫勉谈话、降薪、调离岗位） （三）、资本保障目标及措施； （分公司以上填写） （四）、技术保障目标及措施：（效率） （五）、管理体系建设： 1、薪酬体系；（想干） a、工资体系 b、激励体系： c、福利体系： 2、培训体系的建设：（会干） 3、安全保障性制度文件体系的建设； (六)、产品及营销政策的保障； 三、问题点、难点、需要的支持 （安全） （七）渠道建设保障篇二：2014年度经营计划书 2014年度经营计划书 2014年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的

4、管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、2014年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2014年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2014年的经营目标 （一）核心经营目标 2014年，公司的核心经营目标是： （1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，xx公司完成利息收入3369.11万元，

5、xx公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，xx公司完成净利润2144.17万元，xx公司完成净利润1335.94万元。 （2）呆（坏）账总额： 年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的核心之核。 （二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第

6、四 季度 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2014年，公司立足xx区的基础上，向主城九区逐步

7、扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为市场拓展年，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施： 1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。 2市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好xx区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 （一）资金保障 为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011

8、年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动委托贷款业务，全年力争完成2000万元的委托贷款业务。 （二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才进得来、用得上、留得住、，2014年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2加强教育训练：建

9、立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。 3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4建立合理的绩效管理体系：按照有计划、分步骤、可量化、可持续的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2014年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落

10、实。 （三）综合管理保障 公司将2014年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的管理基础年，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。 1由人力资源部门主导，集合内外资源，自2014年3月1日起，公司推展建构管理体系，增强公司体质活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以理顺脉络、提升效率为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。 2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 （四）财务资源保障 2014年，公

11、司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度： 1增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出； 2健全财务管理体系：财务部必须积极参与建构管理体系，增强管理体质活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。 3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。 （五）组织管理保障 1由董事长负责，与总经理

12、签定2014年度经营目标责任书，总经理与公司各级经营管理团队签定2014年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2由各部长负责，于2014年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。 3由财务经理负责，2014年2月20日前，编制2014年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4由市场营销部部长负责，组织每月/季 经营目标达成总结会，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础

13、上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 （一）更新观念，创新管理 公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅的思想观念，应该以宏观的立场，树立行业争先、三年升级的目标意识、行业洗牌、不进则退的危机意识和发展公司、分享成果的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有

14、行动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级员工以负责任的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以责任主管的立场开展各项工作，不得形成功在我责在他的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 （三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 利润是2014年公司经营指标的核心之核，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核是公司的基本

15、政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有xxxx从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身打造高效xx，实现三年升级的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大 的贡献！篇三：年度经营目标计划书范文 年度经营目标计划书范文 htu45rrrr10级分类： 财务税务被浏览3161次2013.02.2

16、1 检举 xjzhju 采纳率：41%10级2013.02.22 我正好有，做得非常好，我发给你。不过你一定要给我个好评哟。 重庆市xx有限公司 2011年度经营计划书 2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、2011年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利

17、润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2011年的经营目标 （一）核心经营目标 2011年，公司的核心经营目标是： （1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，xx公司完成利息收入3369.11万元，xx公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，xx公司完成净利润2144.17万元，xx公司完成净利润1335.94万元。 （2）呆（坏）账总额： 年度呆（坏

18、）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的核心之核。 （二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 xxxx 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 xxxx 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计 4861.01 564.97 1262.74 145

19、2.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.9

20、9% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2011年，公司立足xx区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为市场拓展年，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施： 1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。 2市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力

21、做好xx区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 （一）资金保障 为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动委托贷款业务，全年力争完成2000万元的委托贷款业务。 （二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部 用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才进得来、用得上、留得住、，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建

22、立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。 3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4建立合理的绩效管理体系：按照有计划、分步骤、可量化、可持续的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管

23、理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 （三）综合管理保障 公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的管理基础年，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。 1由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展建构管理体系，增强公司体质活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以理顺脉络、提升效率为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行

24、时的达标验收打好基础。 2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 （四）财务资源保障 2011年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度： 1增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出； 2健全财务管理体系：财务部必须积极参与建构管理体系，增强管理体质活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费

25、用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。 3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。 （五）组织管理保障 1由董事长负责，与总经理签定2011年度经营目标责任书，总经理与公司各级经营管理团队签定2011年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2由各部长负责，于2011年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。 3由财务经理负责，2011年2月20日前，编制2011年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4由市场营销部部长负责，

26、组织每月/季 经营目标达成总结会，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 （一）更新观念，创新管理 公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅的思想观念，应该以宏观的立场，树立行业争先、三年升级的目标意识、行业洗牌、不进则退的危机意识和发展公司、分享成果的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，

27、创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级员工以负责任的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以责任主管的立场开展各项工作，不得形成功在我责在他的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 （三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市

28、场，扩大经营，收获利润。 利润是2011年公司经营指标的核心之核，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上 而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有xxxx从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身打造高效xx，实现三年升级的伟大征程中

29、，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！ 下列文件是本计划书的相关文件或附件： 2011年度公司财务预算 2011年度目标经营责任书（总经理） 2011年度目标经营责任书（经营团队）篇四：公司年度营销计划书 某公司年度营销计划书 2004-03-23 凡事预则立，不预则废。几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。ab的发展过程注定是职业经理人的成长过程，计划意识和能力是他们的基本标志。 200x年，ab公司整体战略中对公司的营销机构进行了调整，通过八大分公司完成全国范围内的营销工作，此举对于各分公司经理来讲既是机遇更是挑战

30、，计划、实施、控制、总结是对他们能力的培养和考察。 【摘 要】 公司200x年的战略方针是六个满意即：消费者满意；员工满意；经销商满意；合作者满意；社会满意；股东满意。本计划内容将围绕这六个方面进行。 无论怎样，出于企业发展长久大计考虑，我们将200x年的工作重点确定为：在坚定不移地抓好各项工作的规范、ab品牌的构建和新产品的研发上市这三大块工作的同时，保证对董事会的要求双达标。 一、200x年营销任务与内容 1任务的制定依据两项基本假设前提： （1）年初时，公司董事会能够及时批复本计划和授权； （2）市场不出现替代品使市场发生巨大变化，同时公司新品九月如期上市。 2200x年售量和利润指标

31、到200x年12月31日，全公司完成销售额（含税）人民币x亿元、利润xxxx万元人民币。 3200x年工作内容 分为三大部分，即： （1）公司各项工作的规范化。这是公司今后发展的基础，也是涉及面最广、财力物力精力投入最多、工作量最大的部分。它主要包括： ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公司人力资源管理基础工作 分公司的建立和各项基础管理工作的调整 公司管理工作程序的规范 代理商的规范和调整 市场价格体系的调整 产品结构的调整 企业文化的构建 强化公司的信息管理 售后服务体系的建立和规范 （2）ab品牌的构建。确定ab品牌的含义和个性，构建一个鲜活、富有鲜明个性的ab。为树立ab的强势品牌市场地位打下基础。 （3）新产品的研发上市。通过8个新型产品的上市，全面调整公司产品结构和价格体系，使ab具有明晰的产品系列和副品牌。 4200x年计划实施的时间： 由于上述工作均是需要贯穿200x年始终，自春节之后各项工作均需立即展开。