度西峡县体育管理中心部门决算公开.docx

1、度西峡县体育管理中心部门决算公开2016年度西峡县体育管理中心部门决算公开目 录第一部分 西峡县体育管理中心概况 1、主要职能二、部门决算单位构成第二部分西峡县体 育 管 理 中 心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县体育管理中心 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分西峡县体育管理中心概况一、西峡县体育管理中心主要职责（一）根据中

2、华人民共和国体育法等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革.（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。（三）组织实施全民健身计划纲要，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。（五）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。（六）与教育局共

3、同管理、协调配合，抓好体育传统校工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小学生国家体育锻炼标准；（七）组织全县各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作二、西峡县体育管理中心决算单位构成西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要， 2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会关于明确县体

4、育管理中心机构编制事宜的批复西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。第二部分西峡县体育管理中心2016年度部门决算表第三部分西峡县体育管理中心2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明西峡县体育管理中心2016年收入总计112.8万元，支出总计 112.8万元，与2015年相比，收、支总计各增加 41.4万元，增长57%。主要原因：2014年以来的增资部分在16年兑现。二、收入决算情况说

5、明西峡县体育管理中心本年收入合计112.8万元，其中：财政拨款收入112.8万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明西峡县体育管理中心本年支出合计112.8万元，其中：基本支出62.4万元，占55%；项目支出50.4万元， 占45%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明西峡县体育管理中心2016年财政拨款收支总决算112.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加41.4 万元，增长56 %。主要原因：2014年以来的增资部分在16年兑现。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明西峡

6、县体育管理中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113万元，支出决算为112.8万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.8万元，占100%。（1）一般公共服务（类）政府事务（款）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。（3）文化体育与传媒支出.年初预算为110.9万元,支出决算为110.7,完成年初预算的99%.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明西峡县体育管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支

7、出62.4万元，其中：人员经费58.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备

8、购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明西峡县体育管理中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少2.7万元，具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费 1.6万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 0万元，

9、购置 0 辆车；公务用车运行维护费 1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数与年初预算数持平。决算数与2015 年基本持平。（三）公务接待费 1.1万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待25批次、200人次。决算数与年初预算数持平。决算数与2015 年基本持平。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明西峡县体育管理中心2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。西峡县

10、体育管理中心2016年机关运行经费支出4.3万元，比 2015年增减1%，主要原因：2016年的体育活动较多。（二）政府采购支出情况。西峡县体育管理中心2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况。截至 20156年 12 月 31 日，西峡县体育管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，单位价值 20

11、0万元以上大型设备 0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年，西峡县体育管理中心共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国

12、家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指西峡县体育管理中心用于保障机构正常运行、开展体育管理业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障西峡县体育管理中心

13、各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指西峡县体育管理中心机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为西峡县体育管理中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。